16.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/19


Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko

2014/C 148/05

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

59 380 000

34 437 000

 

 

Osasto 2 Yhteensä

59 380 000

34 437 000

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

59 380 000

34 437 000

 

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

17 372 000

8 805 743

 

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

108 000

599 823

 

1 3

VIRKAMATKAKULUT

210 000

870 839

 

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

200 000

180 000

 

1 5

KOULUTUS

400 000

229 161

 

1 6

ULKOISET PALVELUT

p.m.

300 000

 

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

p.m.

50 000

 

 

Osasto 1 Yhteensä

18 290 000

11 035 566

 

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

10 788 000

6 199 575

 

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 850 000

1 743 000

 

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

445 000

351 000

 

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

500 000

31 000

 

2 4

POSTIKULUT

30 000

298 200

 

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

400 000

308 000

 

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

400 000

354 800

 

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

587 000

129 859

 

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

850 000

 

 

Osasto 2 Yhteensä

16 850 000

9 415 434

 

3

TOIMINTAMENOT

3 0

YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI

9 050 000

p.m.

 

3 1

SIS II

32 491 724

 

3 2

VIS/BMS

6 500 000

8 770 072

 

3 3

EURODAC

5 500 000

6 876 854

 

3 6

ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT

1 550 000

410 350

 

3 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

950 000

p.m.

 

3 8

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS

690 000

p.m.

 

3 9

UUDET JÄRJESTELMÄT

p.m.

 

 

Osasto 3 Yhteensä

24 240 000

48 549 000

 

 

KAIKKI YHTEENSÄ

59 380 000

69 000 000

 

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

AD 15

AD 14

1

1

AD 13

2

2

AD 12

3

3

AD 11

1

1

AD 10

4

4

AD 9

7

7

AD 8

1

AD 7

25

26

AD 6

AD 5

31

31

AD yhteensä

75

75

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

2

2

AST 6

AST 5

15

15

AST 4

4

4

AST 3

23

23

AST 2

1

1

AST 1

AST yhteensä

45

45

AST/SC 6

AST/SC 5

AST/SC 4

AST/SC 3

AST/SC 2

AST/SC 1

AST/SC yhteensä

Kaikki yhteensä

120

120

Ulkopuolinen henkilöstö

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2013

Palveluksessa 31.12.2013

Vuoden 2014 arvio

Tehtäväryhmä IV

3

3

4

Tehtäväryhmä III

3

2

2

Tehtäväryhmä II

Tehtäväryhmä I

Yhteensä

6

5

6

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2013

Palveluksessa 31.12.2013

Vuoden 2014 arvio

Yhteensä

6

3

6