Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

59 380 000

34 437 000

Osasto 2 Yhteensä

59 380 000

34 437 000

KAIKKI YHTEENSÄ

59 380 000

34 437 000

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1 1

PALKAT JA LISÄT

17 372 000

8 805 743

1 2

MENOT REKRYTOINNISTA JA HENKILÖSTÖN JÄSENTEN SIIRROSTA MUIHIN TEHTÄVIIN

108 000

599 823

1 3

VIRKAMATKAKULUT

210 000

870 839

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

200 000

180 000

1 5

KOULUTUS

400 000

229 161

1 6

ULKOISET PALVELUT

p.m.

300 000

1 7

VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT

p.m.

50 000

Osasto 1 Yhteensä

18 290 000

11 035 566

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

10 788 000

6 199 575

2 1

VIRASTON TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

2 850 000

1 743 000

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

445 000

351 000

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

500 000

31 000

2 4

POSTIKULUT

30 000

298 200

2 5

HALLINTONEUVOSTON KOKOUKSET JA MUUT KOKOUKSET

400 000

308 000

2 6

TIEDOTUS, JULKAISUT JA MULTIMEDIA

400 000

354 800

2 7

ULKOPUOLISET HALLINNOLLISET TUKIPALVELUT

587 000

129 859

2 8

VIRASTON TURVALLISUUS

850 000

—

Osasto 2 Yhteensä

16 850 000

9 415 434

3 0

YHTEISTEN JÄRJESTELMIEN INFRASTRUKTUURI

9 050 000

p.m.

3 1

SIS II

—

32 491 724

3 2

VIS/BMS

6 500 000

8 770 072

3 3

EURODAC

5 500 000

6 876 854

3 6

ULKOPUOLISILTA SAADUT OPERATIIVISET PALVELUT

1 550 000

410 350

3 7

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET JA VIRKAMATKAT

950 000

p.m.

3 8

OPERATIIVISEEN TOIMINTAAN SUORAAN LIITTYVÄ KOULUTUS

690 000

p.m.

3 9

UUDET JÄRJESTELMÄT

—

p.m.

Osasto 3 Yhteensä

24 240 000

48 549 000

KAIKKI YHTEENSÄ

59 380 000

69 000 000

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2014

2013

2012

2014

2013

2012

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

2

2

—

AD 12

—

—

—

3

3

—

AD 11

—

—

—

1

1

—

AD 10

—

—

—

4

4

—

AD 9

—

—

—

7

7

—

AD 8

—

—

—

1

—

—

AD 7

—

—

—

25

26

—

AD 6

—

—

—

—

—

—

AD 5

—

—

—

31

31

—

AD yhteensä

—

—

—

75

75

—

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

2

2

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

15

15

—

AST 4

—

—

—

4

4

—

AST 3

—

—

—

23

23

—

AST 2

—

—

—

1

1

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST yhteensä

—

—

—

45

45

—

AST/SC 6

—

—

—

—

—

—

AST/SC 5

—

—

—

—

—

—

AST/SC 4

—

—

—

—

—

—

AST/SC 3

—

—

—

—

—

—

AST/SC 2

—

—

—

—

—

—

AST/SC 1

—

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

—

—

—

120

120

—

Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Hyväksytty 2013

Palveluksessa 31.12.2013

Vuoden 2014 arvio

Tehtäväryhmä IV

3

3

4

Tehtäväryhmä III

3

2

2

Tehtäväryhmä II

—

—

—

Tehtäväryhmä I

—

—

—

Yhteensä

6

5

6

Kansalliset asiantuntijat

Hyväksytty 2013

Palveluksessa 31.12.2013

Vuoden 2014 arvio

Yhteensä

6

3

6