22.4.2016

Euroopan unionin virallinen lehti

C 143/6

Yhteisön kasvilajikeviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

(2016/C 143/02)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Talousarvio 2015	Lisätalousarvio nro 1	Uusi määrä
1
TULOT
1 0	MAKSUISTA SAATAVAT TULOT	13 692 000		13 692 000
	Osasto 1 Yhteensä	13 692 000		13 692 000
2
TUET
2 0	EUROOPAN UNIONISTA SAATAVAT TUET	p.m.		p.m.
	Osasto 2 Yhteensä	p.m.		p.m.
3
VARAUS
3 0	VARAUS VAJETTA VARTEN	744 000		744 000
	Osasto 3 Yhteensä	744 000		744 000
5
HALLINNOLLISET TULOT
5 0	HALLINNOLLISET TULOT	12 000		12 000
	Osasto 5 Yhteensä	12 000		12 000
6
TULOT MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT VIRASTON VIRALLISEN LEHDEN MYYNNISTÄ	p.m.		p.m.
	Osasto 6 Yhteensä	p.m.		p.m.
9
MUUT TULOT
9 1	TILIN KOROT	250 000		250 000
9 2	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.		p.m.
9 3	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	p.m.		p.m.
	Osasto 9 Yhteensä	250 000		250 000
	KAIKKI YHTEENSÄ	14 698 000		14 698 000

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015		Lisätalousarvio nro 1		Uusi määrä
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	5 833 000	5 833 000			5 833 000	5 833 000
1 2	TÄYDENNYSKOULUTUS	100 000	100 000			100 000	100 000
1 3	TYÖMATKAT	240 000	240 000			240 000	240 000
1 4	TÄYDENTÄVÄT PALVELUT	80 000	80 000			80 000	80 000
1 5	SOSIAALIPALVELUT	18 000	18 000			18 000	18 000
1 7	EDUSTUSKULUT	10 000	10 000			10 000	10 000
	Osasto 1 Yhteensä	6 281 000	6 281 000			6 281 000	6 281 000
2
RAKENNUKSET, TARVIKKEET JA HALLINTOMENOT
2 0	INVESTOINNIT KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN	300 000	300 000			300 000	300 000
2 1	TIETOTEKNIIKKA	550 000	550 000			550 000	550 000
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	60 000	60 000			60 000	60 000
2 3	HALLINNON TOIMINTA	90 000	90 000			90 000	90 000
2 4	POSTI JA TELEVIESTINTÄ	100 000	100 000			100 000	100 000
2 5	KOKOUKSET	390 000	390 000			390 000	390 000
2 6	TARKASTUS JA SISÄISET ARVIOT	250 000	250 000			250 000	250 000
	Osasto 2 Yhteensä	1 740 000	1 740 000			1 740 000	1 740 000
3
TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT
3 0	TUTKINTATOIMISTOJEN TOIMINNASTA MAKSETTAVAT KORVAUKSET	6 894 772,82	5 900 000	990 000		7 884 772,82	5 900 000
3 1	VIITEKASVILAJIKEKOKOELMIEN YLLÄPITO	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 2	MUIDEN TUTKIMUSRAPORTTIEN HANKINTA	357 000	357 000			357 000	357 000
3 3	NIMIEN TUTKINTA	p.m.	p.m.			p.m.	p.m.
3 4	JULKAISUTOIMINTA JA KÄÄNTÄMINEN	150 000	150 000			150 000	150 000
3 5	TEKNISET TUTKIMUKSET, SELVITYKSET JA KUULEMISET	400 000	150 000			400 000	150 000
3 6	ERITYISNEUVONANTAJAT	100 000	100 000			100 000	100 000
3 7	MONEN EDUSAAJAN OHJELMAT	5 227,18	20 000			5 227,18	20 000
	Osasto 3 Yhteensä	7 907 000	6 677 000	990 000		8 897 000	6 677 000
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT VARAUKSET	—	—			—	—
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	—	—			—	—
10 2	MAKSUOSUUS KÄÄNNÖSKESKUKSELLE	—	—			—	—
10 3	UNIONIN TUEN TAKAISIN MAKSAMINEN	—	—			—	—
	Osasto 10 Yhteensä	—	—			—	—
	KAIKKI YHTEENSÄ	15 928 000	14 698 000	990 000		16 918 000	14 698 000