16.5.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 148/19 |
Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen (eu-LISA) laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko
2014/C 148/05
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
2 |
||||
TULOT |
||||
2 0 |
EU:N RAHOITUSOSUUDET |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
59 380 000 |
34 437 000 |
|
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Määrärahat 2013 |
Toteutus 2012 |
1 |
||||
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
17 372 000 |
8 805 743 |
|
1 2 |
MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN |
108 000 |
599 823 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
210 000 |
870 839 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
200 000 |
180 000 |
|
1 5 |
KOULUTUS |
400 000 |
229 161 |
|
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
p.m. |
300 000 |
|
1 7 |
VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
p.m. |
50 000 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
18 290 000 |
11 035 566 |
|
2 |
||||
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
10 788 000 |
6 199 575 |
|
2 1 |
VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
2 850 000 |
1 743 000 |
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
445 000 |
351 000 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
500 000 |
31 000 |
|
2 4 |
POSTIKULUT |
30 000 |
298 200 |
|
2 5 |
HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET |
400 000 |
308 000 |
|
2 6 |
TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA |
400 000 |
354 800 |
|
2 7 |
ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT |
587 000 |
129 859 |
|
2 8 |
VIRASTON TURVALLISUUS |
850 000 |
— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
16 850 000 |
9 415 434 |
|
3 |
||||
TOIMINTAMENOT |
||||
3 0 |
YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI |
9 050 000 |
p.m. |
|
3 1 |
SIS II |
— |
32 491 724 |
|
3 2 |
VIS/BMS |
6 500 000 |
8 770 072 |
|
3 3 |
EURODAC |
5 500 000 |
6 876 854 |
|
3 6 |
ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT |
1 550 000 |
410 350 |
|
3 7 |
OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT |
950 000 |
p.m. |
|
3 8 |
OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS |
690 000 |
p.m. |
|
3 9 |
UUDET JÄRJESTELMÄT |
— |
p.m. |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
24 240 000 |
48 549 000 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
59 380 000 |
69 000 000 |
|
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
3 |
3 |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 10 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
— |
AD 8 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
AD 7 |
— |
— |
— |
25 |
26 |
— |
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 5 |
— |
— |
— |
31 |
31 |
— |
AD yhteensä |
— |
— |
— |
75 |
75 |
— |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
15 |
15 |
— |
AST 4 |
— |
— |
— |
4 |
4 |
— |
AST 3 |
— |
— |
— |
23 |
23 |
— |
AST 2 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST yhteensä |
— |
— |
— |
45 |
45 |
— |
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST/SC yhteensä |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Kaikki yhteensä |
— |
— |
— |
120 |
120 |
— |
Ulkopuolinen henkilöstö
Sopimussuhteiset toimihenkilöt |
Hyväksytty 2013 |
Palveluksessa 31.12.2013 |
Vuoden 2014 arvio |
Tehtäväryhmä IV |
3 |
3 |
4 |
Tehtäväryhmä III |
3 |
2 |
2 |
Tehtäväryhmä II |
— |
— |
— |
Tehtäväryhmä I |
— |
— |
— |
Yhteensä |
6 |
5 |
6 |
Kansalliset asiantuntijat |
Hyväksytty 2013 |
Palveluksessa 31.12.2013 |
Vuoden 2014 arvio |
Yhteensä |
6 |
3 |
6 |