|
31.12.2013 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 381/35 |
Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtivan viraston (Frontex) varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menoarvio – 1. korjaava lisätalousarvio
(2013/C 381/09)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2013 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
9 |
||||
|
TULOT |
||||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
85 707 100 |
8 242 900 |
93 950 000 |
|
9 1 |
MUUT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
9 4 |
KORVAMERKITYT TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
85 707 100 |
8 242 900 |
93 950 000 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2013 |
Lisätalousarvio nro 1 |
Uusi määrä |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
AKTIIVISESSA PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
20 070 000 |
–50 000 |
20 020 000 |
|
1 2 |
REKRYTOINTI |
167 000 |
|
167 000 |
|
1 3 |
VIRKAMATKAT |
485 000 |
|
485 000 |
|
1 4 |
LUONTOISEDUT JA TERVEYDENHUOLTOPALVELUT |
64 000 |
|
64 000 |
|
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
845 000 |
50 000 |
895 000 |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT |
10 000 |
|
10 000 |
|
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
— |
|
— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
21 641 000 |
0 |
21 641 000 |
|
2 |
||||
|
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
4 766 000 |
–80 000 |
4 686 000 |
|
2 1 |
DATA-PROCESSING JA TIETOLIIKENNE |
2 400 000 |
–50 000 |
2 350 000 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
164 100 |
|
164 100 |
|
2 3 |
HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT |
668 000 |
146 550 |
814 550 |
|
2 4 |
POSTALKULUT |
160 000 |
–70 000 |
90 000 |
|
2 5 |
MUUT KUIN TOIMINTAAN LIITTYVÄT KOKOUKSET |
600 000 |
53 450 |
653 450 |
|
2 6 |
TIEDOTUS JA AVOIMUUS |
1 000 000 |
|
1 000 000 |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
9 758 100 |
0 |
9 758 100 |
|
3 |
||||
|
TOIMINTA |
||||
|
3 0 |
TOIMINTA |
41 739 000 |
6 642 900 |
48 381 900 |
|
3 1 |
RISKIANALYYSI JA TILANNEKESKUS |
2 825 000 |
1 440 000 |
4 265 000 |
|
3 2 |
KOULUTUS |
4 500 000 |
260 000 |
4 760 000 |
|
3 3 |
RESEARCH AND DEVELOPMENT & EUROSUR |
3 444 000 |
– 563 951 |
2 880 049 |
|
3 4 |
YHDISTETYT RESURSSIT |
1 000 000 |
100 000 |
1 100 000 |
|
3 5 |
SEKALAINEN OPERATIIVINEN TOIMINTA |
800 000 |
363 951 |
1 163 951 |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
54 308 000 |
8 242 900 |
62 550 900 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
85 707 100 |
8 242 900 |
93 950 000 |