|
30.4.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 143/1 |
Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 143/01)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
2 |
KOMISSION TUKI |
|||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 735 630 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 735 630 ,— |
|
9 |
MUUT TULOT |
|||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
14 270 ,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
14 270 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 749 900 ,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
|||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
37 697 000 |
34 582 681 |
32 408 486 ,— |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
2 391 900 |
2 285 000 |
2 086 000 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
40 088 900 |
36 867 681 |
34 494 486 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
5 465 500 |
5 957 500 |
4 194 000 ,— |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
2 155 000 |
2 376 000 |
1 993 159 ,— |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
248 000 |
373 750 |
335 716 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 868 500 |
8 707 250 |
6 522 875 ,— |
|
3 |
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
|||
|
3 1 |
OHJEMIEN HALLINTAMENOT |
3 569 750 |
3 022 734 |
2 638 954 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
3 569 750 |
3 022 734 |
2 638 954 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
51 527 150 |
48 597 665 |
43 656 315 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||
|
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
5 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
6 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
5 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
6 |
6 |
|
AD 10 |
— |
— |
10 |
10 |
|
AD 9 |
— |
— |
15 |
14 |
|
AD 8 |
— |
— |
8 |
6 |
|
AD 7 |
— |
— |
8 |
7 |
|
AD 6 |
— |
— |
18 |
19 |
|
AD 5 |
— |
— |
31 |
27 |
|
Yhteensä AD |
— |
— |
112 |
105 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
0 |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
2 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
8 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
14 |
15 |
|
Yhteensä |
— |
— |
126 |
120 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2020 |
2019 |
|
FG IV |
204 |
193 |
|
FG III |
139 |
137 |
|
FG II |
35 |
37 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG yhteensä |
380 |
369 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
|
Yhteensä |
380 |
369 |