13.1.2017

Euroopan unionin virallinen lehti

C 12/22

Euroopan raja- ja merivartioviraston (Frontex) varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio

(2017/C 12/06)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
9	TULOT
9 0	TUET JA MAKSUOSUUDET	253 935 000		253 935 000
9 1	MUUT TULOT	100 000		100 000
9 4	KORVAMERKITYT TULOT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	254 035 000		254 035 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	254 035 000		254 035 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1	HENKILÖSTÖ
1 1	AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	28 350 000	– 360 000	27 990 000
1 2	REKRYTOINTI	286 000		286 000
1 3	VIRKAMATKAT	500 000		500 000
1 4	LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT	70 000		70 000
1 5	MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	1 410 000	90 000	1 500 000
1 6	SOSIAALIPALVELUT	20 000		20 000
1 7	VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	—		—
	Osasto 1 Yhteensä	30 636 000	– 270 000	30 366 000
2	MUUT HALLINNOLLISET MENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	5 355 000	– 101 000	5 254 000
2 1	DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE	6 890 000	5 000	6 895 000
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	163 000	29 000	192 000
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	825 000	326 000	1 151 000
2 4	POSTIKULUT	80 000	50 000	130 000
2 5	MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET	515 000	–9 000	506 000
2 6	TIEDOTUS JA AVOIMUUS	674 000	–30 000	644 000
	Osasto 2 Yhteensä	14 502 000	270 000	14 772 000
3	TOIMINTA
3 0	TOIMINTA	119 795 000	– 818 000	118 977 000
3 1	RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR	13 680 000	1 015 000	14 695 000
3 2	KOULUTUS	5 000 000		5 000 000
3 3	RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR	1 100 000	500 000	1 600 000
3 4	YHDISTETYT RESURSSIT	1 100 000	3 175 000	4 275 000
3 5	SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA	1 070 000		1 070 000
3 6	OPERATIIVISET TUKITOIMET	40 000		40 000
3 7	PALUUTUKI	66 557 000	–3 872 000	62 685 000
3 8	KOLMANNET MAAT JA EU:N YHTEISTYÖ	555 000		555 000
	Osasto 3 Yhteensä	208 897 000		208 897 000
4	KORVAMERKITYT MENOT
4 1	ULKOSUHTEET	p.m.		p.m.
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.		p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	254 035 000		254 035 000

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2016		2015		2014
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	1	—	1	—	1
AD 13	—	4	—	4	—	4
AD 12	—	14	—	11	—	11
AD 11	—	9	—	8	—	8
AD 10	—	8	—	6	—	6
AD 9	—	10	—	8	—	8
AD 8	—	66	—	55	—	43
AD 7	—	44	—	29	—	8
AD 6	—	24	—	21	—	6
AD 5	—	13	—	13	—	2
AD yhteensä	—	194	—	157	—	98
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	5	—	5	—	5
AST 7	—	11	—	11	—	11
AST 6	—	15	—	15	—	13
AST 5	—	25	—	20	—	17
AST 4	—	21	—	14	—	4
AST 3	—	4	—	5	—	4
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	—	81	—	70	—	54
Kaikki yhteensä	—	275	—	227	—	152

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet	2016	2015
Tehtäväryhmä IV	26	20
Tehtäväryhmä III	57	48
Tehtäväryhmä II	10	10
Tehtäväryhmä I	13	13
Tehtäväryhmä yhteensä	106	91
Kansallisten asiantuntijoiden toimet	86	86
Yhteensä	192	177