Euroopan unionin lainvalvontayhteistyöviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/26)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019	Varainhoitovuosi 2018
9	TULOT
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	154 151 567	138 935 458	133 205 568 ,—
9 1	MUUT MAKSUT	p.m.	2 684 998	2 496 672 ,—
9 2	MUUT TULOT	p.m.	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	154 151 567	141 620 456	135 702 240 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	154 151 567	141 620 456	135 702 240 ,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020	Määrärahat 2019	Toteutus 2018
1	HENKILÖSTÖ
1 1	TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	84 170 567	80 501 416	77 707 225 ,—
1 2	VIRKAMATKAT
1 3	SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ	1 084 000	1 239 000	1 027 258 ,—
1 4	KOULUTUS	150 000	150 000	353 148 ,—
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	5 649 000	4 903 840	4 286 547 ,—
1 6	VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT	106 000	96 000	76 368 ,—
	Osasto 1 Yhteensä	91 159 567	86 890 256	83 450 546 ,—
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT	6 517 500	9 039 000	7 045 367 ,—
2 1	HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA	1 570 000	1 784 000	1 503 241 ,—
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT	889 000	1 414 000	792 953 ,—
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	374 000	428 700	209 835 ,—
2 4	POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT	881 000	830 000	703 256 ,—
2 5	LAKISÄÄTEISET MENOT	656 000	600 000	564 349 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	10 887 500	14 095 700	10 819 001 ,—
3	TOIMINTA
3 0	TOIMINTA	17 613 500	14 878 500	12 779 084 ,—
3 1	OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA	28 141 000	19 386 000	15 485 783 ,—
3 2	OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT	1 050 000	1 350 000	918 693 ,—
3 3	KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET)	4 100 000	4 000 000	3 855 000 ,—
3 4	EPCC	300 000	300 000	265 596 ,—
3 5	EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT	120 000	90 000	90 000 ,—
3 6	TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT	p.m.	p.m.
3 7	TOIMINTAMENOT, JOTKA LIITTYVÄT TUTKIMUKSEEN JA KEHITTÄMISHANKKEISIIN	80 000	630 000	3 038 536 ,—
3 8	SALAUKSENPURKUALUSTA	700 000	p.m.	5 000 000 ,—
	Osasto 3 Yhteensä	52 104 500	40 634 500	41 432 692 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	154 151 567	141 620 456	135 702 239 ,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2018		2019		2020
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	3
AD 13	—	5	—	5	—	5
AD 12	—	11	—	11	—	11
AD 11	—	17	—	17	—	14
AD 10	—	28	—	28	—	25
AD 9	—	61	—	61	—	50
AD 8	—	90	—	94	—	84
AD 7	—	132	—	132	—	148
AD 6	—	177	—	171	—	211
AD 5	—	51	—	38	—	31
AD yhteensä	—	544	—	559	—	583
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	3	—	3	—	1
AST 7	—	5	—	5	—	5
AST 6	—	6	—	6	—	6
AST 5	—	7	—	7	—	7
AST 4	—	8	—	7	—	7
AST 3	—	1	—	1	—	3
AST 2	—	2	—	3	—	3
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	32	—	32	—	32
Yhteensä	—	576	—	591	—	615
Kaikki yhteensä	576		591		615

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2018	2019	2020
IV	55	52	52
III	113	118	121
II	44	62	62
I	—	—	—
Tehtäväryhmät yhteensä	212	232	235
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	71	71	71
Yhteensä	283	303	306