|
9.9.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 333/9 |
Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2016/C 333/03)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
3 |
||||
|
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
||||
|
3 0 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 481 650 |
|
1 481 650 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
58 247 650 |
|
58 247 650 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
30 502 265 |
– 931 600 |
29 570 665 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
700 000 |
|
700 000 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
170 000 |
|
170 000 |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
450 000 |
–80 000 |
370 000 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
15 000 |
|
15 000 |
|
1 8 |
VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN |
885 000 |
|
885 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
32 722 265 |
–1 011 600 |
31 710 665 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
3 277 000 |
125 000 |
3 402 000 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
2 897 000 |
–94 000 |
2 803 000 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
129 000 |
20 000 |
149 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
330 000 |
–75 000 |
255 000 |
|
2 4 |
POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE |
251 000 |
|
251 000 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI |
360 000 |
26 000 |
386 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 244 000 |
2 000 |
7 246 000 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
18 281 385 |
1 009 600 |
19 290 985 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
58 247 650 |
|
58 247 650 |