Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2018 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/12)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2018	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
	Osasto 2 Yhteensä	366 717 896	–29 899 531	336 818 365
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)
3 0	EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET	8 544 527	– 727 455,59	7 817 071,41
3 1	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS	25 000 000		25 000 000
	Osasto 3 Yhteensä	33 544 527	– 727 455,59	32 817 071,41
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 1	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS	—		—
	Osasto 4 Yhteensä	—		—
5	TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT
5 2	SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT	p.m.		p.m.
5 7	MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET	p.m.		p.m.
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.		p.m.
6	YLIJÄÄMÄ, TASEET
6 0	YLIJÄÄMÄ, TASEET	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	4 211 409,52	4 211 409,52
7	INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET
7 0	KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU	627 063	– 627 063	p.m.
7 1	INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU	p.m.		p.m.
	Osasto 7 Yhteensä	627 063	– 627 063	p.m.
9	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT
9 0	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	400 889 486	–27 042 640,07	373 846 845,93

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2018		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	4 213 000	4 213 000			4 213 000	4 213 000
1 2	REKRYTOINTIKUUT	36 000	36 000			36 000	36 000
1 3	VIRKAMATKAT	220 000	220 000			220 000	220 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	133 600	133 600			133 600	133 600
1 5	KOULUTUS	55 000	55 000			55 000	55 000
1 6	ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI	446 000	446 000	116 000	116 000	562 000	562 000
1 7	EDUSTUSKULUT	3 900	3 900			3 900	3 900
	Osasto 1 Yhteensä	5 107 500	5 107 500	116 000	116 000	5 223 500	5 223 500
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT
2 0	KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	125 300	125 300	4 100	4 100	129 400	129 400
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	387 100	387 100			387 100	387 100
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	39 800	39 800			39 800	39 800
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	359 350	359 350	280 000	280 000	639 350	639 350
2 4	JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET	4 000	4 000			4 000	4 000
2 5	KOKOUSKULUT	350 980	350 980			350 980	350 980
	Osasto 2 Yhteensä	1 266 530	1 266 530	284 100	284 100	1 550 630	1 550 630
3	TOIMINTAMENOT
3 0	AVUSTUKSET	417 817 413,56	387 209 516,85	– 854 668,27	–27 351 515,34	416 962 745,29	359 858 001,51
3 1	OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT	2 664 903	2 814 760	107 000	85 000	2 771 903	2 899 760
3 2	EIT:N VAIKUTUS	2 328 000	2 411 910	–10 000	24 250	2 318 000	2 436 160
3 3	YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI	409 045	461 475	– 269 495	– 200 475	139 550	261 000
	Osasto 3 Yhteensä	423 219 361,56	392 897 661,85	–1 027 163,27	–27 442 740,34	422 192 198,29	365 454 921,51
4	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT
4 0	PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	Osasto 4 Yhteensä	1 459 124	1 617 794	27 514 197		28 973 320	1 617 794
	KAIKKI YHTEENSÄ	431 052 515,56	400 889 485,85	26 887 133,73	–27 042 640,34	457 939 648,29	373 846 845,51