13.1.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 12/22 |
Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio
(2017/C 12/06)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
9 |
TULOT |
|||
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
253 935 000 |
|
253 935 000 |
9 1 |
MUUT TULOT |
100 000 |
|
100 000 |
9 4 |
KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 9 Yhteensä |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
1 1 |
AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
28 350 000 |
– 360 000 |
27 990 000 |
1 2 |
REKRYTOINTI |
286 000 |
|
286 000 |
1 3 |
VIRKAMATKAT |
500 000 |
|
500 000 |
1 4 |
LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT |
70 000 |
|
70 000 |
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
1 410 000 |
90 000 |
1 500 000 |
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
20 000 |
|
20 000 |
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
— |
|
— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
30 636 000 |
– 270 000 |
30 366 000 |
2 |
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
|||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
5 355 000 |
– 101 000 |
5 254 000 |
2 1 |
DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE |
6 890 000 |
5 000 |
6 895 000 |
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
163 000 |
29 000 |
192 000 |
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
825 000 |
326 000 |
1 151 000 |
2 4 |
POSTIKULUT |
80 000 |
50 000 |
130 000 |
2 5 |
MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET |
515 000 |
–9 000 |
506 000 |
2 6 |
TIEDOTUS JA AVOIMUUS |
674 000 |
–30 000 |
644 000 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
14 502 000 |
270 000 |
14 772 000 |
3 |
TOIMINTA |
|||
3 0 |
TOIMINTA |
119 795 000 |
– 818 000 |
118 977 000 |
3 1 |
RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR |
13 680 000 |
1 015 000 |
14 695 000 |
3 2 |
KOULUTUS |
5 000 000 |
|
5 000 000 |
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 100 000 |
500 000 |
1 600 000 |
3 4 |
YHDISTETYT RESURSSIT |
1 100 000 |
3 175 000 |
4 275 000 |
3 5 |
SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
1 070 000 |
|
1 070 000 |
3 6 |
OPERATIIVISET TUKITOIMET |
40 000 |
|
40 000 |
3 7 |
PALUUTUKI |
66 557 000 |
–3 872 000 |
62 685 000 |
3 8 |
KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ |
555 000 |
|
555 000 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
208 897 000 |
|
208 897 000 |
4 |
KORVAMERKITYT MENOT |
|||
4 1 |
ULKOSUHTEET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
254 035 000 |
|
254 035 000 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
AD 12 |
— |
14 |
— |
11 |
— |
11 |
AD 11 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 10 |
— |
8 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 9 |
— |
10 |
— |
8 |
— |
8 |
AD 8 |
— |
66 |
— |
55 |
— |
43 |
AD 7 |
— |
44 |
— |
29 |
— |
8 |
AD 6 |
— |
24 |
— |
21 |
— |
6 |
AD 5 |
— |
13 |
— |
13 |
— |
2 |
AD yhteensä |
— |
194 |
— |
157 |
— |
98 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
5 |
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 6 |
— |
15 |
— |
15 |
— |
13 |
AST 5 |
— |
25 |
— |
20 |
— |
17 |
AST 4 |
— |
21 |
— |
14 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST yhteensä |
— |
81 |
— |
70 |
— |
54 |
Kaikki yhteensä |
— |
275 |
— |
227 |
— |
152 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
2016 |
2015 |
Tehtäväryhmä IV |
26 |
20 |
Tehtäväryhmä III |
57 |
48 |
Tehtäväryhmä II |
10 |
10 |
Tehtäväryhmä I |
13 |
13 |
Tehtäväryhmä yhteensä |
106 |
91 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
86 |
86 |
Yhteensä |
192 |
177 |