|
28.3.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 90/125 |
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2014 tulo- ja menoarvio
(2014/C 90/23)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
|
9 |
||||
|
TULOT |
||||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
|
9 1 |
MUUT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 4 |
KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
89 197 000 |
93 950 000 |
76 310 597,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Määrärahat 2013 |
Toteutus 2012 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
20 043 000 |
20 020 000 |
19 247 175,— |
|
1 2 |
REKRYTOINTI |
150 000 |
167 000 |
79 395,— |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
300 000 |
485 000 |
584 865,— |
|
1 4 |
LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT |
65 000 |
64 000 |
0,— |
|
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
800 000 |
895 000 |
508 975,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
10 000 |
10 000 |
1 596,— |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
— |
— |
0,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
21 368 000 |
21 641 000 |
20 422 006,— |
|
2 |
||||
|
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
5 140 000 |
4 686 000 |
4 005 040,— |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE |
4 040 000 |
2 350 000 |
1 251 548,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
375 000 |
164 100 |
60 206,— |
|
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
1 690 000 |
814 550 |
716 754,— |
|
2 4 |
POSTALKULUT |
40 000 |
90 000 |
113 378,— |
|
2 5 |
MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET |
615 000 |
653 450 |
427 871,— |
|
2 6 |
TIEDOTUS JA AVOIMUUS |
675 000 |
1 000 000 |
288 849,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
12 575 000 |
9 758 100 |
6 863 646,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTA |
||||
|
3 0 |
TOIMINTA |
42 117 000 |
48 381 900 |
32 567 954,— |
|
3 1 |
RISKIANALYYSI, TILANNEKESKUS JA EUROSUR |
6 030 000 |
4 265 000 |
1 356 111,— |
|
3 2 |
KOULUTUS |
4 050 000 |
4 760 000 |
2 711 108,— |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
1 000 000 |
2 880 049 |
2 580 536,— |
|
3 4 |
YHDISTETYT RESURSSIT |
1 000 000 |
1 100 000 |
593 650,— |
|
3 5 |
SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
457 000 |
1 163 951 |
297 296,— |
|
3 6 |
OPERATIIVISET TUKITOIMET |
600 000 |
— |
0,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
55 254 000 |
62 550 900 |
40 106 655,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
89 197 000 |
93 950 000 |
67 392 307,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2014 |
2013 |
Täytettyjä toimia 31.12.2012 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
10 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
43 |
— |
43 |
— |
39 |
|
AD 7 |
— |
8 |
— |
8 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 5 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD yhteensä |
— |
98 |
— |
98 |
— |
83 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
5 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST 7 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
|
AST 6 |
— |
14 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
17 |
— |
17 |
— |
16 |
|
AST 4 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AST 3 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
55 |
— |
55 |
— |
54 |
|
|
|
–1 |
|
|
|
|
|
Kaikki yhteensä |
— |
152 |
— |
153 |
— |
137 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2014 |
2013 |
|
Tehtäväryhmä IV |
18 |
18 |
|
Tehtäväryhmä III |
46 |
46 |
|
Tehtäväryhmä II |
10 |
10 |
|
Tehtäväryhmä I |
13 |
13 |
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
87 |
87 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
78 |
78 |
|
Yhteensä |
165 |
165 |