29.11.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 443/35

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016 – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 443/11)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2016	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
2	EUROOPAN UNIONIN TUKI
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	251 833 221	2 727 183,99	254 560 404,99
	Osasto 2 Yhteensä	251 833 221	2 727 183,99	254 560 404,99
3	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)
3 0	EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET	6 875 047	–0,07	6 875 046,93
3 1	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS	4 520 083		4 520 083
	Osasto 3 Yhteensä	11 395 130	–0,07	11 395 129,93
4	MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 1	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS	—		—
	Osasto 4 Yhteensä	—		—
5	TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT
5 2	SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT	p.m.		p.m.
5 7	MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET	p.m.		p.m.
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	p.m.		p.m.
	Osasto 5 Yhteensä	p.m.		p.m.
6	YLIJÄÄMÄ, TASEET
6 0	YLIJÄÄMÄ, TASEET	p.m.	7 065 708,31	7 065 708,31
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.	7 065 708,31	7 065 708,31
7	INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET
7 0	KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU	263 239,16		263 239,16
7 1	INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU	p.m.		p.m.
	Osasto 7 Yhteensä	263 239,16		263 239,16
9	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT
9 0	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT	19 615 703	–19 615 703	p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	19 615 703	–19 615 703	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	283 107 293,16	–9 822 810,77	273 284 482,39

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2016		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1	HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 843 060	3 843 060			3 843 060	3 843 060
1 2	REKRYTOINTIKUUT	45 000	45 000			45 000	45 000
1 3	VIRKAMATKAT	250 000	250 000			250 000	250 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	102 800	102 800	–15 000	–15 000	87 800	87 800
1 5	KOULUTUS	90 000	90 000	–20 000	–20 000	70 000	70 000
1 6	ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI	777 302	777 302	– 367 500	– 367 500	409 802	409 802
1 7	EDUSTUSKULUT	4 000	4 000	–2 000	–2 000	2 000	2 000
	Osasto 1 Yhteensä	5 112 162	5 112 162	– 404 500	– 404 500	4 707 662	4 707 662
2	INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT
2 0	KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	128 000	128 000	–18 100	–18 100	109 900	109 900
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	465 000	465 000	– 136 950	– 136 950	328 050	328 050
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	62 750	62 750	38 800	38 800	101 550	101 550
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	356 750	356 750	–7 500	–7 500	349 250	349 250
2 4	JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET	44 000	44 000	–17 000	–17 000	27 000	27 000
2 5	KOKOUSKULUT	431 780	431 780	– 113 000	– 113 000	318 780	318 780
	Osasto 2 Yhteensä	1 488 280	1 488 280	– 253 750	– 253 750	1 234 530	1 234 530
3	TOIMINTAMENOT
3 0	AVUSTUKSET	275 000 000	273 828 351		–15 000 000	275 000 000	258 828 351
3 1	OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT	1 375 000	999 000	433 010	480 500	1 808 010	1 479 500
3 2	EIT:N VAIKUTUS	1 660 000	1 379 500	– 498 560	797 000	1 161 440	2 176 500
3 3	YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI	397 000	300 000	38 600	37 600	435 600	337 600
	Osasto 3 Yhteensä	278 432 000	276 506 851	–26 950	–13 684 900	278 405 050	262 821 951
4	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT
4 0	PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT	p.m.	p.m.	9 012 879,42	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39
	Osasto 4 Yhteensä	p.m.	p.m.	9 012 879,42	4 520 339,39	9 012 879,42	4 520 339,39
	KAIKKI YHTEENSÄ	285 032 442	283 107 293	8 327 679,42	–9 822 810,61	293 360 121,42	273 284 482,39