31.3.2015

Euroopan unionin virallinen lehti

C 110/71

Euroopan lentoturvallisuusviraston varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko

(2015/C 110/14)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2015	Varainhoitovuosi 2014	Varainhoitovuosi 2013
1
TULOT MAKSUISTA
1 0	TULOT MAKSUISTA	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
	Osasto 1 Yhteensä	91 933 000	88 333 000	81 836 700,74
2
EUROOPAN UNIONIN TUKI
2 0	EUROOPAN UNIONIN TUKI	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
	Osasto 2 Yhteensä	36 370 000	34 174 000	34 862 000,—
3
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET
3 0	KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
	Osasto 3 Yhteensä	2 138 000	2 006 000	1 958 949,48
4
MUIDEN OSUUDET
4 0	MUIDEN OSUUDET	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
	Osasto 4 Yhteensä	9 200 000	8 953 721	4 688 573,11
5
HALLINNOLLISET TOIMET
5 0	HALLINNOLLISET TOIMET	950 000	950 000	869 053,57
	Osasto 5 Yhteensä	950 000	950 000	869 053,57
6
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA
6 0	TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA	100 000	100 000	104 867,37
	Osasto 6 Yhteensä	100 000	100 000	104 867,37
7
TALOUSARVION KORJAUKSET
7 0	TALOUSARVION KORJAUKSET	21 335 000	27 756 443	0,—
	Osasto 7 Yhteensä	21 335 000	27 756 443	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	162 026 000	162 273 164	124 320 144,27

MAKSUT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2015	Määrärahat 2014	Toteutus 2013
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ	72 276 000	73 400 000	64 570 457,59
1 2	TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT	1 298 000	1 054 000	1 045 205,31
1 3	VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT	—	90 000	61 445,21
1 4	SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT	4 378 000	3 840 000	3 487 015,29
1 7	EDUSTUSKULUT	158 000	156 000	243 202,50
	Osasto 1 Yhteensä	78 110 000	78 540 000	69 407 325,90
2
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT
2 0	RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	11 767 000	9 805 000	8 303 525,66
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	4 594 000	4 143 000	5 998 081,48
2 2	IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	517 000	120 000	52 902,03
2 3	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 112 000	916 000	801 366,53
2 4	POSTITUS JA TIETOLIIKENNE	221 000	765 000	640 647,03
	Osasto 2 Yhteensä	18 211 000	15 749 000	15 796 522,73
3
TOIMINTAMENOT
3 0	HYVÄKSYMISTOIMINTA	26 951 000	30 055 000	27 806 693,50
3 1	STANDARDOINTITOIMINTA	230 000	220 000	221 695,69
3 2	TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN	—	p.m.	0,—
3 3	VIESTINTÄ JA JULKAISUTOIMINTA	300 000	295 000	431 556,51
3 4	KOKOUSKULUT	485 000	380 000	420 382,39
3 5	KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT	446 000	296 000	1 280 709,—
3 6	SÄÄNTÖJEN LAADINTA	925 000	280 000	1 518 989,31
3 7	VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT	6 363 000	5 275 000	5 071 551,58
3 8	TEKNINEN KOULUTUS	663 000	536 000	459 597,95
3 9	JOHDON TOIMINTA	752 000	358 000	1 023 504,93
	Osasto 3 Yhteensä	37 115 000	37 695 000	38 234 680,86
4
ERITYISTOIMINTOJEN OHJELMAT
4 0	TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA	9 200 000	8 935 000	3 352 158,85
4 1	TUTKIMUSOHJELMAT	p.m.	18 721	0,—
	Osasto 4 Yhteensä	9 200 000	8 953 721	3 352 158,85
5
MUUT MENOT
5 0	VARAUKSET	19 390 000	21 335 443	0,—
	Osasto 5 Yhteensä	19 390 000	21 335 443	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	162 026 000	162 273 164	126 790 688,34

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet			Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2015	2014	2013	2015	2014	2013
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	2	2	2
AD 14	—	—	—	23	14	14
AD 13	—	—	—	31	21	21
AD 12	—	—	—	48	37	37
AD 11	—	—	—	72	60	60
AD 10	—	—	—	95	84	84
AD 9	—	—	—	118	107	107
AD 8	—	—	—	81	100	100
AD 7	—	—	—	55	75	75
AD 6	—	—	—	24	46	46
AD 5	—	—	—	2	5	5
AD yhteensä	—	—	—	551	551	551
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	1	1	—
AST 8	—	—	—	4	4	2
AST 7	—	—	—	12	11	8
AST 6	—	—	—	22	23	19
AST 5	—	—	—	32	32	34
AST 4	—	—	—	26	28	31
AST 3	—	—	—	18	18	23
AST 2	—	—	—	11	15	20
AST 1	—	—	—	2	2	4
AST yhteensä	—	—	—	128	134	141
Kaikki yhteensä	—	—	—	679	685	692