|
30.3.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 113/35 |
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/07)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2016 |
Varainhoitovuosi 2015 |
Varainhoitovuosi 2014 |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
56 766 000 |
56 766 000 |
56 724 970,10 |
|
3 |
||||
|
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
||||
|
3 0 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 481 650 |
1 685 950 |
1 771 869,26 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Määrärahat 2015 |
Toteutus 2014 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
30 502 265 |
30 510 907 |
34 426 850,20 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
700 000 |
700 000 |
615 397,19 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
170 000 |
130 000 |
95 665,43 |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
450 000 |
400 000 |
329 140,96 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
15 000 |
12 818 |
3 448,37 |
|
1 8 |
VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN |
885 000 |
903 400 |
904 447,55 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
32 722 265 |
32 657 125 |
36 374 949,70 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
3 277 000 |
3 262 261 |
2 927 386,24 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
2 897 000 |
3 028 939 |
2 797 386,57 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
129 000 |
79 000 |
42 100,11 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
330 000 |
258 800 |
134 229,25 |
|
2 4 |
POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE |
251 000 |
225 000 |
234 446,52 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI |
360 000 |
453 825 |
197 373,14 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 244 000 |
7 307 825 |
6 332 921,83 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
18 281 385 |
18 487 000 |
15 788 967,83 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
58 247 650 |
58 451 950 |
58 496 839,36 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
||||
|
2016 |
2015 |
2014 |
2016 |
2015 |
2014 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
6 |
5 |
4 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
10 |
8 |
7 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
16 |
14 |
12 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
23 |
22 |
20 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
26 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
19 |
19 |
18 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
16 |
18 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
6 |
13 |
18 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
Total AD |
— |
— |
— |
129 |
131 |
133 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
11 |
10 |
9 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
15 |
14 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
14 |
17 |
19 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
57 |
59 |
61 |
|
Kokonaismäärä |
— |
— |
— |
186 |
190 |
194 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
49 |
49 |
|
FG III |
37 |
37 |
|
FG II |
12 |
11 |
|
FG I |
2 |
3 |
|
FG yhteensä |
100 |
100 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
5 |
5 |
|
Yhteensä |
105 |
105 |