|
18.9.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 322/5 |
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio
2014/C 322/02
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2014 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
1 0 |
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 1 |
ULKOISET TOIMET — TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03) |
p.m. |
|
p.m. |
|
1 2 |
EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) |
20 018 500 |
|
20 018 500 |
|
1 3 |
DG EAC—EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ |
125 000 |
|
125 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
20 143 500 |
|
20 143 500 |
|
4 |
||||
|
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
||||
|
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA |
p.m. |
2 213 539 |
2 213 539 |
|
4 3 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA |
p.m. |
|
p.m. |
|
4 9 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA — RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
p.m. |
24 682 |
24 682 |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
2 238 221 |
2 238 221 |
|
8 |
||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
||||
|
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 8 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
10 |
||||
|
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
||||
|
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 143 500 |
2 238 221 |
22 381 721 |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
|||||||
|
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
|||||||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
13 106 000 |
13 106 000 |
–91 000 |
–91 000 |
13 015 000 |
13 015 000 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
110 000 |
110 000 |
|
|
110 000 |
110 000 |
|
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE |
220 000 |
220 000 |
86 000 |
86 000 |
306 000 |
306 000 |
|
1 5 |
HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
|
1 9 |
ELÄKKEET JA ELÄKETUET |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
13 448 000 |
13 448 000 |
–5 000 |
–5 000 |
13 443 000 |
13 443 000 |
|
2 |
|||||||
|
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
610 334 |
610 334 |
|
|
610 334 |
610 334 |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
761 616 |
761 616 |
|
|
761 616 |
761 616 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
105 600 |
105 600 |
|
|
105 600 |
105 600 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
103 450 |
103 450 |
5 000 |
5 000 |
108 450 |
108 450 |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
31 000 |
31 000 |
|
|
31 000 |
31 000 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
100 000 |
100 000 |
|
|
100 000 |
100 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 712 000 |
1 712 000 |
5 000 |
5 000 |
1 717 000 |
1 717 000 |
|
3 |
|||||||
|
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
|||||||
|
3 0 |
KÄYTTÖMENOT |
872 100 |
872 100 |
|
|
872 100 |
872 100 |
|
3 1 |
PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA |
3 361 400 |
3 361 400 |
|
|
3 361 400 |
3 361 400 |
|
3 2 |
TOIMINTA |
750 000 |
750 000 |
|
|
750 000 |
750 000 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
4 983 500 |
4 983 500 |
|
|
4 983 500 |
4 983 500 |
|
4 |
|||||||
|
KORVAMERKITYT MENOT |
|||||||
|
4 1 |
YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSAYHTEISTYÖ MUIDEN EU:N TOIMIELINTEN JA ELINTEN KANSSA |
p.m. |
p.m. |
2 213 539 |
2 213 539 |
2 213 539 |
2 213 539 |
|
4 3 |
YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
p.m. |
p.m. |
24 682 |
24 682 |
24 682 |
24 682 |
|
4 4 |
EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
2 238 221 |
2 238 221 |
2 238 221 |
2 238 221 |
|
8 |
|||||||
|
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
|||||||
|
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Osasto 8 Yhteensä |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
9 |
|||||||
|
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
|||||||
|
9 9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Osasto 9 Yhteensä |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
10 |
|||||||
|
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
|||||||
|
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
Osasto 10 Yhteensä |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 143 500 |
20 143 500 |
2 238 221 |
2 238 221 |
22 381 721 |
22 381 721 |
Selvitysosa
Luku 3 0
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2014 |
2015 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset |
182 000 |
182 000 |
— |
|
Määrärahat 2014 |
872 100 |
690 100 |
182 000 |
|
Yhteensä |
1 054 100 |
872 100 |
182 000 |
Selvitysosa
Luku 3 1
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2014 |
2015 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset |
1 498 000 |
1 498 000 |
— |
|
Määrärahat 2014 |
3 361 400 |
1 863 400 |
1 498 000 |
|
Yhteensä |
4 859 400 |
3 361 400 |
1 498 000 |
Selvitysosa
Luku 3 2
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
|
Sitoumukset |
Maksut |
||
|
2014 |
2015 |
||
|
Maksamatta olevat ennen vuotta 2014 tehdyt maksusitoumukset |
161 000 |
161 000 |
— |
|
Määrärahat 2014 |
750 000 |
589 000 |
161 000 |
|
Yhteensä |
911 000 |
750 000 |
161 000 |