28.3.2014

Euroopan unionin virallinen lehti

C 90/225

Fuusioenergian yhteisyrityksen (F4E) tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014

(2014/C 90/41)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2014		Varainhoitovuosi 2013		Varainhoitovuosi 2012
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS
1 1
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN
1 1 0	EURATOMIN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN	679 790 382,68	527 738 253,68	865 510 000	205 612 495,—	1 067 900 000,—	222 239 530,—
1 1 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN TOIMINTAMENOJEN PALAUTUKSET	0,—	8 439,33		49 675 084,88	0,—	19 898 818,11
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	679 790 382,68	527 746 693,01	865 510 000	255 287 579,88	1 067 900 000,—	242 138 348,11
1 2
EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN
1 2 0	EURATOMIN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN	41 127 422,32	41 127 422,32	39 390 000,—	39 390 000,—	39 000 000,—	39 000 000,—
1 2 1	AIKAISEMPIEN VUOSIEN HALLINNOLLISTEN MENOJEN PALAUTUKSET	1 872 577,68	1 872 577,68	2 458 177,38	2 458 177,38	10 045 342,88	10 045 342,88
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	43 000 000,—	43 000 000,—	41 848 177,38	41 848 177,38	49 045 342,88	49 045 342,88
	Osasto 1 yhteensä	722 790 382,68	570 746 693,01	907 358 177,38	297 135 757,26	1 116 945 342,88	291 183 690,99
2
JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET
2 1	JÄSENTEN VUOTUISET RAHOITUSOSUUDET	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
	Osasto 2 yhteensä	4 400 000,—	4 400 000,—	4 300 000,—	4 300 000,—	3 900 000,—	4 179 387,86
3
ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT SIDOTUT TULOT
3 1	ITER-ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
	Osasto 3 yhteensä	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	141 200 000,—	84 000 000,—
4
SEKALAISET TULOT
4 1	SEKALAISET TULOT	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05
	Osasto 4 yhteensä	p.m.	p.m.	87 129,27	87 129,27	1 016 543,02	75 338,05
5
TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT
5 1	TIETTYJÄ MENOKOHTIA VARTEN VARATUT TULOT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 259,88
	KAIKKI YHTEENSÄ	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 263 061 885,90	379 461 676,78

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2014		Määrärahat 2013		Toteutus 2012
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖMENOT
1 1	HENKILÖSTÖTAULUKKOON KUULUVAAN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT	23 880 000,—	23 880 000,—	23 780 200,—	23 780 200,—	21 650 000,—	21 395 523,83
1 2	ULKOISESTA HENKILÖSTÖSTÄ JOHTUVAT KULUT (VUOKRATYÖNTEKIJÄT, TILAPÄISET TYÖNTEKIJÄT JA KANSALLISET ASIANTUNTIJAT)	7 477 000,—	7 477 000,—	7 457 000,—	7 457 000,—	6 425 000,—	5 918 694,41
1 3	VIRKAMATKAT JA MATKAKORVAUKSET	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 700 000,—	1 411 857,21
1 4	HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT SEKALAISET MENOT	744 000,—	744 000,—	730 000,—	730 000,—	905 599,43	713 311,—
1 5	EDUSTUSKULUT	15 000,—	15 000,—	16 000,—	16 000,—	14 000,—	7 478,76
1 6	KOULUTUS	803 000,—	803 000,—	788 000,—	788 000,—	685 950,—	350 223,67
1 7	MUUT HENKILÖSTÖHALLINNON KULUT	1 217 000,—	1 217 000,—	1 193 800,—	1 193 800,—	1 288 933,51	937 188,37
1 8	HARJOITTELIJAT	48 000,—	48 000,—	48 000,—	48 000,—	32 130,98	32 130,98
	Osasto 1 yhteensä	35 884 000,—	35 884 000,—	35 713 000,—	35 713 000,—	32 701 613,92	30 766 408,23
2
RAKENNUKSET, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT
2 1	KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	1 178 000,—	1 178 000,—	1 175 000,—	1 175 000,—	1 117 469,95	472 002,17
2 2	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	3 000 000,—	3 000 000,—	2 980 000,—	2 980 000,—	4 439 190,03	1 873 978,34
2 3	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	476 000,—	476 000,—	467 000,—	467 000,—	701 828,10	317 843,37
2 4	TAPAHTUMAT JA VIESTINTÄ	300 000,—	300 000,—	130 000,—	130 000,—	295 818,90	35 331,40
2 5	JUOKSEVAT HALLINTOMENOT	1 326 000,—	1 326 000,—	1 300 000,—	1 300 000,—	1 247 597,52	656 605,78
2 6	POSTI JA TIETOLIIKENNE	372 000,—	372 000,—	365 000,—	365 000,—	368 000,—	141 423,12
2 7	KOKOUSKULUT	464 000,—	464 000,—	445 000,—	445 000,—	414 728,57	319 193,79
	Osasto 2 yhteensä	7 116 000,—	7 116 000,—	6 862 000,—	6 862 000,—	8 584 633,07	3 816 377,97
3
TOIMINTAMENOT
3 1	ITERIN RAKENTAMINEN MUKAAN LUKIEN ITER-PAIKAN VALMISTELU	650 098 382,68	506 486 693,01	852 982 058,65	235 817 886,53	1 076 561 001,12	234 089 854,69
3 2	ITER- JA DEMO-TEKNIIKKA	18 022 000,—	12 000 000,—	9 446 368,—	10 500 000,—	1 045 362,—	3 415 089,22
3 3	TEKNIIKKA LAAJEMPAA LÄHESTYMISTAPAA JA DEMOA VARTEN	11 870 000,—	10 760 000,—	4 122 180,—	9 530 000,—	1 183 664,69	3 054 311,44
3 4	MUUT MENOT	4 200 000,—	2 900 000,—	2 619 700,—	3 100 000,—	1 567 014,32	1 117 881,19
3 5	ITERIN RAKENTAMINEN – ITER-ISÄNTÄVALTION RAHOITUSOSUUDESTA KERTYVÄT MÄÄRÄRAHAT	170 000 000,—	123 000 000,—	105 000 000,—	130 000 000,—	180 546 199,44	80 182 102,26
3 6	KOLMANSILTA OSAPUOLILTA TIETTYÄ MENOERÄÄ VARTEN KERTYNEET MÄÄRÄRAHAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	854 190 382,68	655 146 693,01	974 170 306,65	388 947 886,53	1 260 903 241,57	321 859 238,80
	KAIKKI YHTEENSÄ	897 190 382,68	698 146 693,01	1 016 745 306,65	431 522 886,53	1 302 189 488,56	356 442 025,—

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2014		2013		2012
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	1	—	1	—	1
AD 14	—	—	—	—	—	—
AD 13	11	3	9	2	9	2
AD 12	18	9	18	10	15	10
AD 11	3	12	5	12	5	7
AD 10	7	28	6	32	6	26
AD 9	3	12	4	15	5	26
AD 8	2	18	1	16	3	15
AD 7	—	65	1	65	1	45
AD 6	—	24	—	19	—	40
AD 5	—	2	—	2	—	2
AD yhteensä	44	174	44	174	44	174
AST 11	4	—	4	—	4	—
AST 10	3	—	2	—	2	—
AST 9	3	—	4	—	3	—
AST 8	—	—	—	—	1	—
AST 7	—	—	—	—	—	—
AST 6	1	—	1	—	1	—
AST 5	6	7	5	4	4	4
AST 4	—	18	—	17	1	11
AST 3	1	1	2	5	2	11
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
AST yhteensä	18	26	18	26	18	26
Yhteensä	62	200	62	200	62	200
Kaikki yhteensä	262		262		262