|
28.3.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 90/107 |
Pienistä ja keskisuurista yrityksistä vastaavan toimeenpanoviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014
(2014/C 90/19)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
|
2 |
||||
|
KOMISSION TUKI |
||||
|
2 0 |
KOMISSION TUKI |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
27 476 150 |
16 404 040 |
16 374 037,— |
|
9 |
||||
|
MUUT TULOT |
||||
|
9 0 |
MUUT TULOT |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
55 123 |
408 892,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
27 476 150 |
16 459 163 |
16 782 929,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Määrärahat 2013 |
Toteutus 2012 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT, LISÄT JA MAKSUT |
16 331 000 |
10 492 000 |
9 657 225,— |
|
1 2 |
AMMATILLINEN KEHITTÄMINEN JA SOSIAALIMENOT |
1 049 350 |
734 040 |
647 072,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
17 380 350 |
11 226 040 |
10 304 297,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||
|
2 1 |
RAKENNUSMENOT |
3 086 000 |
2 229 400 |
2 584 223,— |
|
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN MENOT |
1 533 000 |
915 000 |
806 807,— |
|
2 3 |
IRTAIMESTA OMAISUUDESTA JA PÄIVITTÄISESTÄ TOIMINNASTA AIHEUTUVAT MENOT |
199 600 |
141 400 |
143 820,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
4 818 600 |
3 285 800 |
3 534 850,— |
|
3 |
||||
|
OHJELMAN TUKEMISEN MENOT |
||||
|
3 1 |
OHJEMIEN HALLINTAMENOT |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
5 277 200 |
1 892 200 |
1 902 499,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
27 476 150 |
16 404 040 |
15 741 646,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
||
|
2014 |
2013 |
2014 |
2013 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
4 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
11 |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
8 |
— |
|
AD 11 |
— |
— |
4 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
10 |
3 |
|
AD 9 |
— |
— |
10 |
2 |
|
AD 8 |
— |
— |
6 |
8 |
|
AD 7 |
— |
— |
4 |
5 |
|
AD 6 |
— |
— |
4 |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
4 |
3 |
|
Yhteensä AD |
— |
— |
65 |
33 |
|
AST 11 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
2 |
2 |
|
AST 6 |
— |
— |
1 |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
2 |
1 |
|
AST 4 |
— |
— |
2 |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
3 |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä AST |
— |
— |
12 |
4 |
|
Yhteensä |
— |
— |
77 |
37 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2014 |
2013 |
|
FG IV |
114 |
55 |
|
FG III |
90 |
51 |
|
FG II |
25 |
15 |
|
FG I |
1 |
1 |
|
FG yhteensä |
231 |
122 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
— |
— |
|
Yhteensä |
231 |
122 |