|
30.3.2016 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 113/6 |
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2016 tulo- ja menotaulukko
(2016/C 113/02)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2016 |
Varainhoitovuosi 2015 |
Varainhoitovuosi 2014 |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
20 371 000 |
20 671 000 |
20 562 089,— |
|
5 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
5 0 |
IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT |
15 000 |
1 706 |
0,— |
|
5 4 |
UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT |
p.m. |
129 080 |
55 794,— |
|
5 9 |
MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT |
2 000 |
3 369 |
78,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
17 000 |
134 155 |
55 872,— |
|
6 |
||||
|
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
||||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
172 000 |
367 846 |
695 445,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 560 000 |
21 173 001 |
21 313 406,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2016 |
Määrärahat 2015 |
Toteutus 2014 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
11 557 000 |
11 753 192 |
11 633 725,— |
|
1 3 |
TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN |
365 000 |
356 904 |
376 330,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT |
158 000 |
190 110 |
114 430,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
12 080 000 |
12 300 206 |
12 124 485,— |
|
2 |
||||
|
RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT |
639 000 |
660 733 |
677 061,— |
|
2 1 |
VUOKRA |
22 000 |
21 176 |
21 255,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
652 000 |
634 637 |
727 640,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
20 000 |
16 305 |
18 666,— |
|
2 4 |
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
67 000 |
69 051 |
65 227,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 400 000 |
1 401 902 |
1 509 849,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
7 080 000 |
7 470 893 |
7 159 646,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 560 000 |
21 173 001 |
20 793 980,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2016 |
2015 |
2014 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
2 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
3 |
|
AD 12 |
2 |
8 |
2 |
7 |
2 |
3 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
5 |
1 |
7 |
1 |
6 |
|
AD 7 |
1 |
5 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AD 6 |
|
5 |
|
6 |
1 |
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
5 |
|
Total AD |
8 |
42 |
8 |
43 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
7 |
|
6 |
|
5 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 7 |
1 |
10 |
|
9 |
|
8 |
|
AST 6 |
3 |
|
2 |
2 |
2 |
4 |
|
AST 5 |
2 |
8 |
3 |
6 |
4 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
|
2 |
1 |
2 |
3 |
|
AST 3 |
|
|
1 |
1 |
1 |
2 |
|
AST 2 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST yhteensä |
8 |
37 |
10 |
36 |
10 |
38 |
|
Yhteensä |
16 |
79 |
18 |
79 |
18 |
81 |
|
Kaikki yhteensä |
95 |
97 |
99 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2016 |
2015 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG yhteensä |
14 |
14 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
1 |
1 |
|
Yhteensä |
15 |
15 |