|
15.12.2015 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 416/9 |
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
(2015/C 416/03)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2015 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
56 766 000 |
|
56 766 000 |
|
3 |
||||
|
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
||||
|
3 0 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 685 950 |
|
1 685 950 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
58 451 950 |
|
58 451 950 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2015 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
30 522 125 |
–11 218 |
30 510 907 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
700 000 |
|
700 000 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
130 000 |
|
130 000 |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
450 000 |
–50 000 |
400 000 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
15 000 |
–2 182 |
12 818 |
|
1 8 |
VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN |
840 000 |
63 400 |
903 400 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
32 657 125 |
|
32 657 125 |
|
2 |
||||
|
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
3 183 000 |
83 061 |
3 266 061 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
2 947 000 |
81 939 |
3 028 939 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
129 000 |
–50 000 |
79 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
350 000 |
–95 000 |
255 000 |
|
2 4 |
POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE |
245 000 |
–20 000 |
225 000 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI |
453 825 |
|
453 825 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
7 307 825 |
|
7 307 825 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAKULUT |
||||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
18 487 000 |
|
18 487 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
58 451 950 |
|
58 451 950 |