Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2022

(2022/C 141/21)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2022	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020
1	TULOT MAKSUISTA
1 0	TULOT MAKSUISTA — REACH	26 780 033	26 502 286	29 743 629 ,—
1 1	TULOT MAKSUISTA — BIOSIDIT	3 243 900	2 251 661	2 549 075 ,—
	Osasto 1 Yhteensä	30 023 933	28 753 947	32 292 704 ,—
2	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET
2 0	EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	79 549 055	77 247 824	71 944 520 ,—
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
	Osasto 3 Yhteensä	2 303 146	2 329 150	1 850 992 ,—
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 0	MUUT RAHOITUSOSUUDET	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
5	HALLINNOLLISET TOIMET
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	284 491 ,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	p.m.	284 491 ,—
6	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET
6 0	ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
	Osasto 6 Yhteensä	784 712	2 760 370	3 847 255 ,—
9	HALLINNOLLISET TOIMET
9 0	HALLINNOLLISET TOIMET	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	112 660 846	111 091 291	110 219 962 ,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2022		Määrärahat 2021		Toteutus 2020
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	72 221 382	72 221 382	69 543 316	69 543 316	67 309 484 ,—	67 309 484 ,—
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	700 000	700 000	762 325	762 325	794 534 ,—	794 534 ,—
1 3	TYÖMATKAT	19 008	19 008	p.m.	p.m.	7 084 ,—	7 084 ,—
1 4	TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO	1 832 450	1 832 450	1 711 989	1 711 989	1 723 113 ,—	1 723 113 ,—
1 5	KOULUTUS	677 000	677 000	447 234	447 234	358 621 ,—	358 621 ,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	1 527 500	1 527 500	1 499 684	1 499 684	2 820 648 ,—	2 820 648 ,—
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 1 Yhteensä	76 977 340	76 977 340	73 964 548	73 964 548	73 013 484 ,—	73 013 484 ,—
2	RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	6 946 831	6 946 831	6 821 189	6 821 189	6 652 160 ,—	6 652 160 ,—
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	7 367 328	7 367 328	6 415 639	6 415 639	6 012 422 ,—	6 012 422 ,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	265 857	265 857	284 571	284 571	297 820 ,—	297 820 ,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	370 097	370 097	186 021	186 021	323 283 ,—	323 283 ,—
2 5	KOKOUS-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSMENOT	3 200	3 200	654	654	3 212 ,—	3 212 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	14 953 313	14 953 313	13 708 074	13 708 074	13 288 897 ,—	13 288 897 ,—
3	TOIMINTAMENOT — REACH
3 0	REACH	14 805 468	14 805 468	12 810 966	12 810 966	12 966 292 ,—	12 966 292 ,—
3 1	MONIVUOTINEN TOIMINTA	720 000	506 593	568 642	828 292	740 192 ,—	1 110 976 ,—
3 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	400 000	509 850	489 000	591 815	779 405 ,—	672 387 ,—
	Osasto 3 Yhteensä	15 925 468	15 821 911	13 868 608	14 231 073	14 485 889 ,—	14 749 655 ,—
4	TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT
4 0	TOIMINTAMENOT — BIOSIDIT	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
4 8	KANSAINVÄLINEN TOIMINTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
4 9	KORVAMERKITTY TOIMINTA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	2 009 792	2 009 792	2 911 327	2 911 327	1 321 733 ,—	1 321 733 ,—
5	TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET
5 0	TOIMINTAMENOT — PIC JA POP-AINEET	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
	Osasto 5 Yhteensä	2 113 778	2 113 778	3 030 323	3 030 323	2 013 652 ,—	2 013 652 ,—
6	TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT
6 0	TOIMINTAMENOT – MUUT TEHTÄVÄT	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
	Osasto 6 Yhteensä	784 712	784 712	2 760 370	2 760 370	4 900 128 ,—	4 900 128 ,—
9	MUUT MENOT — VARAUS
9 1	MUUT MENOT — VARAUS —BIOSIDIT	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	p.m.	485 576	485 576
	KAIKKI YHTEENSÄ	112 764 403	112 660 846	110 728 826	111 091 291	109 023 783 ,—	109 287 549 ,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka
	2022		2021
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	—	6	—	6
AD 13	—	14	—	16
AD 12	—	14	—	21
AD 11	—	31	—	32
AD 10	—	46	—	46
AD 9	—	71	—	65
AD 8	—	61	—	62
AD 7	—	63	—	62
AD 6	—	35	—	35
AD 5	—	17	—	13
Yhteensä AD	—	358	—	358
AST 11	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—
AST 9	—	5	—	4
AST 8	—	8	—	8
AST 7	—	13	—	12
AST 6	—	19	—	20
AST 5	—	24	—	23
AST 4	—	22	—	25
AST 3	—	13	—	13
AST 2	—	5	—	4
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	109	—	109
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—
Yhteensä	—	467	—	467
Kaikki Yhteensä	467		467

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2022				2021
Sopimussuhteiset toimet	REACH	Biosidit	PIC ja POP-aineet	Muut tehtävät	REACH	Biosidit	PIC ja POP-aineet	Muut tehtävät
Tehtäväryhmä IV	24	7	11	13	24	7	11	11
Tehtäväryhmä III	52	6	2	2,5	52	6	2	1
Tehtäväryhmä II	18	2	—	—	18	2	—	—
Tehtäväryhmä I	—	—	—	—	—	—	—	—
Tehtäväryhmä yhteensä	94	15	13	15,5	94	15	2	—
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	13	2	0	0	13	2	—	—
Yhtensä	107	17	13	15,5	107	17	13	12