|
31.3.2021 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 114/151 |
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2021 tulo- ja menotaulukko
(2021/C 114/27)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2021 |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
|
9 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
9 2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
|
9 9 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2021 |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
37 823 983 |
40 020 000 |
38 463 000 ,— |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT |
2 252 440 |
1 983 858 |
2 299 850 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
40 076 423 |
42 003 858 |
40 762 850 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT |
6 559 379 |
6 246 899 |
5 854 240 ,— |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
2 629 480 |
2 080 080 |
1 850 000 ,— |
|
2 3 |
IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT |
283 130 |
295 750 |
339 350 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
9 471 989 |
8 622 729 |
8 043 590 ,— |
|
3 |
OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT |
1 770 588 |
1 551 908 |
2 711 400 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 770 588 |
1 551 908 |
2 711 400 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
51 319 000 |
52 178 495 |
51 517 840 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1) |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Hyväksytty unionin talousarviossa |
Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019 |
Hyväksytty unionin talousarviossa |
||||
|
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset virat |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
11 |
— |
5 |
— |
10 |
|
AD 13 |
— |
6 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
11 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AD 10 |
— |
50 |
— |
32 |
— |
38 |
|
AD 9 |
— |
15 |
— |
36 |
— |
34 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
10 |
— |
11 |
|
AD 7 |
— |
15 |
— |
13 |
— |
20 |
|
AD 6 |
— |
18 |
— |
18 |
— |
9 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AD |
— |
133 |
— |
126 |
— |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
— |
133 |
— |
126 |
— |
133 |
|
Kaikki Yhteensä |
133 |
126 |
133 |
|||
(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.