Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2016

Varainhoitovuosi 2015

Varainhoitovuosi 2014

1 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

Osasto 1 Yhteensä

15 733 282

14 153 059

14 954 833,—

2 0

EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

Osasto 2 Yhteensä

10 203 000

9 703 423

10 949 148,—

3 0

ARVOPAPERIMARKKINAVIRANOMAISELLE MAKSETUT MAKSUT

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

Osasto 3 Yhteensä

10 548 293

9 752 297

6 549 618,—

4 0

TARKKAILIJOIDEN MAKSUOSUUS

446 968

402 076

424 853,—

Osasto 4 Yhteensä

446 968

402 076

424 853,—

6 0

HALLINNOLLISET TOIMET

—

20 748

20 095,—

Osasto 6 Yhteensä

—

20 748

20 095,—

7 0

KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI SIIRRETTYJÄ TEHTÄVIÄ VARTEN

2 461 199

2 708 547

0,—

Osasto 7 Yhteensä

2 461 199

2 708 547

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 392 742

36 740 150

32 898 547,—

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2016

Määrärahat 2015

Toteutus 2014

1 1

TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ

19 382 000

17 019 546

15 576 452,—

1 2

HENKILÖSTÖJOHTAMISEEN JA PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

354 000

325 530

289 203,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

405 000

383 000

390 438,—

1 6

KOULUTUS

340 000

415 000

484 991,—

Osasto 1 Yhteensä

20 481 000

18 143 076

16 741 084,—

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

4 940 000

4 616 500

4 124 887,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

1 820 000

2 378 652

1 839 805,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT

—

24 000

160 308,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

955 000

1 503 888

956 654,—

2 7

EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

14 000

9 036

12 008,—

Osasto 2 Yhteensä

7 729 000

8 532 076

7 093 662,—

3 1

YHTEISEEN VALVONTAKULTTUURIIN LIITTYVÄ KOULUTUS

140 000

90 000

221 469,—

3 2

TIEDONKERUU: IT-HANKKEET

5 350 000

4 660 000

5 550 247,—

3 3

TARKASTUKSET

—

137 000

121 789,—

3 4

OIKEUDELLINEN NEUVONTA

200 000

900

305 475,—

3 5

TALOUDELLISEN TUTKIMUKSEN TIETOKANNAT

517 095

635 769

398 423,—

3 6

TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT

900 000

631 378

852 164,—

3 7

VIESTINTÄ

590 000

394 000

375 557,—

3 8

KOKOUSKULUT

500 000

357 500

364 194,—

3 9

TOIMINTAAN LIITTYVÄT PALVELUT

370 000

100 000

874 483,—

Osasto 3 Yhteensä

8 567 095

7 006 547

9 063 801,—

4 0

YKSI LIITTYMÄ KAUPPATIETOREKISTEREIHIN

300 000

700 000

0,—

4 1

RAHOITUSVÄLINEISIIN LIITTYVÄT VIITETIEDOT

2 315 647

2 400 000

0,—

Osasto 4 Yhteensä

2 615 647

3 100 000

0,—

9 0

ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 9 Yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

39 392 742

36 781 699

32 898 547,—

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

2016

2015

2014

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

AD 16

—

1

—

—

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

1

—

1

AD 13

—

2

—

—

—

—

AD 12

—

4

—

3

—

3

AD 11

—

7

—

5

—

5

AD 10

—

10

—

6

—

6

AD 9

—

22

—

14

—

14

AD 8

—

29

—

27

—

27

AD 7

—

24

—

27

—

27

AD 6

—

17

—

22

—

20

AD 5

—

10

—

16

—

14

AD yhteensä

—

127

—

122

—

118

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

1

—

1

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

—

—

—

AST 6

—

2

—

1

—

1

AST 5

—

4

—

2

—

2

AST 4

—

4

—

6

—

6

AST 3

—

1

—

2

—

2

AST 2

—

—

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

13

—

15

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Yhteensä

—

140

—

137

—

133

Kaikki yhteensä

140

137

133

Sopimussuhteiset toimet

2016

IV

20

III

24

II

—

I

—

Tehtäväryhmät yhteensä

44

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

21

Yhteensä

65