|
27.3.2013 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 91/163 |
Euroopan poliisiviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2013
(2013/C 91/30)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
|
9 |
||||
|
TULOT |
||||
|
9 0 |
TUET JA MAKSUOSUUDET |
82 120 500 |
83 655 000 |
83 976 902,— |
|
9 1 |
ISÄNTÄVALTION MAKSUOSUUS |
p.m. |
p.m. |
122 000,— |
|
9 2 |
MUUT TULOT |
400 000 |
497 000 |
672 182,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
82 520 500 |
84 152 000 |
84 771 084,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2013 |
Määrärahat 2012 |
Toteutus 2011 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖ |
||||
|
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
52 435 660 |
50 661 000 |
49 505 205,— |
|
1 2 |
VIRKAMATKAT |
16 000 |
220 000 |
216 600,— |
|
1 3 |
SOSIAALI- JA TERVEYSJÄRJESTELMÄ |
810 000 |
750 000 |
909 485,— |
|
1 4 |
KOULUTUS |
200 000 |
276 000 |
253 686,— |
|
1 5 |
MUUT HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT KULUT |
1 054 000 |
1 228 000 |
725 220,— |
|
1 6 |
VASTAANOTTO- JA EDUSTUSKULUT |
100 000 |
100 000 |
106 161,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
54 615 660 |
53 235 000 |
51 716 357,— |
|
2 |
||||
|
MUUT HALLINNOLLISET MENOT |
||||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
3 887 840 |
3 862 500 |
2 922 301,— |
|
2 1 |
HALLINNOLLINEN TIETOTEKNIIKKA |
1 364 000 |
2 208 500 |
982 444,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
735 000 |
567 500 |
1 026 961,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
471 000 |
605 400 |
787 425,— |
|
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
335 000 |
311 000 |
319 850,— |
|
2 5 |
LAKISÄÄTEISET MENOT |
1 175 000 |
1 259 500 |
1 644 716,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
7 967 840 |
8 814 400 |
7 683 697,— |
|
3 |
||||
|
TOIMINTA |
||||
|
3 0 |
TOIMINTA |
3 787 000 |
3 347 500 |
2 977 316,— |
|
3 1 |
OPERATIIVINEN TIETOTEKNIIKKA |
11 324 000 |
13 947 500 |
12 199 977,— |
|
3 2 |
OPERATIIVISEN TOIMINNAN TIETOLIIKENNEKULUT |
2 536 000 |
2 657 000 |
3 327 061,— |
|
3 3 |
KOMENNUKSELLA OLEVAT KANSALLISET ASIANTUNTIJAT (OPERATIIVISET) |
2 046 000 |
1 717 100 |
1 207 600,— |
|
3 4 |
EPCC/COSI |
140 000 |
340 500 |
190 226,— |
|
3 5 |
EUROPOLIN KANSALLISTEN YKSIKÖIDEN PÄÄLLIKÖT |
104 000 |
93 000 |
37 492,— |
|
3 6 |
TUKIIN JA AVUSTUKSIIN KUULUVAT TOIMINTAMENOT |
p.m. |
p.m. |
441 473,— |
|
|
Osasto 3 yhteensä |
19 937 000 |
22 102 600 |
20 381 145,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
82 520 500 |
84 152 000 |
79 781 199,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2011 |
2012 |
2013 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
23 |
— |
23 |
— |
23 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 9 |
— |
71 |
— |
72 |
— |
72 |
|
AD 8 |
— |
80 |
— |
80 |
— |
80 |
|
AD 7 |
— |
125 |
— |
127 |
— |
127 |
|
AD 6 |
— |
52 |
— |
51 |
— |
51 |
|
AD 5 |
— |
37 |
— |
37 |
— |
37 |
|
AD yhteensä |
— |
395 |
— |
397 |
— |
397 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
13 |
— |
14 |
— |
14 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 4 |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AST 3 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST yhteensä |
— |
62 |
— |
60 |
— |
60 |
|
Yhteensä |
— |
457 |
— |
457 |
— |
457 |
|
Kaikki yhteensä |
457 |
457 |
|
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2011 |
2012 |
2013 |
|
IV |
7 |
10 |
14 |
|
III |
64 |
84 |
77 |
|
II |
2 |
2 |
7 |
|
I |
|
2 |
0 |
|
Tehtäväryhmät yhteensä |
73 |
98 |
98 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
25 |
40 |
40 |
|
Yhteensä |
98 |
138 |
138 |