|
28.3.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 90/189 |
Euroopan vakuutus- ja lisäeläkevakuutusviranomaista (EIOPA) koskevan hankkeen tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014
(2014/C 90/35)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
|
1 |
||||
|
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
||||
|
1 0 |
KANSALLISTEN VALVONTAVIRANOMAISTEN TUKI |
12 883 200 |
9 197 327 |
8 565 088,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
12 883 200 |
9 197 327 |
8 565 088,— |
|
2 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
8 699 572 |
8 811 712 |
5 761 040,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
8 699 572 |
8 811 712 |
5 761 040,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 582 772 |
18 009 039 |
14 326 128,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Määrärahat 2013 |
Toteutus 2012 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
TYÖSSÄ OLEVA HENKILÖSTÖ |
11 125 772 |
8 752 333 |
6 808 853,— |
|
1 3 |
TYÖMATKA-, MATKA- JA SATUNNAISKULUT |
149 000 |
351 180 |
516 120,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
133 000 |
136 970 |
46 081,— |
|
1 6 |
KOULUTUS |
427 000 |
322 179 |
273 554,— |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT, VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT |
10 000 |
16 048 |
16 617,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
11 844 772 |
9 578 710 |
7 661 225,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI JA HALLINTOMENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
2 003 000 |
1 233 067 |
1 421 619,— |
|
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
352 000 |
650 369 |
435 487,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
450 000 |
371 173 |
162 556,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
234 500 |
158 652 |
242 952,— |
|
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
188 000 |
165 211 |
184 520,— |
|
2 5 |
TIEDOTTAMINEN JA JULKAISEMINEN |
186 000 |
1 253 195 |
220 463,— |
|
2 6 |
KOKOUSKULUT |
365 500 |
382 244 |
452 114,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
3 779 000 |
4 213 911 |
3 119 711,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTAMENOT |
||||
|
3 1 |
YHTEINEN VALVONTAKULTTUURI: KANSALLISTEN VALVOJIEN KOULUTUS SEKÄ HENKILÖSTÖVAIHDOT JA KOMENNUKSET |
2 295 000 |
496 485 |
479 571,— |
|
3 2 |
TIEDONKERUU; EUROOPAN KESKUSTIETOKANNAN KEHITTÄMINEN JA YLLÄPITO |
3 664 000 |
3 866 516 |
2 928 027,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
5 959 000 |
4 363 001 |
3 407 598,— |
|
9 |
||||
|
ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
||||
|
9 0 |
ENNAKOITUJEN TALOUSARVIOKOHTIEN ULKOPUOLISET KOHDAT |
— |
— |
1 954,95 |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
— |
— |
1 954,95 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
21 582 772 |
18 155 622 |
14 190 487,95 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2014 |
2013 |
2012 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
4 |
|
AD 11 |
— |
7 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 10 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 8 |
— |
11 |
— |
10 |
— |
6 |
|
AD 7 |
— |
12 |
— |
10 |
— |
8 |
|
AD 6 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
5 |
|
AD 5 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
7 |
|
AD yhteensä |
— |
72 |
— |
67 |
— |
57 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
15 |
— |
13 |
— |
12 |
|
Yhteensä |
— |
87 |
— |
80 |
— |
69 |
|
Kaikki yhteensä |
87 |
80 |
69 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2014 |
2013 |
|
IV |
11 |
4 |
|
III |
6 |
4 |
|
II |
18 |
14 |
|
I |
— |
— |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
35 |
22 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
21 |
12 |
|
Yhteensä |
56 |
34 |