|
22.3.2018 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 108/1 |
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2018 tulo- ja menotaulukko
(2018/C 108/01)
Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy verkkosivuilta Cedefopin..
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2018 |
Varainhoitovuosi 2017 |
Varainhoitovuosi 2016 |
|
1 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
17 434 000 |
17 434 000 |
17 434 000 ,— |
|
2 |
MUUT TULOT |
|||
|
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 1 |
VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 2 |
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 4 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
2 5 |
SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
10 000 |
10 000 |
10 000 ,— |
|
3 |
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
|||
|
3 0 |
ISLANNIN TUKI |
20 920 |
17 434 |
15 691 ,— |
|
3 1 |
NORJAN TUKI |
385 290 |
407 955 |
460 258 ,— |
|
3 2 |
MUUT TUET KOMISSIOLTA |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
|
3 3 |
ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
406 210 |
425 389 |
575 949 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 850 210 |
17 869 389 |
18 019 949 ,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2018 |
Määrärahat 2017 |
Toteutus 2016 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
||||||
|
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
9 981 261 |
9 981 261 |
9 930 000 |
9 930 000 |
9 349 375 ,— |
9 349 375 ,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
156 000 |
156 000 |
147 500 |
147 500 |
174 732 ,— |
142 381 ,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
91 187 ,— |
88 146 ,— |
|
1 4 |
SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI |
209 000 |
209 000 |
174 500 |
174 500 |
142 870 ,— |
135 421 ,— |
|
1 5 |
KOULUTUS |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
150 000 ,— |
91 476 ,— |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
119 000 |
119 000 |
125 500 |
125 500 |
126 785 ,— |
81 993 ,— |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
21 000 |
21 000 |
6 000 |
6 000 |
36 000 ,— |
28 585 ,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
10 706 261 |
10 706 261 |
10 603 500 |
10 603 500 |
10 070 949 ,— |
9 917 377 ,— |
|
2 |
INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
||||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
586 000 |
586 000 |
634 000 |
634 000 |
738 759 ,— |
672 137 ,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
774 000 |
774 000 |
569 440 |
569 440 |
598 810 ,— |
328 628 ,— |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
10 000 |
10 000 |
31 000 |
31 000 |
7 728 ,— |
7 274 ,— |
|
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
94 618 ,— |
66 911 ,— |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
116 000 |
116 000 |
165 000 |
165 000 |
178 693 ,— |
98 407 ,— |
|
2 5 |
HALLINNOLLISET KOKOUKSET |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
13 000 |
8 083 ,— |
7 085 ,— |
|
2 6 |
LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 599 000 |
1 599 000 |
1 512 440 |
1 512 440 |
1 626 691 ,— |
1 180 442 ,— |
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 0 |
POIKITTAISTOIMINTA |
340 000 |
340 000 |
310 000 |
310 000 |
312 500 ,— |
232 713 ,— |
|
3 1 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
100 000 ,— |
405 492 ,— |
|
3 2 |
OSAAMINEN JA TYÖMARKKINAT |
1 327 000 |
1 327 000 |
1 360 000 |
1 360 000 |
1 650 205 ,— |
1 594 940 ,— |
|
3 3 |
AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTELMÄT JA INSTITUUTIOT |
2 016 000 |
2 016 000 |
2 135 500 |
2 135 500 |
2 203 660 ,— |
3 433 876 ,— |
|
3 4 |
OPPIMINEN JA TYÖLLISTYVYYS |
1 240 000 |
1 240 000 |
1 310 000 |
1 310 000 |
1 368 640 ,— |
373 589 ,— |
|
3 5 |
VIESTINTÄ |
621 949 |
621 949 |
637 949 |
637 949 |
687 131 ,— |
810 535 ,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
5 544 949 |
5 544 949 |
5 753 449 |
5 753 449 |
6 322 136 ,— |
6 851 145 ,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
17 850 210 |
17 850 210 |
17 869 389 |
17 869 389 |
18 019 776 ,— |
17 948 964 ,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2017 |
2018 |
||||
|
31.12.2015 täytetyt toimet |
Toimessa oleva |
Toimessa oleva |
||||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 12 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
AD 11 |
|
8 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 10 |
|
9 |
|
10 |
|
10 |
|
AD 9 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 8 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
|
AD 7 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 6 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AD yhteensä |
4 |
41 |
4 |
44 |
4 |
44 |
|
AST 11 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
|
2 |
|
2 |
1 |
2 |
|
AST 8 |
1 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
|
AST 7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
3 |
7 |
|
AST 6 |
4 |
5 |
4 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 5 |
|
7 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 4 |
|
9 |
|
9 |
|
10 |
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
9 |
34 |
10 |
34 |
9 |
34 |
|
Kaikki yhteensä |
13 |
75 |
14 |
78 |
13 |
78 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2018 |
2017 |
|
FG IV |
5 |
5 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
4 |
4 |
|
FG yhteensä |
29 |
29 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
4 |
4 |
|
Yhteensä |
33 |
33 |