|
22.4.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 143/1 |
Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2016/C 143/01)
TULOTAULUKKO
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
15 083 700 |
|
15 083 700 |
|
2 |
||||
|
MUUT TUET |
||||
|
2 0 |
MUUT TUET |
160 100 |
|
160 100 |
|
2 2 |
MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
160 100 |
1 489 354 |
1 649 454 |
|
5 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
5 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 2 |
TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 4 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
5 9 |
MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
6 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
||||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 690 100 |
–45 000 |
5 645 100 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
36 000 |
|
36 000 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS |
24 000 |
|
24 000 |
|
1 6 |
SOSIAALITURVA |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 8 |
KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 9 |
ELÄKKEET JA ERORAHAT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
5 750 100 |
–45 000 |
5 705 100 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
603 900 |
|
603 900 |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
497 800 |
45 000 |
542 800 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
36 150 |
|
36 150 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
54 500 |
|
54 500 |
|
2 4 |
POSTITUS JA TIETOLIIKENNE |
142 600 |
|
142 600 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 334 950 |
45 000 |
1 379 950 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 2 |
VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA |
3 985 735 |
|
3 985 735 |
|
3 3 |
VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI |
1 441 015 |
|
1 441 015 |
|
3 4 |
ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ |
2 732 000 |
|
2 732 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
8 158 750 |
|
8 158 750 |
|
4 |
||||
|
MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN |
||||
|
4 6 |
LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA |
— |
|
— |
|
4 7 |
IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS |
p.m. |
941 295 |
941 295 |
|
4 8 |
ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE |
p.m. |
138 059 |
138 059 |
|
4 9 |
UUSI IPA II -OHJELMA |
p.m. |
410 000 |
410 000 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
1 489 354 |
1 489 354 |
|
5 |
||||
|
VARAUS |
||||
|
5 0 |
VARAUS |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
15 243 800 |
1 489 354 |
16 733 154 |
Viraston henkilöstösuunnitelma
|
Ura-alue ja palkkaluokka |
2015 |
2016 |
|||
|
31.12.2015 |
Vahvistettu |
2016 |
2016 - 1. korjaava lisätalousarvio |
Vahvistettu |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AD 12 |
1 |
1 |
2 |
|
2 |
|
AD 11 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 10 |
1 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AD 9 |
1 |
2 |
1 |
|
1 |
|
AD 8 |
6 |
6 |
7 |
|
7 |
|
AD 7 |
6 |
5 |
5 |
|
5 |
|
AD 6 |
4 |
4 |
3 |
|
3 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AD yhteensä |
23 |
24 |
24 |
|
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 9 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 6 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 5 |
3 |
4 |
4 |
|
4 |
|
AST 4 |
7 |
5 |
4 |
|
4 |
|
AST 3 |
2 |
2 |
3 |
|
3 |
|
AST 2 |
2 |
3 |
2 |
–1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST yhteensä |
17 |
18 |
18 |
–1 |
17 |
|
AST/SC6 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC5 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC4 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC3 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC2 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC1 |
|
|
|
|
|
|
AST/SC yhteensä |
|
|
|
|
|
|
Kaikki yhteensä |
40 |
42 |
42 |
–1 |
41 |
Kahden AD13 toimen täyttäminen 31.12.2015 on yhdenmukaista hallintoneuvoston 5.11.2015 tekemän päätöksen ja viraston varainhoitoasetuksen artiklan 38 kanssa.
Sopimussuhteisten toimihenkilöiden, paikallisten työntekijöiden ja kansallisten asiantunijoiden arvioitu lukumäärä vuonna 2016 (ilmoitettu kokopäivätyötä vastaavana)
|
Sopimussuhteiset toimet |
31.12.2015 |
2015 |
2016 |
|
FG IV |
2 |
2 |
2 |
|
FG III |
12 |
12 |
12 |
|
FG II |
10 |
10 |
10 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG yhteensä |
24 |
24 |
24 |
|
Paikallisten työntekijöiden |
1 |
1 |
1 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
25 |
25 |
25 |