Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2019 tulo- ja menotaulukko

(2019/C 120/01)

Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin..

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2019	Varainhoitovuosi 2018	Varainhoitovuosi 2017
1	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
	Osasto 1 Yhteensä	17 434 000	17 434 000	17 434 000 ,—
2	MUUT TULOT
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT	p.m.	p.m.	0 ,—
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO	p.m.	p.m.	0 ,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	10 000	10 000	10 000 ,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)	p.m.	p.m.	0 ,—
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0 ,—
2 5	SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	10 000	10 000	10 000 ,—
3	TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)
3 0	ISLANNIN TUKI	20 920	20 920	17 434 ,—
3 1	NORJAN TUKI	385 290	385 290	407 955 ,—
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA	p.m.	p.m.	0 ,—
3 3	ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT	p.m.	p.m.	0 ,—
	Osasto 3 Yhteensä	406 210	406 210	425 389 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 850 210	17 850 210	17 869 389 ,—

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2019		Määrärahat 2018		Toteutus 2017
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALKAT JA LISÄT	10 023 210	10 023 210	9 981 261	9 981 261	9 449 596 ,—	9 449 596 ,—
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	156 000	156 000	156 000	156 000	53 194 ,—	30 694 ,—
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	100 000	100 000	100 000	100 000	94 384 ,—	86 030 ,—
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI	209 000	209 000	209 000	209 000	180 931 ,—	154 615 ,—
1 5	KOULUTUS	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000 ,—	48 303 ,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	161 000	161 000	119 000	119 000	159 596 ,—	77 043 ,—
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	16 000	16 000	21 000	21 000	16 600 ,—	8 250 ,—
	Osasto 1 Yhteensä	10 785 210	10 785 210	10 706 261	10 706 261	10 074 301 ,—	9 854 531 ,—
2	INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	603 000	603 000	586 000	586 000	610 455,40	502 489,18
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	599 000	599 000	774 000	774 000	495 878,89	340 827,98
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	10 000	10 000	10 000	10 000	24 316,74	23 932,91
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	173 000	173 000	100 000	100 000	103 108,23	72 951,11
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	120 000	120 000	116 000	116 000	143 078 ,—	79 397,87
2 5	HALLINNOLLISET KOKOUKSET	13 000	13 000	13 000	13 000	8 737,44	5 971,77
2 6	LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA	—	—	p.m.	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Osasto 2 Yhteensä	1 518 000	1 518 000	1 599 000	1 599 000	1 385 574,70	1 025 570,82
3	TOIMINTAMENOT
3 0	POIKITTAISTOIMINTA	330 000	330 000	340 000	340 000	218 643 ,—	254 422 ,—
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0 ,—	70 752 ,—
3 2	OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT	1 288 000	1 288 000	1 327 000	1 327 000	1 961 546 ,—	1 054 338 ,—
3 3	AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 016 000	2 146 000 ,—	2 533 454 ,—
3 4	OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS	1 251 000	1 251 000	1 240 000	1 240 000	1 447 120 ,—	782 914 ,—
3 5	VIESTINTÄ	662 000	662 000	621 949	621 949	635 430 ,—	516 588 ,—
	Osasto 3 Yhteensä	5 547 000	5 547 000	5 544 949	5 544 949	6 408 739 ,—	5 212 468 ,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 850 210	17 850 210	17 850 210	17 850 210	17 868 614,70	16 092 569,82

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2018				2019
	31.12.2018 täytetyt toimet		Toimessa oleva		Toimessa oleva
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16
AD 15				1		1
AD 14		1		1		1
AD 13		2		2		2
AD 12	4	4	4	4	4	7
AD 11		9		10		8
AD 10		10		10		9
AD 9		5		5		6
AD 8		5		5		5
AD 7		4		4		4
AD 6		2		2		2
AD 5
AD yhteensä	4	42	4	44	4	45
AST 11		1		1		1
AST 10	1	1	1	1	1	1
AST 9		1	1	2	1	2
AST 8	1	2	1	2	1	3
AST 7	3	7	3	7	3	6
AST 6	3	5	3	5	2	7
AST 5		6		6		6
AST 4		10		10		8
AST 3
AST 2
AST 1
AST yhteensä	8	33	9	34	8	34
Kaikki yhteensä	12	75	13	78	12	79

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2019	2018
FG IV	5	5
FG III	8	8
FG II	12	12
FG I	4	4
FG yhteensä	29	29
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	4	4
Yhteensä	33	33