Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2014

Varainhoitovuosi 2013

Varainhoitovuosi 2012

1 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Osasto 1 yhteensä

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2 0

MUUT TUET

160 100

180 000

200 000,—

2 2

MUUT TUET TIETTYIHIN HANKKEISIIN

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Osasto 2 yhteensä

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5 0

IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ SAATAVA TUOTTO

p.m.

p.m.

0,—

5 2

TULOT SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA JA MUUSTA VASTAAVASTA

p.m.

p.m.

0,—

5 4

SEKALAISET TULOT

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

MUUT TULOT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

2 575,11

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

474,53

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

474,53

KAIKKI YHTEENSÄ

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2014

Määrärahat 2013

Toteutus 2012

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

34 000

34 000

23 207,84

1 5

HENKILÖSTÖN LIIKKUVUUS

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOSIAALITURVA

p.m.

p.m.

0,—

1 8

KERÄÄNTYNEIDEN TAPPIOIDEN JÄRJESTÄMINEN

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ELÄKKEET JA ERORAHAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 1 yhteensä

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

TIETOTEKNIIKKA

505 800

470 925

465 933,49

2 2

IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

39 150

39 150

30 568,41

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

132 475

123 000

153 260,89

Osasto 2 yhteensä

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3 2

VIESTINTÄ, KAMPANJONTI JA PR-TOIMINTA

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

VERKOSTOITUMINEN JA KOORDINOINTI

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

ENNALTAEHKÄISY- JA TUTKIMUSYKSIKKÖ

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Osasto 3 yhteensä

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4 5

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA II -OHJELMA

—

—

24 670,28

4 6

LÄNSI-BALKANIN JA TURKIN IPA III -OHJELMA

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

IKÄÄNTYNEIDEN TYÖNTEKIJÖIDEN TYÖTERVEYS JA –TURVALLISUUS

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI – EUROOPPALAINEN NAAPURUUDEN JA KUMPPANUUDEN VÄLINE

p.m.

Osasto 4 yhteensä

p.m.

2 208 740

246 388,05

5 0

VARAUS

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 5 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Ura-alue ja palkkaluokka

2012

2013

2014

31.12.2012

Vahvistettu

31.10.2013

Vahvistettu

Vahvistettu

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

AD yhteensä

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

AST yhteensä

18

20

18

20

19

Kaikki yhteensä

42

44

42

44

43

Sopimussuhteiset toimet

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

FG yhteensä

24

24

24

Kansallisten asiantuntijoiden toimet

—

—

—

Yhteensä

24

24

24