17.12.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 454/26 |
Euroopan verkko- ja tietoturvaviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2014/C 454/08)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2014 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
||||
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
8 820 666 |
|
8 820 666 |
2 |
||||
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
||||
2 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET |
264 792 |
|
264 792 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
264 792 |
|
264 792 |
3 |
||||
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
3 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
640 000 |
–23 621 |
616 379 |
4 |
||||
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
4 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
Osasto 4 Yhteensä |
30 000 |
–23 540 |
6 460 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
||||
HENKILÖSTÖ |
||||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
4 895 504 |
– 574 997 |
4 320 507 |
1 2 |
KULUT HENKILÖSTÖN PALKKAAMISESTA |
220 000 |
–20 956 |
199 044 |
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT SEKÄ KOULUTUS |
155 000 |
7 500 |
162 500 |
1 4 |
TILAPÄINEN TUKI |
675 826 |
160 097 |
835 923 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
5 946 330 |
– 428 356 |
5 517 974 |
2 |
||||
KIINTEISTÖT, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
||||
2 0 |
RAKENNUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
1 022 900 |
–96 618 |
926 282 |
2 1 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
51 000 |
–31 000 |
20 000 |
2 2 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
53 600 |
–2 850 |
50 750 |
2 3 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
417 500 |
398 863 |
816 363 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 545 000 |
268 395 |
1 813 395 |
3 |
||||
TOIMINTAMENOT |
||||
3 0 |
KOKOUKSIIN JA VIRKAMATKOIHIN LIITTYVÄ TOIMINTA |
678 500 |
185 826 |
864 326 |
3 2 |
HORISONTAALINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
291 628 |
–13 755 |
277 873 |
3 6 |
OPERATIIVINEN YDINTOIMINTA |
1 294 000 |
–59 271 |
1 234 729 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
2 264 128 |
112 800 |
2 376 928 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
9 755 458 |
–47 161 |
9 708 297 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2013 |
2014 |
||
Vahvistettu |
Vahvistettu |
|||
Pysyvä |
Väliaikainen |
Pysyvä |
Väliaikainen |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
AD 9 |
— |
9 |
— |
9 |
AD 8 |
— |
7 |
— |
7 |
AD 7 |
— |
6 |
— |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
3 |
AD yhteensä |
— |
31 |
— |
34 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 4 |
— |
1 |
— |
1 |
AST 3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
5 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
AST yhteensä |
— |
16 |
— |
14 |
Henkilöstö yhteensä |
— |
47 |
— |
48 |