|
30.3.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 113/174 |
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutin tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016
(2016/C 113/36)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2016 |
Varainhoitovuosi 2015 |
Varainhoitovuosi 2014 |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
251 833 221 |
227 988 790 |
159 952 039,28 |
|
3 |
||||
|
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS (MUKAAN LUKIEN EFTA JA EHDOKASMAAT) |
||||
|
3 0 |
EUROOPAN VAPAAKAUPPALIITON JÄSENMAIDEN OSUUDET |
6 875 047 |
6 702 870 |
4 898 010,72 |
|
3 1 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUS |
4 520 083 |
5 665 493 |
0,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
11 395 130 |
12 368 363 |
4 898 010,72 |
|
4 |
||||
|
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
|
4 1 |
ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUS |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
— |
1 560 000 |
1 560 000,— |
|
5 |
||||
|
TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA SAATAVAT TULOT |
||||
|
5 2 |
SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUISTA KOROISTA SAADUT TULOT |
p.m. |
21 450,95 |
23 418,65 |
|
5 7 |
MUUT TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
5 9 |
MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA |
p.m. |
7 332,96 |
8 195,39 |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
28 783,91 |
31 614,04 |
|
6 |
||||
|
YLIJÄÄMÄ, TASEET |
||||
|
6 0 |
YLIJÄÄMÄ, TASEET |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
p.m. |
2 727 183 |
–2 196 155,— |
|
7 |
||||
|
INSTITUUTIN OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET |
||||
|
7 0 |
KICS-AVUSTUSTEN TAKAISINMAKSU |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
7 1 |
INSTITUUTIN OPERATIIVISEN TOIMINNAN YHTEYDESSÄ MAKSETTUJEN MÄÄRIEN TAKAISINMAKSU |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 7 Yhteensä |
263 239,16 |
975 670,60 |
712 431,44 |
|
9 |
||||
|
PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
||||
|
9 0 |
PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
19 615 702,84 |
10 119 298,56 |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
283 107 293 |
255 768 089,07 |
164 957 940,48 |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Määrärahat 2015 |
Toteutus 2014 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
HENKILÖSTÖ |
|||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
3 843 060 |
3 843 060 |
3 095 479,40 |
3 095 479,40 |
3 144 600,36 |
2 875 531,26 |
|
1 2 |
REKRYTOINTIKUUT |
45 000 |
45 000 |
50 000 |
50 000 |
35 000,— |
25 583,95 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
250 000 |
250 000 |
200 000 |
200 000 |
229 988,88 |
206 988,88 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
102 800 |
102 800 |
51 500 |
51 500 |
66 730,48 |
56 873,05 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
90 000 |
90 000 |
76 000 |
76 000 |
66 084,80 |
23 435,35 |
|
1 6 |
ULKOPUOLINEN HENKILÖSTÖ JA KIELELLINEN TUKI |
777 302 |
777 302 |
344 331 |
344 331 |
216 333,01 |
146 706,78 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
4 000 |
4 000 |
2 000 |
2 000 |
1 957,99 |
1 957,99 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
5 112 162 |
5 112 162 |
3 819 310,40 |
3 819 310,40 |
3 760 695,52 |
3 337 077,26 |
|
2 |
|||||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
|||||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖ JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
128 000 |
128 000 |
49 500 |
49 500 |
31 667,99 |
5 208,94 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
465 000 |
465 000 |
362 100 |
362 100 |
336 743,03 |
70 289,50 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
62 750 |
62 750 |
250 |
250 |
292,64 |
292,64 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
356 750 |
356 750 |
235 500 |
235 500 |
280 677,04 |
236 213,83 |
|
2 4 |
JULKAISUT, TIEDOTUS, TUTKIMUKSET JA SELVITYKSET |
44 000 |
44 000 |
8 500 |
8 500 |
34 676,02 |
32 552,44 |
|
2 5 |
KOKOUSKULUT |
431 780 |
431 780 |
228 000 |
228 000 |
366 945,52 |
249 955,60 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 488 280 |
1 488 280 |
883 850 |
883 850 |
979 002,24 |
594 512,95 |
|
3 |
|||||||
|
TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 0 |
AVUSTUKSET |
275 000 000 |
273 828 351 |
268 281 082,60 |
237 451 783,24 |
213 982 609,— |
158 573 810,91 |
|
3 1 |
OSAAMIS- JA INNOVAATIOYHTEISÖT |
1 375 000 |
999 000 |
1 231 850 |
2 350 252,19 |
788 868,93 |
623 652,98 |
|
3 2 |
EIT:N VAIKUTUS |
1 660 000 |
1 092 500 |
1 585 000 |
1 610 162,85 |
1 405 514,05 |
726 787,15 |
|
3 3 |
YKSINKERTAISTAMINEN, SEURANTA JA ARVIOINTI |
397 000 |
587 000 |
110 000 |
70 000 |
588 231,50 |
3 000,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
278 432 000 |
276 506 851 |
271 207 932,60 |
241 482 198,28 |
216 765 223,48 |
159 927 251,04 |
|
4 |
|||||||
|
PERUUTETUT MÄÄRÄRAHAT |
|||||||
|
4 0 |
PERUUTETUT VUONNA N KÄYTTÄMÄTTÖMÄT MÄÄRÄRAHAT |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
5 227 645 |
9 582 730,39 |
0,— |
0,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
285 032 442 |
283 107 293 |
280 664 888 |
255 358 089,07 |
219 518 295,55 |
163 197 701,12 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
4 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
9 |
5 |
1 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
10 |
11 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
34 |
26 |
27 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
5 |
4 |
5 |
|
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
39 |
30 |
32 |