Euroopan unionin perusoikeusviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2019 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2020/C 107/41)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2019	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	22 446 000		22 446 000
	Osasto 2 Yhteensä	22 446 000		22 446 000
3	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS
3 0	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS	p.m.		p.m.
	Osasto 3 Yhteensä	p.m.		p.m.
4	TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT
4 0	TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	181 576,30	181 576,30
5	HALLINTOMÄÄRÄRAHAT
5 0	HALLINTOMÄÄRÄRAHAT	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.		p.m.
9	MUUT TULOT
9 0	MUUT TULOT	p.m.	244 000	244 000
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.	244 000	244 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2019	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖMENOT
1 1	VAKITUISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	12 043 000		12 043 000
1 2	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT	74 000		74 000
1 3	TYÖMATKAT	85 000		85 000
1 4	OIKEUS-, TERVEYDENHOITO- JA KOULUTUSMENOT	420 000		420 000
1 5	LIIKKUVUUS, VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	552 000		552 000
1 6	SOSIAALITURVA	1 223 000		1 223 000
1 7	VASTAANOTOT JA EDUSTAMINEN	3 000		3 000
1 9	VARAUS OSASTOON 1	p.m.		p.m.
	Osasto 1 Yhteensä	14 400 000		14 400 000
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRA JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	1 186 000	244 000	1 430 000
2 1	TIETOTEKNIIKKA	769 000		769 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	128 000		128 000
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	148 000		148 000
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	143 000		143 000
2 5	KOKOUSKUSTANNUKSET	11 000		11 000
2 6	TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KONSULTAATIOT	16 000		16 000
2 9	VARAUS OSASTOON 2	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	2 401 000	244 000	2 645 000
3	TOIMINTAMENOT
3 2	VAPAUDET	1 047 000		1 047 000
3 3	YHDENVERTAISUUS	735 000		735 000
3 6	OIKEUS	445 000		445 000
3 7	HORISONTAALISET OPERATIIVISET TOIMINNOT	2 405 000		2 405 000
3 8	VIRASTON ELIMET JA KONSULTOINTIMEKANISMIT	665 000		665 000
3 9	VARAUS OSASTOON 3	348 000		348 000
	Osasto 3 Yhteensä	5 645 000		5 645 000
4	MUUT TOIMINTAMENOT
4 0	YHTEISTYÖSOPIMUKSET	p.m.	181 576,30	181 576,30
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	181 576,30	181 576,30
	KAIKKI YHTEENSÄ	22 446 000	425 576,30	22 871 576,30

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Pysyvät toimet			Määräaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2019	2018	2017	2019	2018	2017
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	1	1	1
AD 13	—	—	—	2	2	2
AD 12	—	—	—	7	6	8
AD 11	—	—	—	5	—	—
AD 10	—	—	—	9	12	12
AD 9	—	—	—	12	12	11
AD 8	—	—	—	8	4	1
AD 7	—	—	—	2	6	7
AD 6	—	—	—	1	3	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
A* yhteensä	—	—	—	48	47	46
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	1	1	1
AST 9	—	—	—	3	4	3
AST 8	—	—	—	5	3	3
AST 7	—	—	—	7	6	6
AST 6	—	—	—	7	10	12
AST 5	—	—	—	1	—	—
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
AST yhteensä	—	—	—	24	25	26
Kokonaismäärä	—	—	—	72	72	72

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2019	2018
Tehtäväryhmä IV	20	20
Tehtäväryhmä III	10	10
Tehtäväryhmä II	2	2
Tehtäväryhmä I	—	—
Yhteensä	32	32
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	10	10
Yhteensä	42	42