|
30.3.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 113/131 |
Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2016
(2016/C 113/27)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2016 |
Varainhoitovuosi 2015 |
Varainhoitovuosi 2014 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
62 910 490 |
54 456 061,80 |
51 395 032,41 |
|
3 |
||||
|
EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
||||
|
3 0 |
EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
||||
|
4 0 |
PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
— |
134 358,20 |
249 435,73 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
62 910 490 |
54 590 420 |
51 644 468,14 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Määrärahat 2015 |
Toteutus 2014 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
42 680 575 |
35 150 400 |
31 870 554,62 |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
2 321 000 |
2 222 025 |
1 389 438,93 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
45 001 575 |
37 372 425 |
33 259 993,55 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
6 373 000 |
5 947 020 |
4 740 044,— |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
2 570 260 |
2 908 730 |
2 337 288,49 |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
524 760 |
360 135 |
212 346,95 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
9 468 020 |
9 215 885 |
7 289 679,44 |
|
3 |
||||
|
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
||||
|
3 1 |
OHJELMIEN HALLINTAMENOT |
2 167 885 |
1 899 915 |
673 036,84 |
|
3 2 |
YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT |
6 273 010 |
6 102 195 |
5 904 786,03 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
8 440 895 |
8 002 110 |
6 577 822,87 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
62 910 490 |
54 590 420 |
47 127 495,86 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
3 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
11 |
11 |
7 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
5 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
9 |
6 |
6 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
15 |
7 |
4 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
23 |
20 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
31 |
24 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
31 |
28 |
27 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
15 |
34 |
35 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
153 |
147 |
129 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
1 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
10 |
10 |
10 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
163 |
157 |
139 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2016 |
2015 |
2014 |
|
FG IV |
163 |
129 |
74 |
|
FG III |
196 |
172 |
144 |
|
FG II |
150 |
184 |
184 |
|
FG I |
5 |
7 |
7 |
|
Yhteensä |
514 |
492 |
409 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
514 |
492 |
409 |