Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko

(2022/C 141/10)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2022	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020
1	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET
1 0	TOIMIELINTEN JA ELINTEN RAHOITUSOSUUDET	44 742 300	44 807 800	37 638 644 ,—
1 1	MAKSUT TOIMIELIMILTÄ	3 359 300	2 855 900	5 310 996 ,—
	Osasto 1 Yhteensä	48 101 600	47 663 700	42 949 640 ,—
2	KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	p.m.	0 ,—
3	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ
3 0	TOIMIELINTEN VÄLINEN YHTEISTYÖ	663 100	689 100	628 653 ,—
	Osasto 3 Yhteensä	663 100	689 100	628 653 ,—
4	MUUT TULOT
4 0	MUUT TULOT	272 400	558 900	371 022 ,—
	Osasto 4 Yhteensä	272 400	558 900	371 022 ,—
5	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ
5 0	EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ	p.m.	4 120 043	0 ,—
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.	4 120 043	0 ,—
6	TAKAISINMAKSUT
6 0	PALAUTUKSET ASIAKKAILLE	p.m.	p.m.	0 ,—
6 1	ERITYISET TAKAISINMAKSUT	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	p.m.	0 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 037 100	53 031 743	43 949 315 ,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2022	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	27 748 400	26 309 800	23 821 703 ,—
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	76 600	36 700	8 146 ,—
1 4	SOSIAALIS-LÄÄKETIETEELLISET PERUSRAKENTEET	854 100	658 400	544 000 ,—
1 5	HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS	p.m.	p.m.	0 ,—
1 6	SOSIAALISET PALVELUT	86 600	71 500	56 579 ,—
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	2 500	2 500	0 ,—
1 9	ELÄKKEET	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 1 Yhteensä	28 768 200	27 078 900	24 430 428 ,—
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	2 620 100	3 174 800	3 051 148 ,—
2 1	TIETOTEKNIIKKA	4 936 700	4 583 400	3 124 150 ,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	61 700	61 700	39 148 ,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	263 000	276 600	227 989 ,—
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	212 600	258 100	173 731 ,—
2 5	KOKOUSKUSTANNUKSET	22 000	22 000	9 527 ,—
2 6	HALLINTO	57 500	57 500	27 859 ,—
2 7	RAJOITETUT KONSULTOINNIT, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET	100 000	100 000	71 950 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	8 273 600	8 534 100	6 725 502 ,—
3	TOIMINTAMENOT
3 0	FREELANCE-KÄÄNNÖSPALVELUT	10 350 000	11 045 000	10 073 213 ,—
3 1	TOIMIELNTEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN LIITTYVÄT MENOT	719 300	739 100	705 012 ,—
3 2	E-CDT-OHJELMAAN LIITTYVÄT MENOT	p.m.	67 500	183 165 ,—
	Osasto 3 Yhteensä	11 069 300	11 851 600	10 961 390 ,—
10	VARAUKSET
10 0	VÄLIAIKAISET MÄÄRÄRAHAT	926 000	5 567 143	0 ,—
	Osasto 10 Yhteensä	926 000	5 567 143	0 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	49 037 100	53 031 743	42 117 320 ,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka
	2022		2021
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—
AD 14	1	1	1	1
AD 13	2	—	1	—
AD 12	13	6	16	12
AD 11	7	6	10	5
AD 10	8	6	7	5
AD 9	7	18	6	15
AD 8	6	23	—	23
AD 7	2	20	5	28
AD 6	—	12	—	3
AD 5	—	—	—	—
Yhteensä AD	46	92	46	92
AST 11	—	—	—	—
AST 10	1	—	1	—
AST 9	2	2	2	2
AST 8	1	1	1	1
AST 7	1	5	1	5
AST 6	—	9	—	8
AST 5	—	17	—	19
AST 4	—	10	—	11
AST 3	—	4	—	2
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä AST	5	48	5	48
AST/SC 6	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—
AST/SC 3	—	1	—	1
AST/SC 2	—	1	—	1
AST/SC 1	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	2	—	2
Yhteensä	51	142	51	142
Kaikki Yhteensä	193		193

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2022	2021
Tehtäväryhmä IV	14	14
Tehtäväryhmä III	14	14
Tehtäväryhmä II	0	0
Tehtäväryhmä I	0	0
Tehtäväryhmä yhteensä	28	28
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—
Yhtensä	28	28