Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2018/C 416/03)

TULOT

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2018	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	29 406 000	578 915	29 984 915
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	700 000		700 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	170 000		170 000
1 5	VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO	300 000	41 000	341 000
1 7	EDUSTUSKULUT	12 000		12 000
1 8	VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN	883 000	35 000	918 000
	Osasto 1 Yhteensä	31 471 000	654 915	32 125 915
2	KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	3 281 100	– 272 591	3 008 509
2 1	TIETOJENKÄSITTELY	2 557 800	– 158 259	2 399 541
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	593 100	– 441 502	151 598
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	780 000	–16 200	763 800
2 4	POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE	245 000	–68 258	176 742
2 5	KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI	750 000	151 640	901 640
	Osasto 2 Yhteensä	8 207 000	– 805 170	7 401 830
3	TOIMINTAKULUT
3 0	TOIMINTAKULUT	18 352 000	150 255	18 502 255
	Osasto 3 Yhteensä	18 352 000	150 255	18 502 255
	KAIKKI YHTEENSÄ	58 030 000		58 030 000