15.12.2015 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 416/23 |
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2015/C 416/07)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2015 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
||||
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
9 155 661 |
|
9 155 661 |
2 |
||||
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
270 288 |
|
270 288 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
270 288 |
|
270 288 |
3 |
||||
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
3 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
4 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
Osasto 4 Yhteensä |
30 000 |
–8 054 |
21 946 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2015 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
1 |
||||
HENKILÖSTÖ |
||||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
5 175 795 |
– 644 152 |
4 531 643 |
1 2 |
KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA |
258 000 |
105 085 |
363 085 |
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS |
145 000 |
|
145 000 |
1 4 |
TILAPÄINEN TUKI |
461 000 |
382 735 |
843 735 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
6 039 795 |
– 156 332 |
5 883 463 |
2 |
||||
KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
||||
2 0 |
RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
972 800 |
–21 632 |
951 168 |
2 1 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
62 000 |
–31 634 |
30 366 |
2 2 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
50 000 |
7 300 |
57 300 |
2 3 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
412 800 |
–40 820 |
371 980 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 497 600 |
–86 786 |
1 410 814 |
3 |
||||
TOIMINTAMENOT |
||||
3 0 |
KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA |
660 849 |
224 092 |
884 941 |
3 2 |
HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
367 705 |
42 206 |
409 911 |
3 6 |
OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA |
1 530 000 |
–54 855 |
1 475 145 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
2 558 554 |
211 443 |
2 769 997 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
10 095 949 |
–31 675 |
10 064 274 |