Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/27)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2022	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020
1	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI
1 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI	27 293 765	23 936 648	21 603 906 ,—
	Osasto 1 Yhteensä	27 293 765	23 936 648	21 603 906 ,—
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS	17 301 544	18 071 139	16 765 425 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	17 301 544	18 071 139	16 765 425 ,—
3	ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT
3 0	ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT	21 541 604	15 953 988	15 561 159 ,—
	Osasto 3 Yhteensä	21 541 604	15 953 988	15 561 159 ,—
4	TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS
4 0	TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS	845 008	741 073	618 617 ,—
	Osasto 4 Yhteensä	845 008	741 073	618 617 ,—
6	HALLINNOLLISET TOIMET
6 0	HALLINNOLLISET TOIMET	0	0	0 ,—
	Osasto 6 Yhteensä	0	0	0 ,—
7	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN
7 0	KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN	334 000	1 897 974	1 748 539 ,—
	Osasto 7 Yhteensä	334 000	1 897 974	1 748 539 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	67 315 921	60 600 822	56 297 646 ,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2022	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020
1	HENKILÖSTÖMENOT
1 1	TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ	43 090 152	36 236 057	29 669 439 ,—
1 2	HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT	300 000	510 000	470 000 ,—
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ	985 000	588 416	565 000 ,—
1 6	KOULUTUS	400 000	271 000	260 000 ,—
	Osasto 1 Yhteensä	44 775 152	37 605 473	30 964 439 ,—
2	INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	6 520 000	6 398 000	6 352 000 ,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	450 000	582 632	450 000 ,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 007 000	949 998	1 110 115 ,—
2 7	EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	6 000	3 000	6 000 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	7 983 000	7 933 630	7 918 115 ,—
3	TOIMINTAMENOT
3 1	YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS	70 000	0 ,—
3 2	TIEDONKERUU: IT-HANKKEET	12 250 000	10 545 900	10 916 251 ,—
3 4	OIKEUDELLINEN NEUVONTA	130 000	59 000	65 000 ,—
3 5	TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT	625 000	623 000	600 000 ,—
3 6	TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT	320 000	6 404	70 811 ,—
3 7	VIESTINTÄ	288 678	789 250	793 200 ,—
3 8	KOKOUSKULUT	420 001	119 907	108 529 ,—
3 9	TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT	54 090	252 733	2 077 ,—
	Osasto 3 Yhteensä	14 157 769	12 396 194 ,—	12 555 868 ,—
4	SIIRRETYT TEHTÄVÄT
4 0	YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN	400 000	875 525	450 924 ,—
4 1	RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT		1 790 000	2 050 000 ,—
	Osasto 4 Yhteensä	400 000	2 665 525	2 500 924 ,—
9	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT
9 0	ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT			2 358 300 ,—
	Osasto 9 Yhteensä			2 358 300 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	67 315 921	60 600 822 ,—	56 297 646 ,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka
	2022		2021
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	1	—	1 (1)
AD 15	—	3	—	3
AD 14	—	1	—	1
AD 13	—	1	—	3
AD 12	—	5	—	10
AD 11	—	7	—	15
AD 10	—	17	—	24
AD 9	—	36	—	42
AD 8	—	29	—	40
AD 7	—	42	—	45
AD 6	—	42	—	17
AD 5	—	49	—	37
Yhteensä AD	—	233	—	238
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—
AST 8	—	—	—	2
AST 7	—	—	—	3
AST 6	—	2	—	3
AST 5	—	5	—	3
AST 4	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	2	—	—
Yhteensä AST	—	10	—	12
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	—	243	—	250
Kaikki Yhteensä	243		250
(1)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2022	2021
IV	66	66
III	28	35
II	3
I
Tehtäväryhmät yhteensä	97	101
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	15	15
Yhteensä	112	116

(1) Yksi AD 16 -virka keskusvastapuolten valvontakomitean puheenjohtajaa varten ja yksi henkilökohtainen AD 16 -virka ajalle 1. tammikuuta – 31. joulukuuta.