|
27.3.2013 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 91/159 |
Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanoviraston varainhoitovuoden 2013 tulo- ja menotaulukko
(2013/C 91/29)
TULOT (1)
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
Varainhoitovuosi 2011 |
|
9 |
||||
|
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
|
9 2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
40 092 000 |
38 700 000 |
35 600 737,— |
|
9 9 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
p.m. |
105 193,— |
|
|
Osasto 9 yhteensä |
40 092 000 |
38 700 000 |
35 705 930,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
40 092 000 |
38 700 000 |
35 705 930,— |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2013 |
Määrärahat 2012 |
Toteutus 2011 |
|
1 |
||||
|
HENKILÖSTÖMENOT |
||||
|
1 1 |
PALKAT, PALKANLISÄT JA MUUT HENKILÖSTÖMENOT |
24 787 860 |
22 424 150 |
20 683 233,— |
|
1 2 |
HENKILÖSTÖN TYÖHÖNOTOSTA JA VAIHTUMISESTA AIHEUTUNEET SEKALAISET MENOT |
116 000 |
116 000 |
86 965,— |
|
1 3 |
TYÖMATKAKULUT JA MUUT NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
400 000 |
382 000 |
356 663,— |
|
1 4 |
SOSIAALI-, INFRASTRUKTUURI- JA KOULUTUSKULUT |
640 600 |
626 883 |
558 824,— |
|
1 6 |
SOSIAALIPALVELUT: MUUT KULUT |
465 000 |
431 000 |
293 000,— |
|
1 7 |
EDUSTUS- JA VAPAA-AJANTOIMINTAKULUT |
5 000 |
7 000 |
3 953,— |
|
|
Osasto 1 yhteensä |
26 414 460 |
23 987 033 |
21 982 638,— |
|
2 |
||||
|
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAKULUT |
||||
|
2 0 |
TOIMISTOTILAT |
4 674 080 |
5 260 087 |
4 534 595,— |
|
2 1 |
TIETOTEKNIIKKA |
6 223 000 |
6 921 000 |
5 653 159,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
73 200 |
82 616 |
194 648,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
78 760 |
70 755 |
76 501,— |
|
2 4 |
TIETOLIIKENNE- JA POSTITUSKULUT |
738 500 |
711 009 |
890 000,— |
|
2 5 |
KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT |
12 000 |
10 500 |
8 560,— |
|
2 6 |
TEKNINEN JA HALLINNOLLINEN TUKI |
1 585 000 |
1 390 000 |
1 406 650,— |
|
2 7 |
KIINTEÄMÄÄRÄISET KULUT |
293 000 |
267 000 |
243 000,— |
|
|
Osasto 2 yhteensä |
13 677 540 |
14 712 967 |
13 007 113,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
40 092 000 |
38 700 000 |
34 989 751,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
|
|||
|
2013 |
2012 |
|||
|
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 9 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 8 |
— |
27 |
— |
27 |
|
AD 7 |
— |
40 |
— |
40 |
|
AD 6 |
— |
10 |
— |
10 |
|
AD 5 |
— |
6 |
— |
6 |
|
Yhteensä tehtäväryhmä AD |
— |
100 |
— |
100 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Yhteensä tehtäväryhmä AST |
— |
— |
— |
— |
|
Henkilöstö yhteensä |
— |
100 |
— |
100 |
(1) Yksityiskohtainen talousarvio ERCEA:n verkkosivustolla http://erc.europa.eu/