Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2021

(2021/C 114/25)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
2	KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
	Osasto 2 Yhteensä	77 739 210	79 211 830,62	75 681 525,01
3	EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ
3 0	EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ	—	—	0 ,—
	Osasto 3 Yhteensä	—	—	0 ,—
4	TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ
4 0	PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ	—	457 310,21	0 ,—
	Osasto 4 Yhteensä	—	457 310,21	0 ,—
9	SEKALAISET TULOT
9 0	SEKALAISET TULOT	—	40 624,17	179 080,15
	Osasto 9 Yhteensä	—	40 624,17	179 080,15
	KAIKKI YHTEENSÄ	77 739 210	79 709 765 ,—	75 860 605,16

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2021	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019
1	HENKILÖSTÖMENOT
1 1	PALKAT, LISÄT JA MAKSUT	60 499 485	57 747 855	54 371 748,18
1 2	AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT	2 608 290	2 539 625	2 421 916,04
	Osasto 1 Yhteensä	63 107 775	60 287 480	56 793 664,22
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT
2 1	RAKENNUSMENOT	7 988 275	8 157 115	7 013 497,88
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT	3 019 895	3 231 790	2 255 333,86
2 3	IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT	388 375	643 235	331 494,64
	Osasto 2 Yhteensä	11 396 545	12 032 140	9 600 326,38
3	OHJELMAN TUKEMISEN MENOT
3 1	OHJELMIEN HALLINTAMENOT	770 590	859 395	862 811,85
3 2	YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT	2 464 300	6 530 750	1 719 096,22
	Osasto 3 Yhteensä	3 234 890	7 390 145	2 581 908,07
	KAIKKI YHTEENSÄ	77 739 210	79 709 765	68 975 898,67

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka (1)
	2021		2020
	Hyväksytty unionin talousarviossa		Tosiasiallisesti täytettynä 31. joulukuuta 2019		Hyväksytty unionin talousarviossa
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	—	—	—
AD 14	—	9	—	6	—	9
AD 13	—	12	—	9	—	12
AD 12	—	13	—	9	—	13
AD 11	—	13	—	8	—	13
AD 10	—	20	—	10	—	20
AD 9	—	44	—	34	—	44
AD 8	—	27	—	36	—	27
AD 7	—	23	—	27	—	23
AD 6	—	23	—	28	—	23
AD 5	—	—	—	2	—	—
Yhteensä AD	—	184	—	169	—	184
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	—	—
AST 9	—	4	—	2	—	4
AST 8	—	3	—	1	—	3
AST 7	—	1	—	4	—	1
AST 6	—	—	—	5	—	—
AST 5	—	—	—	—	—	—
AST 4	—	—	—	—	—	—
AST 3	—	—	—	—	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST	—	8	—	13	—	8
AST/SC 6	—	—	—	—	—	—
AST/SC 5	—	—	—	—	—	—
AST/SC 4	—	—	—	—	—	—
AST/SC 3	—	—	—	—	—	—
AST/SC 2	—	—	—	—	—	—
AST/SC 1	—	—	—	—	—	—
Yhteensä AST/SC	—	—	—	—	—	—
Yhteensä	—	192	—	182	—	192
Kaikki Yhteensä	192		182		192
(1)

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2021	2020
FG IV	262	252
FG III	257	247
FG II	108	128
FG I	3	3
Yhteensä	630	630
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	—	—
Yhteensä	630	630

(1) Pending the finalisation of the delegation process to the executive agencies of operational programmes for the period 2021-2027, the delegation related to the completion of the legacy programmes prior to 2021 will continue in 2021. Therefore, until this finalisation this establishment plan, which reflects a staffing level corresponding to the authorized level of 2020, continues to apply.