Euroopan meriturvallisuusviraston tulo- ja menoarvio varainhoitovuodeksi 2019 – 2. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/45)

TULOTAULUKKO

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2019		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
2	KOMISSION TUKI
2 0	KOMISSION TUKI	80 511 842	79 265 391			80 511 842	79 265 391
2 1	TOIMINNALLISET TULOT	7 398 256,16	7 398 256,16	8 881 928,66	8 882 428,66	16 280 184,82	16 280 684,82
	Osasto 2 Yhteensä	87 910 098,16	86 663 647,16	8 881 928,66	8 882 428,66	96 792 026,82	95 546 075,82
	KAIKKI YHTEENSÄ	87 910 098,16	86 663 647,16	8 881 928,66	8 882 428,66	96 792 026,82	95 546 075,82

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2019		Lisätalousarvio nro 2		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	24 670 261	24 670 261			24 670 261	24 670 261
1 2	HENKILÖKUNNAN PALVELUKSEEN OTTAMISESTA JA SIIRROSTA AIHEUTUVAT MUUT KULUT	330 000	330 000			330 000	330 000
1 3	TYÖMATKAT	90 000	90 000			90 000	90 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	35 000	35 000			35 000	35 000
1 5	KOULUTUS	230 000	230 000			230 000	230 000
1 6	SOSIAALISET TOIMET	670 000	670 000			670 000	670 000
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	22 000	22 000			22 000	22 000
	Osasto 1 Yhteensä	26 047 261	26 047 261			26 047 261	26 047 261
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	3 429 481	3 429 481	48 627,31	48 627,31	3 478 108,31	3 478 108,31
2 1	TIETOTEKNISET HANKINNAT	455 000	455 000	13 136,61	13 136,61	468 136,61	468 136,61
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	28 000	28 000			28 000	28 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	101 500	101 500			101 500	101 500
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	80 000	80 000	39,28	39,28	80 039,28	80 039,28
2 5	KOKOUSMENOT	125 000	125 000			125 000	125 000
	Osasto 2 Yhteensä	4 218 981	4 218 981	61 803,20	61 803,20	4 280 784,20	4 280 784,20
3	TOIMINTAMENOT
3 1	TIETOPALVELUT JA TIETOKANNAT	4 394 131	5 566 899			4 394 131	5 566 899
3 2	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	145 000	145 000			145 000	145 000
3 3	OPERATIIVISET TYÖPAJAT JA KOULUTUS	1 255 060	1 080 000			1 255 060	1 080 000
3 5	TUTKIMUKSET	423 070	452 910			423 070	452 910
3 6	MERITURVALLISUUSASIOIHIN LIITTYVÄT VIRKAMATKAKULUT	664 000	558 000			664 000	558 000
3 7	ALUSTEN KAUKOTUNNISTUKSEN JA SEURANNAN TIETOKESKUS (LRIT)	1 576 000	1 575 000	–8 828,74	–8 828,74	1 567 171,26	1 566 171,26
3 9	YHTEISTYÖ RANNIKKOVARTIOSTOTOIMINNOISSA	12 942 339	16 182 340			12 942 339	16 182 340
	Osasto 3 Yhteensä	21 399 600	25 560 149	–8 828,74	–8 828,74	21 390 771,26	25 551 320,26
4	SAASTUMISEN TORJUNTATOIMET
4 1	SAASTUMISEN TORJUNTAPALVELUT	21 800 084	15 138 193,96	312,29	312,29	21 800 396,29	15 138 506,25
4 2	CLEANSEANET	6 696 172,16	7 907 562,20			6 696 172,16	7 907 562,20
4 3	YHTEISTYÖ, KOORDINAATIO JA TIEDOTUS	750 000	793 500			750 000	793 500
	Osasto 4 Yhteensä	29 246 256,16	23 839 256,16	312,29	312,29	29 246 568,45	23 839 568,45
5	HANKKEIDEN PUITTEISSA RAHOITETTAVAT TOIMET
5 1	MERITIEDOTUSPALVELUT	2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000
5 2	APU EHDOKASMAILLE JA NAAPURUUSPOLITIIKAN KUMPPANIMAILLE	p.m.	p.m.	1 990 662,90	1 991 162,90	1 990 662,90	1 991 162,90
5 3	VALVONTAA KOSKEVA PALVELUTASOSOPIMUS	p.m.	p.m.	1 832 013,47	1 832 013,47	1 832 013,47	1 832 013,47
5 4	CLEANSEANET-PALVELUT KOLMANSILLE OSAPUOLILLE	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
5 5	COPERNICUS	4 698 000	4 698 000	4 948 000	4 948 000	9 646 000	9 646 000
5 6	EQUASIS	300 000	300 000	200 000	200 000	500 000	500 000
5 7	THETIS-MODUULIT	p.m.	p.m.	–18 451,91	–18 451,91	–18 451,91	–18 451,91
5 9	SEKALAISET	p.m.	p.m.	– 123 582,55	– 123 582,55	– 123 582,55	– 123 582,55
	Osasto 5 Yhteensä	6 998 000	6 998 000	8 828 641,91	8 829 141,91	15 826 641,91	15 827 141,91
	KAIKKI YHTEENSÄ	87 910 098,16	86 663 647,16	8 881 928,66	8 882 428,66	96 792 026,82	95 546 075,82