|
29.3.2019 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 120/32 |
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko
(2019/C 120/07)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
Varainhoitovuosi 2017 |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
57 833 000 |
56 766 000 |
55 787 217,61 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
57 833 000 |
56 766 000 |
55 787 217,61 |
|
3 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
|||
|
3 0 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
1 373 000 |
1 264 000 |
1 412 841,45 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 373 000 |
1 264 000 |
1 412 841,45 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
59 206 000 |
58 030 000 |
57 200 059,06 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2019 |
Määrärahat 2018 |
Toteutus 2017 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
29 314 000 |
30 054 315 |
29 086 472,10 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
660 000 |
700 000 |
537 816,46 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
170 000 |
125 000 |
87 042,83 |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
350 000 |
341 000 |
337 908,69 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
10 000 |
12 000 |
2 975,68 |
|
1 8 |
VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN |
880 000 |
919 400 |
853 553,75 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
31 384 000 |
32 151 715 |
30 905 769,51 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
3 913 000 |
3 065 458 |
3 731 122,20 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
2 262 000 |
2 398 771 |
3 548 023,45 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
118 000 |
151 598 |
1 076 119,71 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
240 000 |
756 821 |
129 832,89 |
|
2 4 |
POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE |
218 000 |
161 742 |
120 685,17 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI |
611 000 |
841 640 |
271 924,93 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 362 000 |
7 376 030 |
8 877 708,35 |
|
3 |
TOIMINTAKULUT |
|||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
20 460 000 |
18 502 255 |
17 416 581,20 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
20 460 000 |
18 502 255 |
17 416 581,20 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
59 206 000 |
58 030 000 |
57 200 059,06 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
2 |
4 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
3 |
5 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
8 |
10 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
25 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
24 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
22 |
20 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
26 |
26 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
— |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
126 |
126 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
52 |
52 |
59 |
|
Total AST/SC |
— |
— |
— |
2 |
2 |
0 |
|
Kokonaismäärä |
— |
— |
— |
180 |
180 |
190 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
50 |
50 |
|
FG III |
38 |
38 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG yhteensä |
100 |
100 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
5 |
5 |
|
Yhteensä |
105 |
105 |