31.3.2015 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 110/1 |
Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2015 tulo- ja menotaulukko
(2015/C 110/01)
Selvitysosa
Mukaan luettuna 22.10.2014 annettu lisätalousarvio 1/2014 ja 19.12.2014 annettu lisätalousarvio 2/2014 – katso luvut 1 0 Tulot ja 1 1 Maksut. Yksityiskohtainen kuvaus talousarviosta löytyy Cedefopin verkkosivuilta.
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2015 |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
1 |
||||
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
||||
1 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
17 434 000 |
16 737 749 |
17 133 900,— |
2 |
||||
MUUT TULOT |
||||
2 0 |
IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 1 |
VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 2 |
TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA |
10 000 |
15 000 |
0,— |
2 3 |
SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
p.m. |
p.m. |
32 055,— |
2 4 |
LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET |
p.m. |
p.m. |
0,— |
2 5 |
SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 2 Yhteensä |
10 000 |
15 000 |
32 055,— |
3 |
||||
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
||||
3 0 |
ISLANNIN TUKI |
13 947 |
13 947 |
13 947,— |
3 1 |
NORJAN TUKI |
498 613 |
509 070 |
467 228,— |
3 2 |
MUUT TUET KOMISSIOLTA |
400 000 |
p.m. |
110 000,— |
3 3 |
ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Osasto 3 Yhteensä |
912 560 |
523 017 |
591 175,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 757 130,— |
MAKSUT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2015 |
Määrärahat 2014 |
Toteutus 2013 |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
|||||||
HENKILÖSTÖ |
|||||||
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
9 700 000 |
9 700 000 |
9 688 849 |
9 688 849 |
10 138 820,— |
10 138 820,— |
1 2 |
HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT |
185 000 |
185 000 |
175 000 |
175 000 |
251 470,— |
251 470,— |
1 3 |
VIRKAMATKAT JA SIIRROT |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
100 000 |
76 480,— |
76 480,— |
1 4 |
SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI |
165 000 |
165 000 |
156 000 |
156 000 |
156 160,— |
156 160,— |
1 5 |
KOULUTUS |
150 000 |
150 000 |
144 000 |
144 000 |
129 970,— |
129 970,— |
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
111 000 |
111 000 |
141 000 |
141 000 |
189 500,— |
189 500,— |
1 7 |
VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000 |
19 000,— |
19 000,— |
1 8 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Osasto 1 Yhteensä |
10 430 000 |
10 430 000 |
10 423 849 |
10 423 849 |
10 961 400,— |
10 961 400,— |
2 |
|||||||
INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT |
|||||||
2 0 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
670 000 |
670 000 |
618 000 |
618 000 |
599 640,— |
599 640,— |
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
515 000 |
515 000 |
493 000 |
493 000 |
510 075,— |
510 075,— |
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
68 000 |
68 000 |
82 000 |
82 000 |
78 475,— |
78 475,— |
2 3 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
117 000 |
117 000 |
135 000 |
135 000 |
122 800,— |
122 800,— |
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
190 000 |
190 000 |
216 000 |
216 000 |
166 010,— |
166 010,— |
2 5 |
HALLINNOLLISET KOKOUKSET |
10 000 |
10 000 |
6 000 |
6 000 |
9 000,— |
9 000,— |
2 6 |
LIIKETOIMINNAN JATKUVUUS SUUNITELMA |
p.m. |
p.m. |
— |
— |
0,— |
0,— |
2 8 |
EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 570 000 |
1 570 000 |
1 550 000 |
1 550 000 |
1 486 000,— |
1 486 000,— |
3 |
|||||||
TOIMINTAMENOT |
|||||||
3 0 |
POIKITTAISTOIMINTA |
330 000 |
330 000 |
200 000 |
200 000 |
390 690,— |
563 194,— |
3 1 |
EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN |
400 000 |
400 000 |
p.m. |
p.m. |
2 838 791,— |
1 358 228,— |
3 2 |
TUTKIMUS JA TOIMINTALINJOJEN ANALYYSI |
2 301 000 |
2 301 000 |
2 471 000 |
2 471 000 |
2 569 275,— |
1 489 722,— |
3 3 |
AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ |
2 603 000 |
2 603 000 |
1 900 000 |
1 900 000 |
2 053 447,— |
2 099 704,— |
3 5 |
TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS |
722 560 |
722 560 |
730 917 |
730 917 |
450 597,— |
433 173,— |
|
Osasto 3 Yhteensä |
6 356 560 |
6 356 560 |
5 301 917 |
5 301 917 |
8 302 800,— |
5 944 021,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
18 356 560 |
18 356 560 |
17 275 766 |
17 275 766 |
20 750 200,— |
18 391 421,— |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2014 |
2015 |
||||
31.12.2013 täytetyt toimet |
Toimessa oleva |
Toimessa oleva |
||||
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
AD 13 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
AD 12 |
6 |
3 |
6 |
3 |
5 |
3 |
AD 11 |
1 |
8 |
|
9 |
|
9 |
AD 10 |
|
9 |
|
8 |
|
8 |
AD 9 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AD 8 |
|
3 |
|
5 |
|
5 |
AD 7 |
|
7 |
|
6 |
|
6 |
AD 6 |
|
5 |
|
5 |
|
5 |
AD 5 |
|
1 |
|
|
|
|
AD yhteensä |
7 |
44 |
6 |
44 |
5 |
44 |
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
2 |
1 |
2 |
AST 9 |
|
1 |
|
2 |
|
2 |
AST 8 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
AST 7 |
1 |
6 |
1 |
6 |
1 |
6 |
AST 6 |
4 |
3 |
4 |
3 |
4 |
3 |
AST 5 |
4 |
6 |
4 |
6 |
4 |
6 |
AST 4 |
|
11 |
|
10 |
|
10 |
AST 3 |
|
4 |
|
4 |
|
4 |
AST 2 |
|
1 |
|
1 |
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
12 |
35 |
12 |
36 |
12 |
35 |
Kaikki yhteensä |
19 |
79 |
18 |
80 |
17 |
79 |