16.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 148/5

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysviraston varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menotaulukko – 1. korjaava lisätalousarvio

2014/C 148/02

TULOTAULUKKO

Osasto

Luku

Nimike

Talousarvio 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

EUROOPAN UNIONIN TUKI

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

14 519 521

 

14 519 521

 

Osasto 1 Yhteensä

14 519 521

 

14 519 521

2

MUUT TUET

2 0

MUUT TUET

160 100

 

160 100

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

2 636 405

2 636 405

 

Osasto 2 Yhteensä

160 100

2 636 405

2 796 505

5

SEKALAISET TULOT

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

 

p.m.

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

 

p.m.

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

 

p.m.

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

6

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 6 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

14 679 621

2 636 405

17 316 026

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Lisätalousarvio nro 1

Uusi määrä

1

HENKILÖSTÖ

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 558 200

 

5 558 200

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

34 000

 

34 000

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

14 000

 

14 000

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

 

p.m.

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

 

p.m.

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 1 Yhteensä

5 606 200

 

5 606 200

2

KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

671 750

–2 000

669 750

2 1

TIETOTEKNIIKKA

505 800

 

505 800

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 150

2 000

41 150

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

31 300

 

31 300

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

132 475

 

132 475

 

Osasto 2 Yhteensä

1 380 475

 

1 380 475

3

TOIMINTAMENOT

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 650 560

 

3 650 560

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 280 000

 

1 280 000

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 762 386

 

2 762 386

 

Osasto 3 Yhteensä

7 692 946

 

7 692 946

4

MENOT TIETTYJÄ MUITA TUKIA SAAVIEN ERITYISHANKKEIDEN TOTEUTTAMISEEN

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

p.m.

450 297

450 297

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

p.m.

1 997 512

1 997 512

4 8

ENPI — EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

p.m.

188 596

188 596

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

2 636 405

2 636 405

5

VARAUS

5 0

VARAUS

p.m.

 

p.m.

 

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

 

p.m.

 

KAIKKI YHTEENSÄ

14 679 621

2 636 405

17 316 026

Viraston henkilöstösuunnitelma

Ura-alue ja palkkaluokka

2012

2013

2014

31.12.2012

Vahvistettu

31.12.2013

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

4

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

7

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

4

1

2

AST 4

6

5

7

6

8

AST 3

5

7

3

6

3

AST 2

2

2

1

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

AST yhteensä

18

20

18

20

19

AST/SC6

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

AST/SC1

—

—

—

—

—

AST/SC yhteensä

—

—

—

—

—

Kaikki yhteensä

42

44

42

44

43

Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2012

31.12.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

24

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

24

24

24