24.6.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 230/16

Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2015 ‒ 3. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 230/05)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 3	Uusi määrä
2
EUROOPAN UNIONIN TUKI
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	227 988 790	–12 958 589,47	215 030 200,53
	Osasto 2 Yhteensä	227 988 790	–12 958 589,47	215 030 200,53
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT)
3 0	EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET	6 702 870	– 380 982,53	6 321 887,47
3 1	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS	5 665 493		5 665 493
	Osasto 3 Yhteensä	12 368 363	– 380 982,53	11 987 380,47
4
MUUT RAHOITUSOSUUDET
4 1	ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS	1 560 000		1 560 000
	Osasto 4 Yhteensä	1 560 000		1 560 000
5
TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT
5 2	SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT	21 450,95	–21 236,27	214,68
5 7	MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET	p.m.		p.m.
5 9	MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA	7 332,96		7 332,96
	Osasto 5 Yhteensä	28 783,91	–21 236,27	7 547,64
6
YLIJÄÄMÄ, TASEET
6 0	YLIJÄÄMÄ, TASEET	2 727 183	–1 162 660,02	1 564 522,98
	Osasto 6 Yhteensä	2 727 183	–1 162 660,02	1 564 522,98
7
INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET
7 0	KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU	975 670,60	– 712 431,44	263 239,16
7 1	INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU	p.m.		p.m.
	Osasto 7 Yhteensä	975 670,60	– 712 431,44	263 239,16
9
PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT
9 0	PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT	10 119 298,56	–8 875 818,70	1 243 479,86
	Osasto 9 Yhteensä	10 119 298,56	–8 875 818,70	1 243 479,86
	KAIKKI YHTEENSÄ	255 768 089,07	–24 111 718,43	231 656 370,64

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 3		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	3 095 479,40	3 095 479,40			3 095 479,40	3 095 479,40
1 2	REKRYTOINTIKUUT	50 000	50 000			50 000	50 000
1 3	VIRKAMATKAT	200 000	200 000			200 000	200 000
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	51 500	51 500			51 500	51 500
1 5	KOULUTUS	76 000	76 000			76 000	76 000
1 6	ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI	344 331	344 331			344 331	344 331
1 7	EDUSTUSKULUT	2 000	2 000			2 000	2 000
	Osasto 1 Yhteensä	3 819 310,40	3 819 310,40			3 819 310,40	3 819 310,40
2
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT
2 0	KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	49 500	49 500			49 500	49 500
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	362 100	362 100			362 100	362 100
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	250	250			250	250
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	235 500	235 500			235 500	235 500
2 4	JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET	8 500	8 500			8 500	8 500
2 5	KOKOUSKULUT	228 000	228 000			228 000	228 000
	Osasto 2 Yhteensä	883 850	883 850			883 850	883 850
3
TOIMINTAMENOT
3 0	AVUSTUKSET	268 281 082,60	237 451 783,24	–8 386,27	–14 755 139,68	268 272 696,33	222 696 643,56
3 1	OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT	1 231 850	2 350 252,19			1 231 850	2 350 252,19
3 2	VIESTINTÄ JA ULKOINEN TOIMINTA	1 585 000	1 610 162,85			1 585 000	1 610 162,85
3 3	STRATEGIA JA SUHTEET SIDOSRYHMIIN	110 000	70 000			110 000	70 000
	Osasto 3 Yhteensä	271 207 932,60	241 482 198,28	–8 386,27	–14 755 139,68	271 199 546,33	226 727 058,60
4
PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT
4 0	PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT	5 227 645	9 582 730,39		–9 356 578,75	5 227 645	226 151,64
	Osasto 4 Yhteensä	5 227 645	9 582 730,39		–9 356 578,75	5 227 645	226 151,64
	KAIKKI YHTEENSÄ	281 138 738	255 768 089,07	–8 386,27	–24 111 718,43	281 130 351,73	231 656 370,64