Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

9 2

EUROOPAN UNIONIN TUKI

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

9 9

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

0 ,—

Osasto 9 Yhteensä

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

53 840 700

51 517 840

48 607 210 ,—

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

1 1

PALKAT, LISÄT JA MAKSUT

40 054 400

38 463 000

35 944 093 ,—

1 2

AMMATILLINEN KEHITYS JA SOSIAALISET MENOT

2 180 650

2 299 850

2 026 498 ,—

Osasto 1 Yhteensä

42 235 050

40 762 850

37 970 591 ,—

2 1

RAKENNUKSEEN LIITTYVÄT MENOT

6 441 900

5 854 240

5 477 483 ,—

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 041 900

1 850 000

2 098 912 ,—

2 3

IRTAIMISTO JA KÄYTTÖMENOT

265 650

339 350

387 435 ,—

Osasto 2 Yhteensä

8 749 450

8 043 590

7 963 830 ,—

3 1

OHJELMAN HALLINNOINNISTA JOHTUVAT MENOT

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

Osasto 3 Yhteensä

2 856 200

2 711 400

2 672 790 ,—

KAIKKI YHTEENSÄ

53 840 700

51 517 840

48 607 211 ,—

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2020

2019

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

Pysyvät toimet

Määräaikaiset toimet

AD 16

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

AD 14

—

10

—

5

AD 13

—

7

—

8

AD 12

—

—

2

AD 11

—

4

—

2

AD 10

—

38

—

32

AD 9

—

34

—

36

AD 8

—

11

—

10

AD 7

—

20

—

13

AD 6

—

9

—

18

AD 5

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AD

—

133

—

126

AST 11

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

—

AST 4

—

—

—

—

AST 3

—

—

—

—

AST 2

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

Yhteensä tehtäväryhmä AST

—

—

—

—

Henkilöstö yhteensä

—

133

—

126