|
28.3.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 90/145 |
Tutkimuksen toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014
(2014/C 90/27)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TALOUSARVIOSTA TULEVA OSUUS TUTKIMUKSEN TOIMEENPANOVIRASTOLLE (REA) |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 348 974,91 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 348 974,91 |
|
3 |
||||
|
EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
||||
|
3 0 |
EDELLISELTÄ TILIVUODELTA KERTYNYT YLIJÄÄMÄ |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
— |
— |
0,— |
|
4 |
||||
|
TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
||||
|
4 0 |
PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA VUOKRAAMISESTA SAATAVAT TULOT MUILTA EUROOPAN UNIONIN TOIMIELIMILTÄ TAI ELIMILTÄ |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 4 yhteensä |
— |
— |
0,— |
|
9 |
||||
|
SEKALAISET TULOT |
||||
|
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
— |
— |
187 836,35 |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
— |
— |
187 836,35 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
52 162 600 |
46 764 740 |
46 536 811,26 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Määrärahat 2013 |
Toteutus 2012 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
31 708 000 |
30 099 000 |
25 787 773,10 |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
1 836 350 |
1 617 350 |
880 083,86 |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
33 544 350 |
31 716 350 |
26 667 856,96 |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
5 611 000 |
5 265 200 |
5 687 965,65 |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
2 754 850 |
2 428 340 |
2 008 148,67 |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
320 350 |
205 980 |
209 790,04 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
8 686 200 |
7 899 520 |
7 905 904,36 |
|
3 |
||||
|
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
||||
|
3 1 |
OHJEMIEN HALLINTAMENOT |
2 061 450 |
5 153 270 |
3 671 060,94 |
|
3 2 |
YHTEISTEN TUKIPALVELUJEN MENOT |
7 870 600 |
1 995 600 |
1 988 004,58 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
9 932 050 |
7 148 870 |
5 659 065,52 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
52 162 600 |
46 764 740 |
40 232 826,84 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||||
|
2014 |
2013 |
2012 |
2014 |
2013 |
2012 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
4 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
6 |
2 |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
11 |
4 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
6 |
7 |
11 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
8 |
8 |
6 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
20 |
20 |
12 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
21 |
21 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
27 |
28 |
26 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
28 |
29 |
36 |
|
AD yhteensä |
— |
— |
— |
135 |
129 |
113 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
3 |
2 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
2 |
2 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
— |
— |
10 |
11 |
9 |
|
Yhteensä |
— |
— |
— |
145 |
140 |
122 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2014 |
2013 |
2012 |
|
FG IV |
93 |
74 |
58 |
|
FG III |
151 |
149 |
133 |
|
FG II |
184 |
188 |
176 |
|
FG I |
7 |
7 |
7 |
|
Yhteensä |
435 |
418 |
374 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
— |
|
Yhteensä |
435 |
418 |
374 |