Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2020 tulo- ja menotaulukko

(2020/C 107/07)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2020	Varainhoitovuosi 2019	Varainhoitovuosi 2018
1	TULOT
1 0	MAKSUISTA SAATAVAT TULOT	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
	Osasto 1 Yhteensä	19 130 000	17 627 500	17 499 839 ,—
2	TUET
2 0	EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.	p.m.	0 ,—
3	VARAUS
3 0	VARAUS VAJETTA VARTEN	756 000	750 000	–1 205 164,93
	Osasto 3 Yhteensä	756 000	750 000	–1 205 164,93
5	HALLINNOLLISET TULOT
5 0	HALLINNOLLISET TULOT	20 000	15 500	98 994,89
	Osasto 5 Yhteensä	20 000	15 500	98 994,89
6	TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	p.m.	0 ,—
9	MUUT TULOT
9 1	TILIN KOROT	80 000	82 000	34 921 ,—
9 2	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0 ,—
9 3	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 9 Yhteensä	80 000	82 000	34 921 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	19 986 000	18 475 000	16 428 589,96

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2020		Määrärahat 2019		Toteutus 2018
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	7 830 000	7 830 000	7 243 000	7 243 000	6 653 443,25	6 653 443,25
1 2	TÄYDENNYSKOULUTUS	90 000	90 000	26 000	26 000	71 122,06	71 122,06
1 3	TYÖMATKAT	290 000	290 000	280 000	280 000	257 390,57	257 390,57
1 4	TÄYDENTÄVÄT PALVELUT	80 000	80 000	101 000	101 000	52 208,18	52 208,18
1 5	SOSIAALIPALVELUT	40 000	40 000	35 000	35 000	23 574,65	23 574,65
1 7	EDUSTUSKULUT	10 000	10 000	10 000	10 000	4 595,68	4 595,68
	Osasto 1 Yhteensä	8 340 000	8 340 000	7 695 000	7 695 000	7 062 334,39	7 062 334,39
2	RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN	370 000	370 000	340 000	340 000	261 525,57	261 525,57
2 1	TIETOTEKNIIKKA	800 000	800 000	720 000	720 000	574 044,77	574 044,77
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	60 000	60 000	63 000	63 000	29 971,29	29 971,29
2 3	HALLINNON TOIMINTA	66 000	66 000	58 500	58 500	37 414,78	37 414,78
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	95 000	95 000	85 000	85 000	77 394,89	77 394,89
2 5	KOKOUKSET	395 000	395 000	324 000	324 000	219 450,38	219 450,38
2 6	TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT	170 000	170 000	190 000	190 000	104 331 ,—	104 331 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 956 000	1 956 000	1 780 500	1 780 500	1 304 132,68	1 304 132,68
3	TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT
3 0	TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET	9 000 000	8 400 000	8 700 000	7 570 000	8 070 719,24	7 251 535,74
3 1	VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO			p.m.	p.m.
3 2	MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA	460 000	440 000	489 500	489 500	483 520 ,—	409 040 ,—
3 3	NIMIEN TUTKINTA
3 4	JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN	150 000	150 000	150 000	150 000	44 393,95	48 051,60
3 5	TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET	400 000	500 000	500 000	500 000	240 752,60	206 294,05
3 6	ERITYISNEUVONANTAJAT	200 000	200 000	200 000	200 000	171 026,88	147 201,50
3 7	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT
	Osasto 3 Yhteensä	10 210 000	9 690 000	10 039 500	8 909 500	9 010 412,67	8 062 122,89
10	MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT VARAUKSET
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN
10 2	MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE
10 3	UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN
	Osasto 10 Yhteensä
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 506 000	19 986 000	19 515 000	18 385 000	17 376 879,74	16 428 589,96

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2020		2019
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Toistaiseksi voimassa olevat toimet	Väliaikaiset toimet	Toistaiseksi voimassa olevat toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1
AD 14	1	—	1	—
AD 13	1	1	1	—
AD 12	—	1	—	2
AD 11	1	—	—	—
AD 10	2	1	2	1
AD 9	—	2	1	1
AD 8	—	1	—	2
AD 7	—	2	—	—
AD 6	—	2	—	4
AD 5	—	—	—	—
Yhteensä	5	11	5	11
AST 11	—	—	—	—
AST 10	2	3	2	3
AST 9	—	4	—	3
AST 8	—	2	—	2
AST 7	2	6	2	4
AST 6	—	5	—	9
AST 5	—	3	—	2
AST 4	—	2	—	1
AST 3	—	—	—	1
AST 2	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—
Yhteensä	4	25	4	25
Kaikki yhteensä	9	36	9	36