Euroopan unionin turvapaikkaviraston (EUAA) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/31)

Tulot

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2022	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020
2	Tulot
2 0	EU:n RAHOITUSOSUUDET	171 780 000	142 114 334	124 073 000 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	171 780 000	142 114 334	124 073 000 ,—
3	RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA
3 0	RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA	p.m.	9 505 536 ,—	6 363 611,49
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.	9 505 536 ,—	6 363 611,49
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	1 123 658	550 000 ,—
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	1 123 658	550 000 ,—
5	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT
5 0	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	171 780 000	152 743 528 ,—	130 986 611,49

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2022		Määrärahat 2021		Toteutus 2020
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖmenot
1 1	PALKAT JA LISÄT	41 567 717	41 567 717	35 572 525	35 572 525	26 024 910 ,—	26 024 910 ,—
1 2	HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	190 000	190 000	286 900	286 900	214 029,58	160 483,80
1 3	VIRKAMATKAKULUT	1 600 000	1 600 000	132 500	132 500	109 612,93	86 612,93
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	3 070 000	3 070 000	1 922 200	1 922 200	1 608 597,22	1 502 630,30
1 5	HENKILÖSTÖN KOULUTUS	1 064 000	1 064 000	696 500	696 500	645 974,49	297 226,55
1 6	ULKOISET PALVELUT	2 420 000	2 420 000	2 572 500	2 572 500	2 459 934,84	1 803 887,73
1 7	EDUSTUSKULUT	10 000	10 000	9 500	9 500	5 385,10	5 385,10
	Osasto 1 Yhteensä	49 921 717	49 921 717	41 192 625	41 192 625	31 068 444,16	29 881 136,41
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 1	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	7 249 780	7 249 780	7 522 045	7 522 045	5 742 237,22	4 059 213,38
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	5 533 004	5 533 004	6 134 250	6 134 250	6 151 845,10	2 715 341,78
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	2 366 650	2 366 650	1 981 640	1 981 640	1 548 849,31	1 128 616,39
	Osasto 2 Yhteensä	15 149 434	15 149 434	15 637 935	15 637 935	13 442 931,63	7 903 171,55
3	TOIMINTAMENOT
3 1	TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN	3 888 000	3 888 000	2 261 310	2 170 000	1 316 529,24	1 312 173,90
3 2	TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN	12 930 142	12 930 142	8 383 900	6 820 000	4 442 422,65	4 289 287,73
3 3	OPERATIIVISTA APUA	89 340 707	89 340 707	74 196 264	75 753 174	67 556 144,87	56 901 845,42
3 4	YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA	400 000	400 000	442 300	540 600	218 511,21	98 815,12
3 5	EUROOPAN UNIONIN TURVAPAIKKAVIRASTO (EUAA) EUROOPAN YHTEISEN TURVAPAIKKAJÄRJESTELMÄN SOVELTAMISEN SEURANTA	100 000	100 000	p.m.	p.m.
3 6	MUUT OPERATIIVISET TOIMET	p.m.	p.m.	9 505 536	9 505 536
3 7	PERUSOIKEUKSIEN TURVAAMINEN	50 000	50 000
	Osasto 3 Yhteensä	106 708 849	106 708 849	94 789 310	94 789 310	73 533 607,97	62 602 122,17
4	MUUT ULKOISET HANKKEET
4 1	MUUT ULKOISET HANKKEET	p.m.	p.m.	1 123 658	1 123 658	1 120 368,90	479 464,45
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	1 123 658	1 123 658	1 120 368,90	479 464,45
	KAIKKI YHTEENSÄ	171 780 000	171 780 000	152 743 528	152 743 528	119 165 352,66	100 865 894,58

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka
	2022		2021
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—
AD 13	—	3	—	3
AD 12	—	5	—	5
AD 11	—	3	—	3
AD 10	—	16	—	16
AD 9	—	23	—	22
AD 8	—	59	—	58
AD 7	—	68	—	70
AD 6	—	30	—	30
AD 5	—	28	—	23
Yhteensä AD	—	236	—	231
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	—
AST 7	—	—	—	—
AST 6	—	4	—	4
AST 5	—	29	—	18
AST 4	—	60	—	49
AST 3	—	34	—	55
AST 2	—	8	—	9
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	135	—	135
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	—	371	—	366
Kaikki Yhteensä	371		366