29.3.2022 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 141/12 |
Euroopan ympäristökeskuksen varainhoitovuoden 2022 tulo- ja menotaulukko
(2022/C 141/03)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2022 |
Varainhoitovuosi 2021 |
Varainhoitovuosi 2020 |
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI, EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) JA UUSIEN JÄSENVALTIOIDEN RAHOITUSOSUUS |
|||
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI SEKÄ EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON (EFTA) RAHOITUSOSUUS |
55 837 021 |
51 418 177 |
47 611 067 ,— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
55 837 021 |
51 418 177 |
47 611 067 ,— |
2 |
SEKALAISET TULOT |
|||
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |
|
p.m. |
p.m. |
2 1 |
KALUSTON JA LAITTEIDEN VUOKRAAMISESTA SAATAVA TUOTTO |
|
p.m. |
p.m. |
2 2 |
TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET – KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT (1) |
29 459 000 |
13 449 000 |
15 618 000 ,— |
2 3 |
KORVAUS ERILAISISTA KULUISTA |
|
p.m. |
p.m. |
2 4 |
LAHJOITUKSET JA PERINNÖT |
|
p.m. |
p.m. |
2 5 |
SEKALAISET TULOT |
0 |
0 |
0 ,— |
|
Osasto 2 Yhteensä |
29 459 000 |
13 449 000 |
15 618 000 ,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
85 296 021 |
64 867 177 |
63 229 067 ,— |
(1) |
2022:
2021:
2020:
|
MAKSUT
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2022 |
Varainhoitovuosi 2021 |
Varainhoitovuosi 2020 |
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ (1) |
33 209 864 |
29 258 204 |
26 812 322 ,— |
1 2 |
TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT (2) |
920 000 |
642 000 |
234 460 ,— |
1 3 |
TYÖMATKAT (3) |
358 000 |
134 900 |
155 256 ,— |
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT (4) |
976 000 |
1 056 000 |
784 494 ,— |
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
14 000 |
14 000 |
14 000 ,— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
35 477 864 |
31 105 104 |
28 000 532 ,— |
2 |
HALLINNOLLISET KULUT |
|||
2 1 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT (5) |
3 911 550 |
3 748 911 |
3 669 255 ,— |
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
321 000 |
577 813 |
541 203 ,— |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT (6) |
871 000 |
821 636 |
685 897 ,— |
2 4 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
6 000 |
9 000 |
570 ,— |
2 5 |
EYK:N HALLINTO |
180 000 |
90 000 |
51 022 ,— |
2 6 |
KESKUKSEN YMPÄRISTÖNHALLINTA |
40 000 |
82 900 |
9 965 ,— |
|
Osasto 2 Yhteensä |
5 329 550 |
5 330 260 |
4 957 912 ,— |
3 |
TOIMINTAMENOT |
|||
3 3 |
RESURSSIT (7) |
16 812 857 |
14 717 042 |
15 880 034 ,— |
3 4 |
STRATEGISET TOIMENPITEET (8) |
|
121 000 |
40 811 245 ,— |
3 5 |
TEHTÄVÄALUEET (9) |
28 252 750 |
13 593 771 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
45 065 607 |
28 431 813 |
56 691 279 ,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
85 873 021 |
64 867 177 |
89 649 723 ,— |
(1) |
2022:
2021:
2020:
|
(2) |
2022:
2021:
2020:
|
(3) |
2022:
2021:
2020:
|
(4) |
2022:
2021:
2020:
|
(5) |
2021:
2019:
|
(6) |
2022: COPERNCA: 55 000.
2020: Copernicus: 57 446. |
(7) |
2022:
2021:
2020:
|
(8) |
2021:
2020:
|
(9) |
2022:
2021:
|
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
2022 |
2021 |
|||
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
|||
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 13 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AD 12 |
— |
16 |
— |
16 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
10 |
AD 10 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
6 |
— |
5 |
AD 7 |
— |
11 |
— |
7 |
AD 6 |
— |
17 |
— |
12 |
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AD |
1 |
89 |
1 |
79 |
AST 11 |
— |
2 |
1 |
2 |
AST 10 |
1 |
5 |
1 |
5 |
AST 9 |
2 |
11 |
1 |
11 |
AST 8 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
10 |
— |
10 |
AST 5 |
— |
7 |
— |
7 |
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST |
3 |
57 |
3 |
57 |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
Yhteensä |
4 |
146 |
4 |
136 |
Kaikki Yhteensä |
150 |
140 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2022 |
2021 |
FG IV |
64 |
59 |
FG III |
11 |
11 |
FG II |
11 |
10 |
FG I |
|
|
FG yhteensä |
86 |
80 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
20 |
20 |
Yhteensä |
106 |
100 |