KOLMEN TOIMIELIMEN YHTEISET LAUSUMAT, JOISTA SOVITTIIN VUODEN 2013 TALOUSARVIOTA KOSKEVISSA NEUVOTTELUISSA

10. joulukuuta 2012

Euroopan parlamentin puhemies, Euroopan unionin neuvoston puheenjohtaja ja Euroopan komission puheenjohtaja vahvistavat, että kolme toimielintä sopivat seuraavista kolmesta yhteisestä lausumasta vuoden 2013 talousarvion hyväksymisen yhteydessä:

Yhteinen lausuma varainhoitovuoden 2013 maksumäärärahoista

Euroopan parlamentti ja neuvosto ottavat huomioon jäsenvaltioissa käynnissä olevat julkisen talouden vakauttamistoimet ja panevat merkille komission varainhoitovuodeksi 2013 ehdottaman maksujen tason sekä sopivat vuoden 2013 maksumäärärahojen vähentämisestä komission talousarvioesitykseen verrattuna. Ne kehottavat komissiota ryhtymään kaikkiin tarvittaviin toimiin perussopimuksen mukaisesti ja pyytämään erityisesti maksumäärärahojen lisäämistä lisätalousarviossa, jos varainhoitovuoden 2013 talousarvion määrärahat osoittautuvat riittämättömiksi kattamaan menoja alaotsakkeessa 1 a (Kasvua ja työllisyyttä edistävä kilpailukyky), alaotsakkeessa 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio), otsakkeessa 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta), otsakkeessa 3 (Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus) ja otsakkeessa 4 (EU maailmanlaajuisena toimijana).

Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto kehottavat komissiota esittämään lokakuun 2013 puoleenväliin mennessä alaotsakkeen 1 b (Kasvua ja työllisyyttä edistävä koheesio) sekä otsakkeeseen 2 (Luonnonvarojen suojelu ja hallinta) kuuluvan maaseudun kehittämisen maksumäärärahatilannetta ja -arvioita koskevat tuoreimmat ajantasaistetut luvut ja esittämään tarvittaessa lisätalousarvioesityksen. Neuvosto ja Euroopan parlamentti ovat tietoisia, että lisätalousarvioesitys saattaa olla tarpeen jo niinkin varhaisessa vaiheessa kuin vuoden 2013 puolivälissä. Maksumäärärahojen tasosta vuotuisessa talousarviomenettelyssä tehtävän päätöksen helpottamiseksi kolme toimielintä ovat päättäneet selvittää, miten arviot maksumäärärahoista voitaisiin jäsenvaltioiden kanssa yhteistyössä toteutettavan hallinnoinnin puitteissa sovittaa paremmin niitä vastaaviin tarpeisiin.

Euroopan parlamentti ja neuvosto muodostavat kantansa mahdollisiin lisätalousarvioesityksiin mahdollisimman nopeasti, jottei maksumäärärahoihin synny vajeita. Lisäksi neuvosto ja Euroopan parlamentti sitoutuvat käsittelemään nopeasti mahdolliset maksumäärärahasiirrot, myös siirrot rahoituskehyksen otsakkeiden välillä, jotta talousarvioon otetut maksumäärärahat hyödynnettäisiin parhaalla mahdollisella tavalla ja jotta ne vastaisivat tosiasiallista toteuttamista ja tarpeita.

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta tehdyn toimielinten sopimuksen 18 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentti ja neuvosto palauttavat mieleen, että toteutuksessa on varmistettava maksumäärärahojen kokonaismäärän hallittu kehitys suhteessa maksusitoumusmäärärahoihin, jotta vältetään maksattamatta olevien määrien (RAL) epänormaali kasvaminen.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio valvovat varainhoitovuoden 2013 talousarvion toteuttamisen tilannetta aktiivisesti koko vuoden ja kiinnittävät erityistä huomiota maksujen suorittamiseen, saatuihin korvaushakemuksiin ja tarkistettuihin ennakkoarvioihin komission toimittamien yksityiskohtaisten tietojen pohjalta.

Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio muistuttavat joka tapauksessa siitä, että niillä on SEUT 323 artiklan mukainen jaettu vastuu, jonka mukaan ”Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio huolehtivat siitä, että käytettävissä on varoja, joiden avulla unioni voi täyttää oikeudelliset velvoitteensa kolmansia osapuolia kohtaan”.

Yhteinen lausuma varainhoitovuoden 2012 maksutarpeista

Euroopan parlamentti ja neuvosto panevat merkille, että komission varainhoitovuoden 2013 talousarvioesityksessä esittämä maksujen taso perustui olettamukseen, että vuoden 2012 maksutarpeet olisi katettu varainhoitovuoden 2012 talousarviossa käytettävissä olevilla määrärahoilla. Lisätalousarviossa nro 6/2012 vahvistettujen maksumäärärahojen lisäykseen tehtiin kuitenkin 2,9 miljardin euron vähennys komission esittämään määrään verrattuna, eivätkä ne siten vastaa kaikkien esitettyjen maksuvaatimusten tasoa.

Näin ollen komissio aikoo tehdä vuoden 2013 alkupuolella lisätalousarvioesityksen, jonka ainoana tarkoituksena on kattaa vuodelta 2012 lykätyt vaatimukset heti, kun keskeytykset on poistettu, ja muut vireillä olevat oikeudelliset velvoitteet sanotun vaikuttamatta vuoden 2013 talousarvion asianmukaiseen toteuttamiseen.

Varmistaakseen unionin talousarvion laadinnan moitteettomuuden ja tarkkuuden neuvosto ja Euroopan parlamentti vahvistavat kantansa tähän lisätalousarvioesitykseen mahdollisimman pian mahdollisten avoinna olevien tarpeiden kattamiseksi.

Yhteinen lausuma otsakkeesta 5 ja palkkojen ja eläkkeiden mukautuksista

Euroopan parlamentti ja neuvosto päättävät olla sisällyttämättä vuoden 2011 palkkojen mukautuksen talousarviovaikutusta tässä vaiheessa varainhoitovuoden 2013 talousarvioon. Jos unionin tuomioistuin tekee asiassa komission kannan mukaisen ratkaisun, ja heti sen tehtyä ratkaisun, ne pyytävät yhdessä komissiota antamaan lisätalousarvioesityksen, jotta vuoden 2011 palkkamukautusten toimielimiin kohdistuvat vaikutukset, myös edeltäviin vuosiin kohdistuvat takautuvat vaikutukset ja mahdolliset viivästyskorot, voidaan tarvittaessa rahoittaa, sanotun vaikuttamatta neuvoston kantaan asioissa C-66/12, C-63/12, C-196/12 ja C-453/12.

Euroopan parlamentti ja neuvosto sitoutuvat hyväksymään tällaisen lisätalousarvioesityksen mahdollisimman pian ja antamaan käyttöön tarvittavat lisämäärärahat vaarantamatta poliittisia painopisteitä.

Edellä olevat lausumat hyväksytään, jos Euroopan parlamentti hyväksyy neuvoston 6. joulukuuta 2012 vahvistaman kannan varainhoitovuoden 2013 talousarvioon SEUT 314 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti (1).

---

(1)  Euroopan parlamentti hyväksyi neuvoston kannan 12. joulukuuta 2012.

SISÄLTÖ

Kolmen toimielimen yhteiset lausumat, joista sovittiin vuoden 2013 talousarviota koskevissa neuvotteluissa

YLEINEN TULOTAULUKKO

A. Johdanto ja yleisen talousarvion rahoitus

B. Yleinen yhteenveto tuloista budjettikohdittain

C. Henkilöstötaulukot

D. Kiinteistöt

TULO- JA MENOTAULUKOT PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka I: Parlamentti

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka II: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka III: Komissio (II osa)

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka IV: Euroopan unionin tuomioistuin

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka V: Tilintarkastustuomioistuin

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka VI: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka VII: Alueiden komitea

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka VIII: Euroopan oikeusasiamies

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka IX: Euroopan tietosuojavaltuutettu

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

Pääluokka X: Euroopan ulkosuhdehallinto

— Tulotaulukko

— Menotaulukko

— Henkilöstö

SISÄLTÖ

Kolmen toimielimen yhteiset lausumat, joista sovittiin vuoden 2013 talousarviota koskevissa neuvotteluissa

YLEINEN TULOTAULUKKO

A. Johdanto ja yleisen talousarvion rahoitus

B. Yleinen yhteenveto tuloista budjettikohdittain

— Osasto 1:

Omat varat

— Osasto 3:

Käytettävissä olevat ylijäämät

— Osasto 4:

Unionin toimielinten ja elinten palveluksessa olevasta henkilöstöstä kertyvät tulot

— Osasto 5:

Toimielinten hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 6:

Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 7:

Viivästyskorot ja sakot

— Osasto 8:

Lainat

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot

C. Henkilöstötaulukot

D. Kiinteistöt

TULO- JA MENOTAULUKOT PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka I: Parlamentti

— Tulotaulukko

— Osasto 4:

Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 6:

Unionin ohjelmiin ja sopimuksiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstö

— Osasto 2:

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 3:

Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

— Osasto 4:

Toimielimen suorittamista erityistehtävistä aiheutuvat menot

— Osasto 10:

Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka II: Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

— Tulotaulukko

— Osasto 4:

Erilaiset unionin verot ja maksut

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 6:

Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 7:

Viivästyskorot

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstö

— Osasto 2:

Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 3:

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

— Osasto 10:

Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka IV: Euroopan unionin tuomioistuin

— Tulotaulukko

— Osasto 4:

Toimielinten ja unionin muiden elinten henkilöstöltä saatavat tulot

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstö

— Osasto 2:

Kiinteistöt, kalusteet, laitteet ja erityiset hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 3:

Toimielimen suorittamista erikoistehtävistä aiheutuvat menot

— Osasto 10:

Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka V: Tilintarkastustuomioistuin

— Tulotaulukko

— Osasto 4:

Toimielimen henkilöstöä koskevat tulot

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 9:

Muut tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstö

— Osasto 2:

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja muut hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 10:

Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka VI: Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

— Tulotaulukko

— Osasto 4:

Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstöä koskevat menot

— Osasto 2:

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 10:

Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka VII: Alueiden komitea

— Tulotaulukko

— Osasto 4:

Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1:

Toimielimen henkilöstö

— Osasto 2:

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset hallinnosta johtuvat menot

— Osasto 10:

Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka VIII: Euroopan oikeusasiamies

— Tulotaulukko

— Osasto 4:

Toimielinten ja muiden unionin elinten henkilöstöltä saatavat tulot

— Osasto 6:

Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1:

Toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevat menot

— Osasto 2:

Kiinteistöt, irtain omaisuus, laitteet ja sekalaiset käyttömenot

— Osasto 3:

Toimielimen suorittamista yleisistä tehtävistä aiheutuvat menot

— Osasto 10:

Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka IX: Euroopan tietosuojavaltuutettu

— Tulotaulukko

— Osasto 4:

Erilaiset unionin verot ja maksut

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1:

Toimielimeen sidoksissa olevaa henkilöstöä koskevat menot

— Osasto 2:

Kiinteistöt, laitteet ja toimielimen tehtävien hoitoon liittyvät menot

— Osasto 3:

Euroopan tietosuojaneuvosto

— Osasto 10:

Muut menot

— Henkilöstö

Pääluokka X: Euroopan ulkosuhdehallinto

— Tulotaulukko

— Osasto 4:

Erilaiset unionin verot ja maksut

— Osasto 5:

Toimielimen hallinnollisesta toiminnasta kertyvät tulot

— Osasto 6:

Unionin sopimuksiin ja ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet ja palautukset

— Osasto 7:

Viivästyskorot

— Osasto 9:

Sekalaiset tulot

— Menotaulukko

— Osasto 1:

Päätoimipaikan henkilöstö

— Osasto 2:

Kiinteistöt, laitteet ja hallinnosta johtuvat menot päätoimipaikassa

— Osasto 3:

Edustustot

— Osasto 10:

Muut menot

— Henkilöstö

A.   JOHDANTO JA YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

JOHDANTO

Euroopan unionin yleisessä talousarviossa esitetään ja vahvistetaan joka varainhoitovuodeksi kaikki Euroopan unionin ja Euroopan atomienergiayhteisön tarpeellisiksi katsotut tulot ja menot.

Talousarvion laatimisessa ja toteuttamisessa noudatetaan yhtenäisyyden, talousarvion totuudenmukaisuuden, vuotuisuuden, tasapainon, laskentayksikön, yleiskatteisuuden, erittelyn, moitteettoman varainhoidon ja seurattavuuden periaatteita:

—	Yhtenäisyyden ja talousarvion totuudenmukaisuuden periaatteiden mukaan kaikki Euroopan unionin tulot ja menot, jotka suoritetaan talousarviosta, on esitettävä yhdessä ainoassa asiakirjassa.

—	Vuotuisperiaatteen mukaan talousarvio hyväksytään yhtä varainhoitovuotta varten kerrallaan. Varainhoitovuoden maksusitoumus- ja maksumäärärahat on pääsääntöisesti käytettävä kyseisen vuoden aikana.

—	Tasapainoperiaatteen mukaan varainhoitovuoden tulojen ja menojen on oltava yhtä suuret. Talousarvion alijäämän kattaminen lainavaroin on omien varojen järjestelmän periaatteiden vastaista ja siksi kiellettyä.

—	Laskentayksikön periaatteen mukaan talousarvio laaditaan ja toteutetaan ja tilinpäätös esitetään euroina.

—	Yleiskatteisuuden periaatteen mukaan tulojen kokonaismäärän on katettava maksumäärärahat lukuun ottamatta rajoitettua osaa tuloista, joka on sidottu joihinkin erityisiin menoihin. Tulot ja menot on otettava talousarvioon täysimääräisinä vähentämättä niitä toisistaan.

—	Erittelyperiaate tarkoittaa, että kaikki määrärahat on sidottava ennalta määriteltyyn tarkoitukseen, jotta vältetään eri määrärahojen sekoittuminen.

—	Moitteettoman varainhoidon periaate on määritelty suhteessa taloudellisuuden, tehokkuuden ja vaikuttavuuden periaatteisiin.

—	Talousarvion laadinnassa noudatetaan seurattavuuden periaatetta eli tiedotetaan riittävästi talousarvion toteuttamisesta ja tileistä.

Talousarvion hallinnoinnin avoimuutta pyritään lisäämään moitteettoman varainhoidon tavoitteiden mukaisesti pyrkien etenkin tehokkuuteen ja vaikuttavuuteen. Tämän vuoksi määrärahat ja varat esitetään käyttötarkoituksen, toisin sanoen toiminnon, mukaan ryhmiteltyinä (ABB – toimintoperusteinen budjetointi).

Tässä talousarviossa hyväksytyt menot ovat maksusitoumusmäärärahoina yhteensä 150 898 391 104 euroa (1,66 prosenttia enemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa) ja maksumäärärahoina yhteensä 132 836 987 855 euroa (2,15 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2012 talousarviossa).

Talousarvioon otettujen tulojen kokonaismäärä on 132 836 987 855 euroa. Alv-varojen kannossa sovellettava yhdenmukainen verokanta on 0,30 prosenttia (lukuun ottamatta Itävaltaa, johon sovellettava verokanta on 0,225 prosenttia, Saksaa, johon sovellettava verokanta on 0,15 prosenttia, Alankomaita, johon sovellettava verokanta on 0,10 prosenttia, ja Ruotsia, johon sovellettava verokanta on 0,10 prosenttia). BKTL-varojen kannossa sovellettava yhdenmukainen kerroin on 0,7288 prosenttia. Perinteisten omien varojen (tulli- ja sokerimaksut) osuus vuoden 2013 talousarvion rahoituksesta on 14,12 prosenttia. Alv-varojen osuus on 11,31 prosenttia ja BKTL-varojen osuus 73,40 prosenttia. Varainhoitovuoden muiden tulojen määräksi on arvioitu 1 548 967 007 euroa.

Vuoden 2013 talousarvion rahoittamiseen tarvittavien omien varojen osuus jäsenvaltioiden yhteenlasketusta bruttokansantulosta (BKTL) on 0,98 prosenttia. Se on näin vähemmän kuin enimmäisosuudeksi asetettu 1,23 prosenttia, joka on laskettu Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) 3 artiklan 1 kohdassa säädetyllä laskentamenetelmällä.

Seuraavissa taulukoissa esitetään vuoden 2013 talousarvion rahoitusta koskevat yksityiskohtaiset laskelmat.

YLEISEN TALOUSARVION RAHOITUS

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom 1 artiklan säännösten mukaisesti varainhoitovuoden 2013 aikana katettavat määrärahat

MENOT

Kuvaus	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012 (1)	Muutos (%)
1. Kestävä kasvu	59 085 022 097	60 287 086 467	–1,99
2. Luonnonvarojen suojelu ja hallinta	57 484 414 991	58 044 868 674	–0,97
3. Kansalaisuus, vapaus, turvallisuus ja oikeus	1 514 583 267	2 182 532 099	–30,60
4. EU globaalina toimijana	6 322 601 760	6 966 011 071	–9,24
5. Hallinto	8 430 365 740	8 277 736 996	+1,84
Menot yhteensä  (2)	132 836 987 855	135 758 235 307	–2,15

TULOT

Kuvaus	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012 (3)	Muutos (%)
Sekalaiset tulot (osastot 4–9)	1 548 967 007	5 109 219 138	–69,68
Käytettävissä oleva edellisen varainhoitovuoden ylijäämä (luku 3 0, momentti 3 0 0)	p.m.	1 496 968 014	—
Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta (luku 3 0, momentti 3 0 2)	p.m.	p.m.	—
Edellisten varainhoitovuosien alv- ja BKTL-varojen perusteella laskettu saldo (luvut 3 1 ja 3 2)	p.m.	497 328 000	—
Tulot yhteensä osastoista 3–9	1 548 967 007	7 103 515 152	–78,19
Tulli- ja sokerimaksut, netto (luvut 1 1 ja 1 2)	18 755 200 000	16 824 200 000	+11,48
Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat (taulukot 1 ja 2, luku 1 3)	15 029 949 025	14 546 298 300	+3,32
Täydentävistä omista varoista rahoitettavaksi jäävä summa (BKTL:oon perustuvat omat varat, taulukko 3, luku 1 4)	97 502 871 823	97 284 221 855	+0,22
Määrärahat, jotka katetaan päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklassa tarkoitetuilla omilla varoilla (4)	131 288 020 848	128 654 720 155	+2,05
Tulot yhteensä  (5)	132 836 987 855	135 758 235 307	–2,15

TAULUKKO 1

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäveron (alv) yhdenmukaistettujen määräytymisperusteiden rajaamislaskelmat

Jäsenvaltiot	1 % rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta	1 % bruttokansantulosta	Rajauskerroin (%)	1 % bruttokansantulosta kerrottuna rajauskertoimella	1 % rajatusta alv-määräytymisperusteesta (6)	Jäsenvaltiot, joiden alv-määräytymisperuste on rajattu
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Belgia	1 690 557 000	3 973 060 000	50	1 986 530 000	1 690 557 000
Bulgaria	190 547 000	403 363 000	50	201 681 500	190 547 000
Tšekki	679 066 000	1 488 457 000	50	744 228 500	679 066 000
Tanska	1 011 507 000	2 603 724 000	50	1 301 862 000	1 011 507 000
Saksa	12 022 668 000	27 629 794 000	50	13 814 897 000	12 022 668 000
Viro	82 284 000	168 961 000	50	84 480 500	82 284 000
Irlanti	624 406 000	1 286 410 000	50	643 205 000	624 406 000
Kreikka	873 300 000	1 994 678 000	50	997 339 000	873 300 000
Espanja	4 775 808 000	10 438 737 000	50	5 219 368 500	4 775 808 000
Ranska	9 831 724 000	21 490 884 000	50	10 745 442 000	9 831 724 000
Italia	6 621 706 000	16 175 934 000	50	8 087 967 000	6 621 706 000
Kypros	145 973 000	176 569 000	50	88 284 500	88 284 500	Kypros
Latvia	72 561 000	221 358 000	50	110 679 000	72 561 000
Liettua	121 821 000	334 146 000	50	167 073 000	121 821 000
Luxemburg	246 521 000	325 255 000	50	162 627 500	162 627 500	Luxemburg
Unkari	400 384 000	1 018 984 000	50	509 492 000	400 384 000
Malta	48 396 000	62 058 000	50	31 029 000	31 029 000	Malta
Alankomaat	2 739 704 000	6 263 887 000	50	3 131 943 500	2 739 704 000
Itävalta	1 425 851 000	3 181 638 000	50	1 590 819 000	1 425 851 000
Puola	1 911 307 000	3 943 766 000	50	1 971 883 000	1 911 307 000
Portugali	781 760 000	1 637 391 000	50	818 695 500	781 760 000
Romania	505 766 000	1 435 776 000	50	717 888 000	505 766 000
Slovenia	182 040 000	356 425 000	50	178 212 500	178 212 500	Slovenia
Slovakia	256 580 000	733 238 000	50	366 619 000	256 580 000
Suomi	943 700 000	2 078 819 000	50	1 039 409 500	943 700 000
Ruotsi	1 848 128 000	4 235 344 000	50	2 117 672 000	1 848 128 000
Yhdistynyt kuningaskunta	9 654 893 000	20 118 338 000	50	10 059 169 000	9 654 893 000
Yhteensä	59 688 958 000	133 776 994 000		66 888 497 000	59 526 181 500

TAULUKKO 2

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisten arvonlisäverosta (alv) kertyvien omien varojen jakautuminen (luku 1 3)

Jäsenvaltio	1 % rajatusta alv-määräytymisperusteesta	Alv:sta kertyvien omien varojen yhdenmukainen verokanta (7), %	Yhdenmukaisen verokannan perusteella alv:sta kertyvät omat varat
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgia	1 690 557 000	0,300	507 167 100
Bulgaria	190 547 000	0,300	57 164 100
Tšekki	679 066 000	0,300	203 719 800
Tanska	1 011 507 000	0,300	303 452 100
Saksa	12 022 668 000	0,150	1 803 400 200
Viro	82 284 000	0,300	24 685 200
Irlanti	624 406 000	0,300	187 321 800
Kreikka	873 300 000	0,300	261 990 000
Espanja	4 775 808 000	0,300	1 432 742 400
Ranska	9 831 724 000	0,300	2 949 517 200
Italia	6 621 706 000	0,300	1 986 511 800
Kypros	88 284 500	0,300	26 485 350
Latvia	72 561 000	0,300	21 768 300
Liettua	121 821 000	0,300	36 546 300
Luxemburg	162 627 500	0,300	48 788 250
Unkari	400 384 000	0,300	120 115 200
Malta	31 029 000	0,300	9 308 700
Alankomaat	2 739 704 000	0,100	273 970 400
Itävalta	1 425 851 000	0,225	320 816 475
Puola	1 911 307 000	0,300	573 392 100
Portugali	781 760 000	0,300	234 528 000
Romania	505 766 000	0,300	151 729 800
Slovenia	178 212 500	0,300	53 463 750
Slovakia	256 580 000	0,300	76 974 000
Suomi	943 700 000	0,300	283 110 000
Ruotsi	1 848 128 000	0,100	184 812 800
Yhdistynyt kuningaskunta	9 654 893 000	0,300	2 896 467 900
Yhteensä	59 526 181 500		15 029 949 025

TAULUKKO 3

Yhdenmukaisen kertoimen määrittäminen ja päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten bruttokansantuloon perustuvien omien varojen jakautuminen (luku 1 4)

Jäsenvaltiot	1 % bruttokansantulosta	Täydentävien omien varojen yhdenmukainen kerroin	Yhdenmukaiseen kertoimeen perustuvat täydentävät omat varat
	(1)	(2)	(3) = (1) × (2)
Belgia	3 973 060 000		2 895 750 221
Bulgaria	403 363 000		293 989 644
Tšekki	1 488 457 000		1 084 856 430
Tanska	2 603 724 000		1 897 714 696
Saksa	27 629 794 000		20 137 874 099
Viro	168 961 000		123 146 606
Irlanti	1 286 410 000		937 595 214
Kreikka	1 994 678 000		1 453 813 750
Espanja	10 438 737 000		7 608 235 208
Ranska	21 490 884 000		15 663 552 046
Italia	16 175 934 000		11 789 770 216
Kypros	176 569 000		128 691 669
Latvia	221 358 000	0,7288463 (8)	161 335 967
Liettua	334 146 000		243 541 088
Luxemburg	325 255 000		237 060 915
Unkari	1 018 984 000		742 682 754
Malta	62 058 000		45 230 746
Alankomaat	6 263 887 000		4 565 411 085
Itävalta	3 181 638 000		2 318 925 197
Puola	3 943 766 000		2 874 399 396
Portugali	1 637 391 000		1 193 406 430
Romania	1 435 776 000		1 046 460 076
Slovenia	356 425 000		259 779 055
Slovakia	733 238 000		534 417 829
Suomi	2 078 819 000		1 515 139 610
Ruotsi	4 235 344 000		3 086 914 953
Yhdistynyt kuningaskunta	20 118 338 000		14 663 176 923
Yhteensä	133 776 994 000		97 502 871 823

TAULUKKO 4

Laskelma päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti Alankomaiden ja Ruotsin BKTL-maksuosuuksiin tehdystä bruttovähennyksestä ja sen rahoituksesta (luku 1 6)

Jäsenvaltio	Bruttovähennys	Osuus BKTL-määräytymisperusteesta, %	BKTL-kertoimeen perustuva osuus bruttovähennyksestä	Alankomaille ja Ruotsille myönnetyn vähennyksen rahoittaminen
	(1)	(2)	(3)	(4) = (1) + (3)
Belgia		2,97	25 706 523	25 706 523
Bulgaria		0,30	2 609 842	2 609 842
Tšekki		1,11	9 630 626	9 630 626
Tanska		1,95	16 846 635	16 846 635
Saksa		20,65	178 770 505	178 770 505
Viro		0,13	1 093 213	1 093 213
Irlanti		0,96	8 323 340	8 323 340
Kreikka		1,49	12 905 981	12 905 981
Espanja		7,80	67 540 796	67 540 796
Ranska		16,06	139 050 482	139 050 482
Italia		12,09	104 661 652	104 661 652
Kypros		0,13	1 142 438	1 142 438
Latvia		0,17	1 432 232	1 432 232
Liettua		0,25	2 161 994	2 161 994
Luxemburg		0,24	2 104 467	2 104 467
Unkari		0,76	6 593 038	6 593 038
Malta		0,05	401 528	401 528
Alankomaat	– 693 598 388	4,68	40 528 649	– 653 069 739
Itävalta		2,38	20 585 859	20 585 859
Puola		2,95	25 516 985	25 516 985
Portugali		1,22	10 594 260	10 594 260
Romania		1,07	9 289 769	9 289 769
Slovenia		0,27	2 306 144	2 306 144
Slovakia		0,55	4 744 202	4 744 202
Suomi		1,55	13 450 391	13 450 391
Ruotsi	– 171 966 543	3,17	27 403 555	– 144 562 988
Yhdistynyt kuningaskunta		15,04	130 169 825	130 169 825
Yhteensä	– 865 564 931	100,—	865 564 931	0
EU:n BKT-deflaattori euroina (kevään 2012 talousennuste): a) 2004 EU-25 = 97,9307, b) 2006 EU-25 = 102,2271, c) 2006 EU-27 = 102,3225, d) 2013 EU-27 = 112,3768 Alankomaille myönnetty kertavähennys vuoden 2013 hintoina: 605 000 000 euroa × [(b/a) × (d/c)] = 693 598 388 euroa Ruotsille myönnetty kertavähennys vuoden 2013 hintoina: 150 000 000 euroa × [(b/a) × (d/c)] = 171 966 543 euroa

TAULUKKO 5

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan mukainen korjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuonna 2012 (luku 1 5)

Kuvaus	Kerroin, % (9)	Summa
1. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) nimellisestä rajaamattomasta alv-määräytymisperusteesta	15,2078
2. Yhdistyneen kuningaskunnan osuus (%) kohdennettujen menojen kokonaismäärästä (korjattu laajentumiseen liittyvien menojen huomioon ottamiseksi)	7,2969
3. (1) – (2)	7,9109
4. Kohdennetut menot yhteensä		118 254 315 352
5. Laajentumiseen liittyvät menot (10) = (5 a + 5 b)		28 277 437 283
5 a. Liittymistä edeltävät menot		3 082 696 513
5 b. 4 artiklan 1 kohdan g alakohtaan liittyvät menot		25 194 740 770
6. Kohdennetut menot, joista on vähennetty laajentumiseen liittyvät menot = (4) – (5)		89 976 878 069
7. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehdyn korjauksen alkuperäinen määrä = (3) × (6) × 0,66		4 697 847 740
8. Yhdistyneen kuningaskunnan saama etu (11)		620 273 811
9. Peruskorjaus Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi = (7) – (8)		4 077 573 929
10. Perinteisistä omista varoista johtuva poikkeuksellinen etu (12)		5 148 759
11. Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus = (9) – (10)		4 072 425 170

Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 artiklan 2 kohdan mukaan Yhdistyneen kuningaskunnan lisärahoitusosuus, joka johtuu siitä, että jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärästä vähennetään laajentumiseen liittyvät menot kyseisen artiklan 1 kohdan g alakohdan mukaisesti, saa olla kaudella 2007–2013 enintään 10 500 000 000 euroa vuoden 2004 hintoina. Seuraavassa taulukossa on esitetty tämän säännöksen vaikutukset.

Vuosia 2007–2012 koskevat korjaukset Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi Alkuperäisen määrän muutos suhteessa 10,5 miljardin enimmäismäärään (Vuonna 2007 tehty omia varoja koskeva päätös verrattuna vuonna 2000 tehtyyn omia varoja koskevaa päätökseen) euroina	Muutos nyky-hintoina	Muutos vuoden 2004 kiinteinä hintoina
A) Vuotta 2007 koskeva korjaus	0	0
B) Vuotta 2008 koskeva korjaus	– 301 679 647	– 280 649 108
C) Vuotta 2009 koskeva korjaus	–1 349 840 247	–1 275 338 491
D) Vuotta 2010 koskeva korjaus	–2 117 969 550	–1 956 957 875
E) Vuotta 2011 koskeva korjaus	–2 355 745 675	–2 144 599 880
F) Vuotta 2012 koskeva korjaus	–2 528 825 389	–2 247 081 154
G) Kokonaismuutos = A + B + C + D + E + F	–8 654 060 508	–7 904 626 509

TAULUKKO 6

Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää –4 072 425 170 euron korjausta koskeva rahoituslaskelma (luku 1 5)

Jäsenvaltiot	Osuudet BKTL-varojen määräytymisperusteista	Osuudet ilman Yhdistynyttä kuningaskuntaa	Osuudet ilman Saksaa, Alankomaita, Itävaltaa, Ruotsia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa	3/4 Saksan, Alankomaiden, Itävallan ja Ruotsin osuudesta sarakkeesta 2	Sarake 4 suhteutettuna sarakkeen 3 osuuksiin	Rahoituskerroin	Rahoituskertoimen mukainen rahoitusosuus korjauksesta
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (4) + (5)	(7)
Belgia	2,97	3,50	5,49		1,50	4,99	203 319 870
Bulgaria	0,30	0,35	0,56		0,15	0,51	20 641 952
Tšekki	1,11	1,31	2,06		0,56	1,87	76 171 234
Tanska	1,95	2,29	3,60		0,98	3,27	133 244 609
Saksa	20,65	24,31	0,—	–18,23	0,—	6,08	247 496 041
Viro	0,13	0,15	0,23		0,06	0,21	8 646 516
Irlanti	0,96	1,13	1,78		0,48	1,62	65 831 554
Kreikka	1,49	1,75	2,76		0,75	2,51	102 076 906
Espanja	7,80	9,18	14,43		3,93	13,12	534 198 490
Ranska	16,06	18,91	29,70		8,10	27,01	1 099 788 009
Italia	12,09	14,23	22,36		6,09	20,33	827 797 416
Kypros	0,13	0,16	0,24		0,07	0,22	9 035 853
Latvia	0,17	0,19	0,31		0,08	0,28	11 327 913
Liettua	0,25	0,29	0,46		0,13	0,42	17 099 797
Luxemburg	0,24	0,29	0,45		0,12	0,41	16 644 804
Unkari	0,76	0,90	1,41		0,38	1,28	52 146 128
Malta	0,05	0,05	0,09		0,02	0,08	3 175 795
Alankomaat	4,68	5,51	0,—	–4,13	0,—	1,38	56 109 257
Itävalta	2,38	2,80	0,—	–2,10	0,—	0,70	28 499 771
Puola	2,95	3,47	5,45		1,49	4,96	201 820 761
Portugali	1,22	1,44	2,26		0,62	2,06	83 792 876
Romania	1,07	1,26	1,98		0,54	1,80	73 475 304
Slovenia	0,27	0,31	0,49		0,13	0,45	18 239 917
Slovakia	0,55	0,65	1,01		0,28	0,92	37 523 182
Suomi	1,55	1,83	2,87		0,78	2,61	106 382 790
Ruotsi	3,17	3,73	0,—	–2,79	0,—	0,93	37 938 425
Yhdistynyt kuningaskunta	15,04	0,—	0,—		0,—	0,—	0
Yhteensä	100,—	100,—	100,—	–27,26	27,26	100,—	4 072 425 170

Laskutoimitukset on tehty viidentoista desimaalin tarkkuudella.

TAULUKKO 7

Yleisen talousarvion rahoitus omien varojen lajien ja jäsenvaltioiden mukaan (yhteenveto) (13)

Jäsenvaltio	Perinteiset omat varat				Alv- ja BKTL-varat, sisältää mukautusten vaikutukset						Omat varat yhteensä (14)
	Sokerimaksut, netto (75 %)	Tullimaksut, netto (75 %)	Perinteiset omat varat yhteensä, netto (75 %)	Kantokulut p.m. (25 % perinteisten omien varojen brutto-määrästä)	Arvonlisäverosta kertyvät omat varat	BKTL:oon perustuvat omat varat	Alankomaiden ja Ruotsin hyväksi tehtävä vähennys	Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus	Jäsenvaltion rahoitusosuus yhteensä	Jäsenvaltion rahoitusosuus, %
	(1)	(2)	(3) = (1) + (2)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (5) + (6) + (7) + (8)	(10)	(11) = (3) + (9)
Belgia	6 600 000	1 871 900 000	1 878 500 000	626 166 667	507 167 100	2 895 750 221	25 706 523	203 319 870	3 631 943 714	3,23	5 510 443 714
Bulgaria	400 000	62 200 000	62 600 000	20 866 667	57 164 100	293 989 644	2 609 842	20 641 952	374 405 538	0,33	437 005 538
Tšekki	3 400 000	246 200 000	249 600 000	83 200 000	203 719 800	1 084 856 430	9 630 626	76 171 234	1 374 378 090	1,22	1 623 978 090
Tanska	3 400 000	373 500 000	376 900 000	125 633 333	303 452 100	1 897 714 696	16 846 635	133 244 609	2 351 258 040	2,09	2 728 158 040
Saksa	26 300 000	3 780 400 000	3 806 700 000	1 268 899 996	1 803 400 200	20 137 874 099	178 770 505	247 496 041	22 367 540 845	19,88	26 174 240 845
Viro	0	25 000 000	25 000 000	8 333 333	24 685 200	123 146 606	1 093 213	8 646 516	157 571 535	0,14	182 571 535
Irlanti	0	217 100 000	217 100 000	72 366 667	187 321 800	937 595 214	8 323 340	65 831 554	1 199 071 908	1,07	1 416 171 908
Kreikka	1 400 000	141 200 000	142 600 000	47 533 334	261 990 000	1 453 813 750	12 905 981	102 076 906	1 830 786 637	1,63	1 973 386 637
Espanja	4 700 000	1 221 600 000	1 226 300 000	408 766 667	1 432 742 400	7 608 235 208	67 540 796	534 198 490	9 642 716 894	8,57	10 869 016 894
Ranska	30 900 000	2 034 500 000	2 065 400 000	688 466 667	2 949 517 200	15 663 552 046	139 050 482	1 099 788 009	19 851 907 737	17,64	21 917 307 737
Italia	4 700 000	1 799 100 000	1 803 800 000	601 266 667	1 986 511 800	11 789 770 216	104 661 652	827 797 416	14 708 741 084	13,07	16 512 541 084
Kypros	0	24 800 000	24 800 000	8 266 667	26 485 350	128 691 669	1 142 438	9 035 853	165 355 310	0,15	190 155 310
Latvia	0	26 800 000	26 800 000	8 933 333	21 768 300	161 335 967	1 432 232	11 327 913	195 864 412	0,17	222 664 412
Liettua	800 000	55 000 000	55 800 000	18 600 000	36 546 300	243 541 088	2 161 994	17 099 797	299 349 179	0,27	355 149 179
Luxemburg	0	15 700 000	15 700 000	5 233 333	48 788 250	237 060 915	2 104 467	16 644 804	304 598 436	0,27	320 298 436
Unkari	2 000 000	119 800 000	121 800 000	40 600 000	120 115 200	742 682 754	6 593 038	52 146 128	921 537 120	0,82	1 043 337 120
Malta	0	10 800 000	10 800 000	3 600 000	9 308 700	45 230 746	401 528	3 175 795	58 116 769	0,05	68 916 769
Alankomaat	7 300 000	2 086 000 000	2 093 300 000	697 766 667	273 970 400	4 565 411 085	– 653 069 739	56 109 257	4 242 421 003	3,77	6 335 721 003
Itävalta	3 200 000	239 900 000	243 100 000	81 033 334	320 816 475	2 318 925 197	20 585 859	28 499 771	2 688 827 302	2,39	2 931 927 302
Puola	12 800 000	426 400 000	439 200 000	146 400 000	573 392 100	2 874 399 396	25 516 985	201 820 761	3 675 129 242	3,27	4 114 329 242
Portugali	200 000	136 500 000	136 700 000	45 566 667	234 528 000	1 193 406 430	10 594 260	83 792 876	1 522 321 566	1,35	1 659 021 566
Romania	1 000 000	124 700 000	125 700 000	41 900 000	151 729 800	1 046 460 076	9 289 769	73 475 304	1 280 954 949	1,14	1 406 654 949
Slovenia	0	81 800 000	81 800 000	27 266 667	53 463 750	259 779 055	2 306 144	18 239 917	333 788 866	0,30	415 588 866
Slovakia	1 400 000	141 700 000	143 100 000	47 700 000	76 974 000	534 417 829	4 744 202	37 523 182	653 659 213	0,58	796 759 213
Suomi	800 000	169 600 000	170 400 000	56 800 000	283 110 000	1 515 139 610	13 450 391	106 382 790	1 918 082 791	1,70	2 088 482 791
Ruotsi	2 600 000	552 600 000	555 200 000	185 066 667	184 812 800	3 086 914 953	– 144 562 988	37 938 425	3 165 103 190	2,81	3 720 303 190
Yhdistynyt kuningaskunta	9 500 000	2 647 000 000	2 656 500 000	885 500 000	2 896 467 900	14 663 176 923	130 169 825	–4 072 425 170	13 617 389 478	12,10	16 273 889 478
Yhteensä	123 400 000	18 631 800 000	18 755 200 000	6 251 733 333	15 029 949 025	97 502 871 823	0	0	112 532 820 848	100,—	131 288 020 848

B.   YLEINEN YHTEENVETO TULOISTA BUDJETTIKOHDITTAIN

Osasto	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
1	OMAT VARAT	131 288 020 848	128 654 720 155	118 164 003 100,—
3	KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT YLIJÄÄMÄT	p.m.	1 994 296 014	6 370 047 475,72
4	UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT	1 278 186 868	1 312 344 852	1 206 807 562,37
5	TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT	53 884 139	68 290 286	587 087 322,20
6	UNIONIN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET	60 000 000	50 000 000	2 454 482 917,19
7	VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT	123 000 000	3 648 000 000	1 182 868 266,22
8	LAINAT	3 696 000	384 000	858 312,—
9	SEKALAISET TULOT	30 200 000	30 200 000	33 793 060,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	132 836 987 855	135 758 235 307	129 999 948 015,70

OSASTO 1

OMAT VARAT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 1 1
1 1 0	Markkinointivuoteen 2005/2006 ja sitä edeltäviin markkinointivuosiin liittyvät tuotantomaksut	p.m.	p.m.	0,—
1 1 1	Sokerin varastointimaksut	p.m.	p.m.	839,—
1 1 3	Vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin ja C-inuliinisiirapin tuotannosta sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut	p.m.	p.m.	0,—
1 1 7	Tuotantomaksu	123 400 000	123 400 000	122 682 977,95
1 1 8	Kertamaksut sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä kiintiöistä	p.m.	p.m.	0,—
1 1 9	Ylijäämämaksu	p.m.	p.m.	9 044 997,76
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	123 400 000	123 400 000	131 728 814,71
LUKU 1 2
1 2 0	Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut	18 631 800 000	16 700 800 000	16 645 989 074,77
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	18 631 800 000	16 700 800 000	16 645 989 074,77
LUKU 1 3
1 3 0	Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäverosta kertyvät omat varat	15 029 949 025	14 546 298 300	14 076 620 541,64
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	15 029 949 025	14 546 298 300	14 076 620 541,64
LUKU 1 4
1 4 0	Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat	97 502 871 823	97 284 221 855	87 259 205 936,16
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	97 502 871 823	97 284 221 855	87 259 205 936,16
LUKU 1 5
1 5 0	Talousarvion epätasapainon korjaaminen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti	0,—	0,—	51 857 520,20
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	0,—	0,—	51 857 520,20
LUKU 1 6
1 6 0	Alankomaille ja Ruotsille päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys	0,—	0,—	–1 398 787,48
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	0,—	0,—	–1 398 787,48
	Osasto 1 yhteensä	131 288 020 848	128 654 720 155	118 164 003 100,—
LUKU 1 1 — SOKERIALAN YHTEISEEN MARKKINAJÄRJESTELYYN PERUSTUVAT MAKSUT (PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA) LUKU 1 2 — PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT LUKU 1 3 — PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT LUKU 1 4 — PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT LUKU 1 5 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN LUKU 1 6 — ALANKOMAILLE JA RUOTSILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS

LUKU 1 1 — SOKERIALAN YHTEISEEN MARKKINAJÄRJESTELYYN PERUSTUVAT MAKSUT (PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHTA)

1 1 0     Markkinointivuoteen 2005/2006 ja sitä edeltäviin markkinointivuosiin liittyvät tuotantomaksut

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuottajien oli sokerialan yhteisessä markkinajärjestelyssä maksettava perustuotanto- ja B-maksuja, joilla katettiin markkinoiden tukemisesta aiheutuvat menot. Tälle momentille otettavat määrät perustuvat aiemmin määritettyjen maksujen tarkistamiseen. Markkinointivuoteen 2007/2008 ja sitä seuraaviin vuosiin liittyvät maksut otetaan tämän luvun momentille 1 1 7 tuotantomaksuna.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/2001, annettu 19 päivänä kesäkuuta 2001, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	—	—	0,—
Tšekki	p.m.	p.m.	0,—
Tanska	p.m.	p.m.	0,—
Saksa	p.m.	p.m.	0,—
Viro	—	—	0,—
Irlanti	p.m.	p.m.	0,—
Kreikka	p.m.	p.m.	0,—
Espanja	p.m.	p.m.	0,—
Ranska	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Kypros	—	—	0,—
Latvia	p.m.	p.m.	0,—
Liettua	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Unkari	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Alankomaat	p.m.	p.m.	0,—
Itävalta	p.m.	p.m.	0,—
Puola	p.m.	p.m.	0,—
Portugali	p.m.	p.m.	0,—
Romania	—	—	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovakia	p.m.	p.m.	0,—
Suomi	p.m.	p.m.	0,—
Ruotsi	p.m.	p.m.	0,—
Yhdistynyt kuningaskunta	p.m.	p.m.	0,—
Momentti 1 1 0 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—

1 1 1     Sokerin varastointimaksut

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	839,—

Selvitysosa

Tälle momentille otetaan tulot maksuista, joita uusilta jäsenvaltioilta peritään silloin, kun ne eivät ole poistaneet sokerialalla sovellettavista siirtymätoimenpiteistä Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian unioniin liittymisen vuoksi 14 päivänä tammikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 60/2004 (EUVL L 9, 15.1.2004, s. 8) tarkoitettuja sokerin ylijäämävarastoja.

Momentille otetaan myös jäljellä olevista sokerin varastointimaksuista saatavat tulot, sillä varastointimaksu säädettiin poistettavaksi sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä 19 päivänä kesäkuuta 2001 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1260/2001 (EYVL L 178, 30.6.2001, s. 1).

Momentille otetaan lisäksi ne suorittamatta olevat määrät, jotka on sokerin seuraavaan markkinointivuoteen siirtämisen soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 13 päivänä tammikuuta 1982 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 65/82 (EYVL L 9, 14.1.1982, s. 14) 5 artiklan mukaan maksettava tapauksissa, joissa siirretyn sokerin varastointivelvollisuutta ei ole noudatettu, sekä määrät, jotka on sokerialan vähimmäisvarastojärjestelmää koskevista yleisistä säännöistä 30 päivänä kesäkuuta 1981 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1789/81 (EYVL L 177, 1.7.1981, s. 39) mukaan maksettava silloin, kun sokerialan vähimmäisvarastojärjestelmää koskevia yleisiä sääntöjä ei ole noudatettu.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Tšekki	p.m.	p.m.	0,—
Tanska	p.m.	p.m.	0,—
Saksa	p.m.	p.m.	0,—
Viro	p.m.	p.m.	0,—
Irlanti	p.m.	p.m.	0,—
Kreikka	p.m.	p.m.	0,—
Espanja	p.m.	p.m.	839,—
Ranska	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Kypros	p.m.	p.m.	0,—
Latvia	p.m.	p.m.	0,—
Liettua	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Unkari	p.m.	p.m.	0,—
Malta	p.m.	p.m.	0,—
Alankomaat	p.m.	p.m.	0,—
Itävalta	p.m.	p.m.	0,—
Puola	p.m.	p.m.	0,—
Portugali	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovakia	p.m.	p.m.	0,—
Suomi	p.m.	p.m.	0,—
Ruotsi	p.m.	p.m.	0,—
Yhdistynyt kuningaskunta	p.m.	p.m.	0,—
Momentti 1 1 1 yhteensä	p.m.	p.m.	839,—

1 1 3     Vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin ja C-inuliinisiirapin tuotannosta sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan vientiin menemättömän C-sokerin, C-isoglukoosin ja C-inuliinisiirapin tuotannosta perittävät maksut sekä C-sokerin ja C-isoglukoosin korvikkeista perittävät maksut.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Komission asetus (ETY) N:o 2670/81, annettu 14 päivänä syyskuuta 1981, kiintiön ylittävän sokerintuotannon yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 262, 16.9.1981, s. 14).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	—	—	0,—
Tšekki	p.m.	p.m.	0,—
Tanska	p.m.	p.m.	0,—
Saksa	p.m.	p.m.	0,—
Viro	—	—	0,—
Irlanti	p.m.	p.m.	0,—
Kreikka	p.m.	p.m.	0,—
Espanja	p.m.	p.m.	0,—
Ranska	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Kypros	—	—	0,—
Latvia	p.m.	p.m.	0,—
Liettua	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Unkari	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Alankomaat	p.m.	p.m.	0,—
Itävalta	p.m.	p.m.	0,—
Puola	p.m.	p.m.	0,—
Portugali	p.m.	p.m.	0,—
Romania	—	—	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovakia	p.m.	p.m.	0,—
Suomi	p.m.	p.m.	0,—
Ruotsi	p.m.	p.m.	0,—
Yhdistynyt kuningaskunta	p.m.	p.m.	0,—
Momentti 1 1 3 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—

1 1 7     Tuotantomaksu

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
123 400 000	123 400 000	122 682 977,95

Selvitysosa

Sokerin, isoglukoosin ja inuliinisiirapin tuottajilta peritään sokerialan nykyisessä yhteisessä markkinajärjestelyssä tuotantomaksu.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) ja erityisesti sen 16 artikla.

Komission asetus (EY) N:o 952/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 39).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) ja erityisesti sen 51 artikla.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	6 600 000	6 600 000	6 601 725,90
Bulgaria	400 000	400 000	401 391,—
Tšekki	3 400 000	3 400 000	3 368 702,50
Tanska	3 400 000	3 400 000	3 349 918,58
Saksa	26 300 000	26 300 000	26 339 173,20
Viro	—	—	0,—
Irlanti	p.m.	p.m.	0,—
Kreikka	1 400 000	1 400 000	1 428 318,—
Espanja	4 700 000	4 700 000	5 007 013,25
Ranska	30 900 000	30 900 000	30 933 280,80
Italia	4 700 000	4 700 000	3 962 693,25
Kypros	—	—	0,—
Latvia	p.m.	p.m.	0,—
Liettua	800 000	800 000	812 268,—
Luxemburg	—	—	0,—
Unkari	2 000 000	2 000 000	1 960 882,82
Malta	—	—	0,—
Alankomaat	7 300 000	7 300 000	7 243 992,—
Itävalta	3 200 000	3 200 000	3 159 246,60
Puola	12 800 000	12 800 000	12 887 983,45
Portugali	200 000	200 000	56 250,—
Romania	1 000 000	1 000 000	832 566,95
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovakia	1 400 000	1 400 000	1 317 300,75
Suomi	800 000	800 000	728 991,—
Ruotsi	2 600 000	2 600 000	2 731 320,41
Yhdistynyt kuningaskunta	9 500 000	9 500 000	9 559 959,49
Momentti 1 1 7 yhteensä	123 400 000	123 400 000	122 682 977,95

1 1 8     Kertamaksut sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä kiintiöistä

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Yrityksille myönnetyistä sokerin lisäkiintiöistä ja isoglukoosin täydentävistä kiintiöistä peritään kertamaksu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 58 artiklan mukaisesti.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) ja erityisesti sen 8 artikla ja 9 artiklan 2 ja 3 kohta.

Komission asetus (EY) N:o 952/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä sokerin sisämarkkinoiden ja kiintiöjärjestelmän hallinnoinnin osalta (EUVL L 178, 1.7.2006, s. 39).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Tšekki	p.m.	p.m.	0,—
Tanska	p.m.	p.m.	0,—
Saksa	p.m.	p.m.	0,—
Viro	—	—	0,—
Irlanti	p.m.	p.m.	0,—
Kreikka	p.m.	p.m.	0,—
Espanja	p.m.	p.m.	0,—
Ranska	p.m.	p.m.	0,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Kypros	—	—	0,—
Latvia	p.m.	p.m.	0,—
Liettua	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Unkari	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Alankomaat	p.m.	p.m.	0,—
Itävalta	p.m.	p.m.	0,—
Puola	p.m.	p.m.	0,—
Portugali	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovakia	p.m.	p.m.	0,—
Suomi	p.m.	p.m.	0,—
Ruotsi	p.m.	p.m.	0,—
Yhdistynyt kuningaskunta	p.m.	p.m.	0,—
Momentti 1 1 8 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—

1 1 9     Ylijäämämaksu

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	9 044 997,76

Selvitysosa

Jäsenvaltiot perivät ylijäämämaksu asianomaisilta alueelleen sijoittautuneilta yrityksiltä asetuksen (EY) N:o 1234/2007 64 artiklan mukaisesti.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 318/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, sokerialan yhteisestä markkinajärjestelystä (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 1) ja erityisesti sen 15 artikla.

Komission asetus (EY) N:o 967/2006, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2006, neuvoston asetuksen (EY) N:o 318/2006 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kiintiön ulkopuolisen tuotannon osalta sokerialalla (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 22).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	p.m.	p.m.	0,—
Bulgaria	p.m.	p.m.	0,—
Tšekki	p.m.	p.m.	313 959,02
Tanska	p.m.	p.m.	0,—
Saksa	p.m.	p.m.	762 760,13
Viro	—	—	0,—
Irlanti	p.m.	p.m.	0,—
Kreikka	p.m.	p.m.	0,—
Espanja	p.m.	p.m.	0,—
Ranska	p.m.	p.m.	7 371 200,—
Italia	p.m.	p.m.	0,—
Kypros	—	—	0,—
Latvia	p.m.	p.m.	0,—
Liettua	p.m.	p.m.	0,—
Luxemburg	—	—	0,—
Unkari	p.m.	p.m.	0,—
Malta	—	—	0,—
Alankomaat	p.m.	p.m.	6 629,62
Itävalta	p.m.	p.m.	0,—
Puola	p.m.	p.m.	590 448,99
Portugali	p.m.	p.m.	0,—
Romania	p.m.	p.m.	0,—
Slovenia	p.m.	p.m.	0,—
Slovakia	p.m.	p.m.	0,—
Suomi	p.m.	p.m.	0,—
Ruotsi	p.m.	p.m.	0,—
Yhdistynyt kuningaskunta	p.m.	p.m.	0,—
Momentti 1 1 9 yhteensä	p.m.	p.m.	9 044 997,76

LUKU 1 2 — PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDASSA TARKOITETUT TULLIMAKSUT JA MUUT MAKSUT

1 2 0     Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut tullimaksut ja muut maksut

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
18 631 800 000	16 700 800 000	16 645 989 074,77

Selvitysosa

Tullien osoittaminen omina varoina yhteisten menojen rahoitukseen on johdonmukainen seuraus tavaroiden vapaasta liikkumisesta unionissa. Momentille voidaan ottaa tulot, joita saadaan maksuista, palkkioista, lisä- tai tasausmaksuista, lisäsummista tai -osista, yhteisestä tullitariffista ja muista tulleista kertyvistä maksuista, jotka Euroopan unionin toimielimet ovat vahvistaneet tai vahvistavat kolmansien valtioiden kanssa käytävälle kaupalle, sekä päättyneen Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien tuotteiden tullimaksuista.

Summat eivät sisällä kantokuluja.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan a alakohta.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	1 871 900 000	1 617 018 333	1 574 447 893,09
Bulgaria	62 200 000	51 282 852	48 731 825,96
Tšekki	246 200 000	217 147 869	216 910 693,97
Tanska	373 500 000	328 796 882	324 203 012,79
Saksa	3 780 400 000	3 406 524 926	3 428 895 307,98
Viro	25 000 000	21 856 714	21 895 275,18
Irlanti	217 100 000	198 413 543	199 751 597,81
Kreikka	141 200 000	132 843 402	139 588 534,33
Espanja	1 221 600 000	1 115 070 864	1 165 153 480,20
Ranska	2 034 500 000	1 669 058 128	1 528 031 533,13
Italia	1 799 100 000	1 668 963 510	1 737 777 723,97
Kypros	24 800 000	20 342 829	24 633 514,39
Latvia	26 800 000	23 086 745	22 564 755,68
Liettua	55 000 000	46 362 726	43 764 438,14
Luxemburg	15 700 000	14 381 907	14 292 014,—
Unkari	119 800 000	99 537 934	99 025 060,64
Malta	10 800 000	9 934 870	10 140 238,05
Alankomaat	2 086 000 000	1 879 677 368	1 928 401 712,57
Itävalta	239 900 000	197 372 747	186 334 539,40
Puola	426 400 000	352 924 423	339 098 482,82
Portugali	136 500 000	121 300 029	134 916 744,20
Romania	124 700 000	108 810 479	109 052 763,07
Slovenia	81 800 000	73 044 948	74 191 737,85
Slovakia	141 700 000	120 826 940	116 072 031,97
Suomi	169 600 000	149 117 665	151 648 198,66
Ruotsi	552 600 000	484 159 322	464 202 323,36
Yhdistynyt kuningaskunta	2 647 000 000	2 572 942 045	2 542 263 641,56
Momentti 1 2 0 yhteensä	18 631 800 000	16 700 800 000	16 645 989 074,77

LUKU 1 3 — PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN B ALAKOHDAN MUKAISET ARVONLISÄVEROSTA KERTYVÄT OMAT VARAT

1 3 0     Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiset arvonlisäverosta kertyvät omat varat

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
15 029 949 025	14 546 298 300	14 076 620 541,64

Selvitysosa

Yhdenmukainen verokanta, jota sovelletaan unionin sääntöjen mukaisesti määritettyihin alv-määräytymisperusteisiin, on kaikilla jäsenvaltioilla 0,30 prosenttia. Tässä yhteydessä käytettävä määräytymisperuste rajataan kaikilla jäsenvaltioilla 50 prosenttiin BKTL:sta. Alv:sta kertyvien omien varojen verokanta on kaudella 2007–2013 Itävallan osalta 0,225 prosenttia, Saksan osalta 0,15 prosenttia sekä Alankomaiden ja Ruotsin osalta 0,10 prosenttia.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 kohta.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	507 167 100	492 601 800	488 276 100,—
Bulgaria	57 164 100	53 834 700	50 703 900,03
Tšekki	203 719 800	193 612 500	200 237 602,10
Tanska	303 452 100	297 384 600	289 227 655,08
Saksa	1 803 400 200	1 748 253 000	1 653 923 250,—
Viro	24 685 200	23 641 500	21 597 900,—
Irlanti	187 321 800	185 366 100	190 045 350,—
Kreikka	261 990 000	268 480 800	305 838 000,—
Espanja	1 432 742 400	1 437 471 000	1 577 470 500,—
Ranska	2 949 517 200	2 862 885 900	2 797 328 100,—
Italia	1 986 511 800	1 958 027 700	1 727 718 300,—
Kypros	26 485 350	25 856 250	26 898 000,—
Latvia	21 768 300	20 683 200	18 529 530,70
Liettua	36 546 300	34 265 700	35 444 400,—
Luxemburg	48 788 250	46 604 700	47 477 700,—
Unkari	120 115 200	104 292 000	127 082 176,26
Malta	9 308 700	8 928 450	9 148 950,—
Alankomaat	273 970 400	268 334 100	276 720 999,96
Itävalta	320 816 475	312 221 700	296 038 350,—
Puola	573 392 100	515 659 500	529 165 756,44
Portugali	234 528 000	235 144 500	246 720 750,—
Romania	151 729 800	146 559 300	138 828 489,65
Slovenia	53 463 750	52 206 000	54 279 000,—
Slovakia	76 974 000	75 223 500	64 378 800,—
Suomi	283 110 000	272 974 500	251 985 600,—
Ruotsi	184 812 800	177 296 700	166 480 169,51
Yhdistynyt kuningaskunta	2 896 467 900	2 728 488 600	2 485 075 211,91
Momentti 1 3 0 yhteensä	15 029 949 025	14 546 298 300	14 076 620 541,64

LUKU 1 4 — PÄÄTÖKSEN 2007/436/EY, EURATOM 2 ARTIKLAN 1 KOHDAN C ALAKOHDAN MUKAISET BRUTTOKANSANTULOON PERUSTUVAT OMAT VARAT

1 4 0     Päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaiset bruttokansantuloon perustuvat omat varat

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
97 502 871 823	97 284 221 855	87 259 205 936,16

Selvitysosa

Bruttokansantuloon (BKTL) perustuvat varat ovat täydentäviä omia varoja, joilla katetaan tiettynä varainhoitovuonna ne menot, joiden kattamiseen perinteisistä omista varoista, alv-perusteisista maksuista ja muista tulosta saatavat määrät eivät riitä. BKTL:oon perustuvat varat takaavat näin implisiittisesti ennalta Euroopan unionin yleisen talousarvion tasapainon.

BKTL-peruste määräytyy sen mukaan, paljonko täydentäviä omia varoja tarvitaan, jotta voidaan kattaa ne talousarvioon otetut menot, joita ei voida kattaa muilla tuloilla (alv-perusteiset maksut, perinteiset omat varat ja muut tulot). Jäsenvaltioiden BKTL:oon sovelletaan tiettyä kerrointa.

Jäsenvaltioiden BKTL:ään sovellettava kerroin on tänä varainhoitovuonna 0,7288 prosenttia.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	2 895 750 221	2 900 914 595	2 551 066 177,96
Bulgaria	293 989 644	290 309 850	255 205 041,99
Tšekki	1 084 856 430	1 060 359 740	982 009 469,32
Tanska	1 897 714 696	1 916 285 232	1 695 800 977,30
Saksa	20 137 874 099	20 189 170 789	18 015 507 359,04
Viro	123 146 606	119 901 016	101 212 404,96
Irlanti	937 595 214	948 017 408	873 866 919,96
Kreikka	1 453 813 750	1 509 513 772	1 500 777 281,96
Espanja	7 608 235 208	7 832 364 178	7 271 600 414,04
Ranska	15 663 552 046	15 709 240 443	14 023 354 543,—
Italia	11 789 770 216	11 922 352 958	10 865 931 276,—
Kypros	128 691 669	130 214 700	123 682 439,04
Latvia	161 335 967	158 557 124	129 216 133,93
Liettua	243 541 088	236 036 287	200 238 365,25
Luxemburg	237 060 915	234 706 001	218 312 058,04
Unkari	742 682 754	663 799 227	678 619 318,59
Malta	45 230 746	44 964 581	42 068 721,04
Alankomaat	4 565 411 085	4 596 562 680	4 222 386 866,—
Itävalta	2 318 925 197	2 330 821 606	2 018 923 380,96
Puola	2 874 399 396	2 653 451 897	2 485 241 391,53
Portugali	1 193 406 430	1 215 218 351	1 134 471 860,96
Romania	1 046 460 076	1 041 985 020	865 691 994,47
Slovenia	259 779 055	262 914 717	249 585 809,96
Slovakia	534 417 829	529 977 419	473 926 799,96
Suomi	1 515 139 610	1 512 918 428	1 331 002 925,—
Ruotsi	3 086 914 953	3 066 857 414	2 696 961 652,49
Yhdistynyt kuningaskunta	14 663 176 923	14 206 806 422	12 252 544 353,41
Momentti 1 4 0 – Yhteensä	97 502 871 823	97 284 221 855	87 259 205 936,16

LUKU 1 5 — TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAAMINEN

1 5 0     Talousarvion epätasapainon korjaaminen Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi päätöksen 2007/436/EY, Euratom 4 ja 5 artiklan säännösten mukaisesti

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
0,—	0,—	51 857 520,20

Selvitysosa

Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainon korjausjärjestelystä (Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävä korjaus) päätettiin Eurooppa-neuvoston kokouksessa Fontainebleaussa kesäkuussa 1984, ja järjestely otettiin käyttöön omista varoista vuonna 1985 tehdyllä päätöksellä. Järjestelyn tavoitteena on korjata Yhdistyneen kuningaskunnan budjettiaseman epätasapainoa vähentämällä sen unionille suorittamia maksuja.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 4 ja 5 artikla.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	203 319 870	198 203 463	185 512 958,04
Bulgaria	20 641 952	19 835 268	18 558 453,—
Tšekki	76 171 234	72 448 521	71 220 198,73
Tanska	133 244 609	130 929 180	123 357 326,82
Saksa	247 496 041	241 497 563	230 537 205,—
Viro	8 646 516	8 192 174	7 360 143,—
Irlanti	65 831 554	64 772 790	63 547 406,04
Kreikka	102 076 906	103 136 734	109 136 186,04
Espanja	534 198 490	535 142 160	528 789 146,04
Ranska	1 099 788 009	1 073 325 585	1 019 775 186,—
Italia	827 797 416	814 588 491	790 168 077,—
Kypros	9 035 853	8 896 851	8 994 159,—
Latvia	11 327 913	10 833 332	9 406 000,41
Liettua	17 099 797	16 127 055	14 561 289,01
Luxemburg	16 644 804	16 036 164	15 875 604,—
Unkari	52 146 128	45 353 733	48 420 485,05
Malta	3 175 795	3 072 181	3 059 228,04
Alankomaat	56 109 257	54 982 877	54 032 187,—
Itävalta	28 499 771	27 880 676	25 835 351,04
Puola	201 820 761	181 295 704	178 037 184,55
Portugali	83 792 876	83 029 154	82 498 538,04
Romania	73 475 304	71 193 078	62 683 549,95
Slovenia	18 239 917	17 963 510	18 149 823,96
Slovakia	37 523 182	36 210 428	34 463 850,—
Suomi	106 382 790	103 369 355	96 790 233,—
Ruotsi	37 938 425	36 684 944	34 489 444,44
Yhdistynyt kuningaskunta	–4 072 425 170	–3 975 000 971	–3 783 401 693,—
Momentti 1 5 0 yhteensä	0	0	51 857 520,20

LUKU 1 6 — ALANKOMAILLE JA RUOTSILLE MYÖNNETTY VUOTUISEN BKTL-MAKSUOSUUDEN BRUTTOVÄHENNYS

1 6 0     Alankomaille ja Ruotsille päätöksen 2007/436/EY, Euratom 2 artiklan 5 kohdan mukaisesti myönnetty vuotuisen BKTL-maksuosuuden bruttovähennys

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
0,—	0,—	–1 398 787,48

Selvitysosa

Kaudella 2007–2013 Alankomaiden vuotuiseen BKTL-maksuosuuteen tehdään vuoden 2004 hintoina 605 000 000 euron ja Ruotsin vuotuiseen BKTL-maksuosuuteen vuoden 2004 hintoina 150 000 000 euron bruttovähennys. Edellä mainitut määrät muunnetaan nykyhintoihin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 9 kohta.

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 2 artiklan 5 kohta.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	25 706 523	25 260 463	24 197 489,04
Bulgaria	2 609 842	2 527 948	2 420 682,01
Tšekki	9 630 626	9 233 356	9 309 591,79
Tanska	16 846 635	16 686 549	16 086 232,73
Saksa	178 770 505	175 802 420	170 881 511,04
Viro	1 093 213	1 044 069	960 024,96
Irlanti	8 323 340	8 255 106	8 288 841,96
Kreikka	12 905 981	13 144 481	14 235 240,96
Espanja	67 540 796	68 202 334	68 972 916,—
Ranska	139 050 482	136 792 269	133 014 960,96
Italia	104 661 652	103 816 968	103 066 026,—
Kypros	1 142 438	1 133 878	1 173 158,04
Latvia	1 432 232	1 380 677	1 225 783,36
Liettua	2 161 994	2 055 347	1 899 309,96
Luxemburg	2 104 467	2 043 763	2 070 743,04
Unkari	6 593 038	5 780 203	6 421 903,76
Malta	401 528	391 541	399 032,04
Alankomaat	– 653 069 739	– 638 798 259	– 624 989 585,04
Itävalta	20 585 859	20 296 231	19 149 984,—
Puola	25 516 985	23 105 618	23 514 717,29
Portugali	10 594 260	10 581 828	10 760 744,04
Romania	9 289 769	9 073 354	8 205 141,87
Slovenia	2 306 144	2 289 398	2 367 383,04
Slovakia	4 744 202	4 614 915	4 495 311,96
Suomi	13 450 391	13 174 128	12 624 890,04
Ruotsi	– 144 562 988	– 141 598 022	– 138 333 322,59
Yhdistynyt kuningaskunta	130 169 825	123 709 437	116 182 500,26
Momentti 1 6 0 yhteensä	0	0	–1 398 787,48

OSASTO 3

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT YLIJÄÄMÄT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 3 0
3 0 0	Edellisen varainhoitovuoden käytettävissä oleva ylijäämä	p.m.	1 496 968 014	4 539 394 282,77
3 0 2	Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	p.m.	1 496 968 014	4 539 394 282,77
LUKU 3 1
3 1 0
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien
3 1 0 3	Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien	p.m.	217 596 000	722 281 620,61
	Momentti 3 1 0 yhteensä	p.m.	217 596 000	722 281 620,61
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	p.m.	217 596 000	722 281 620,61
LUKU 3 2
3 2 0
Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien
3 2 0 3	Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien	p.m.	279 732 000	1 155 085 183,84
	Momentti 3 2 0 yhteensä	p.m.	279 732 000	1 155 085 183,84
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	p.m.	279 732 000	1 155 085 183,84
LUKU 3 4
3 4 0	Eräiden jäsenvaltioiden jättäytymisestä tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen politiikanalojen ulkopuolelle aiheutuvien vaikutusten huomioon ottaminen	p.m.	p.m.	– 282 578,19
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	– 282 578,19
LUKU 3 5
3 5 0
Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta
3 5 0 4	Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta	p.m.	0,—	–46 431 033,31
	Momentti 3 5 0 yhteensä	p.m.	0,—	–46 431 033,31
	LUKU 3 5 YHTEENSÄ	p.m.	0,—	–46 431 033,31
LUKU 3 6
3 6 0
Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta
3 6 0 4	Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta	p.m.	0,—	0,—
	Momentti 3 6 0 yhteensä	p.m.	0,—	0,—
	LUKU 3 6 YHTEENSÄ	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	1 994 296 014	6 370 047 475,72
LUKU 3 0 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ LUKU 3 1 — ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 4, 5 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET LUKU 3 2 — ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 6, 7 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN BKTL-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET LUKU 3 4 — MUKAUTUS, JOKA LIITTYY ERÄIDEN JÄSENVALTIOIDEN JÄTTÄYTYMISEEN TIETTYJEN VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUEEN POLITIIKANALOJEN ULKOPUOLELLE LUKU 3 5 — LOPULLINEN LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA LUKU 3 6 — VÄLIAIKAINEN TARKISTETTU LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

LUKU 3 0 — KÄYTETTÄVISSÄ OLEVA EDELLISEN VARAINHOITOVUODEN YLIJÄÄMÄ

3 0 0     Edellisen varainhoitovuoden käytettävissä oleva ylijäämä

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	1 496 968 014	4 539 394 282,77

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 18 artiklan säännösten mukaisesti kunkin varainhoitovuoden ylijäämä otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon tuloina ja alijäämämenoina.

Näitä tuloja tai menoja koskevat arviot otetaan talousarvioon talousarviomenettelyssä ja tarvittaessa varainhoitoasetuksen 39 artiklan mukaisesti esitetyssä oikaisukirjelmämenettelyssä. Arviot laaditaan asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 15 artiklassa tarkoitettujen periaatteiden mukaisesti.

Varainhoitovuoden tilinpäätöksen jälkeen kaikki poikkeamat ennakkoarvioista otetaan seuraavan varainhoitovuoden talousarvioon lisätalousarviolla. Komission on tehtävä lisätalousarvioesitys 15 päivän kuluessa alustavan tilinpäätöksen esittämisestä.

Alijäämä otetaan komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momentille 27 02 01.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) ja erityisesti sen 7 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 18 artikla.

3 0 2     Omien varojen ylijäämä, joka johtuu ulkoisiin toimiin liittyvän takuurahaston ylijäämän palauttamisesta

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan mahdollinen ulkosuhteisiin liittyville hankkeille perustetun takuurahaston tavoitesumman ylittävä ylijäämä asetuksen (EY, Euratom) N:o 480/2009 3 ja 4 artiklan säännösten mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/436/EY, Euratom, tehty 7 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 480/2009, annettu 25 päivänä toukokuuta 2009, takuurahaston perustamisesta ulkosuhteisiin liittyville hankkeille (EUVL L 145, 10.6.2009, s. 10).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 7 artiklan 2 kohta.

LUKU 3 1 — ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 4, 5 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN ALV-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

3 1 0     Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 1 0 3   Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	217 596 000	722 281 620,61

Selvitysosa

Asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle heinäkuun 31 päivään mennessä selvitys, josta ilmenee kyseisen jäsenvaltion alv-varojen perusteen kokonaismäärä edellisenä kalenterivuotena.

Kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka lasketaan kyseisen selvityksen pohjalta unionin sääntöjä noudattaen, sekä hyvitetään edellisen varainhoitovuoden aikana tehdyt kaksitoista tuloutusta. Komissio vahvistaa saldon ja toimittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa, jotta nämä voisivat kirjata kyseisen saldon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komission tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

Edellä mainittuihin selvityksiin asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 9 artiklassa tarkoitettujen komission tarkastusten pohjalta tehdyt oikaisut ja/tai aiempien varainhoitovuosien BKTL-lukujen muutokset, jotka vaikuttavat alv-määräytymisperusteen rajaamiseen, johtavat alv-varojen saldon mukautuksiin.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY, Euratom) N:o 1553/89, annettu 29 päivänä toukokuuta 1989, arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä (EYVL L 155, 7.6.1989, s. 9).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4, 5 ja 8 kohta.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	p.m.	–16 821 000	28 248 185,26
Bulgaria	p.m.	– 996 000	493 743,83
Tšekki	p.m.	– 174 000	7 449 176,38
Tanska	p.m.	–4 212 000	2 076 879,75
Saksa	p.m.	53 626 000	17 568 295,03
Viro	p.m.	– 630 000	1 255 001,79
Irlanti	p.m.	5 741 000	3 468 761,62
Kreikka	p.m.	–52 894 000	–27 207 676,22
Espanja	p.m.	– 124 891 000	386 936 162,77
Ranska	p.m.	14 165 000	119 302 438,91
Italia	p.m.	336 619 000	84 125 027,89
Kypros	p.m.	44 000	66 837,58
Latvia	p.m.	1 369 000	–2 670 657,77
Liettua	p.m.	2 419 000	–7 590 645,48
Luxemburg	p.m.	–5 720 000	– 808 338,16
Unkari	p.m.	–22 336 000	–10 460 626,65
Malta	p.m.	382 000	305 970,96
Alankomaat	p.m.	–11 027 000	13 622 917,50
Itävalta	p.m.	13 880 000	10 021 395,93
Puola	p.m.	210 000	–2 117 333,16
Portugali	p.m.	122 000	52 549 013,—
Romania	p.m.	3 233 000	–47 274,28
Slovenia	p.m.	– 350 000	451 073,36
Slovakia	p.m.	8 727 000	–4 424 287,31
Suomi	p.m.	4 468 000	14 960 274,81
Ruotsi	p.m.	7 649 000	6 645 887,98
Yhdistynyt kuningaskunta	p.m.	4 993 000	28 061 415,29
Alamomentti 3 1 0 3 yhteensä	p.m.	217 596 000	722 281 620,61

LUKU 3 2 — ASETUKSEN (EY, EURATOM) N:O 1150/2000 10 ARTIKLAN 6, 7 JA 8 KOHDAN SOVELTAMISEN TULOKSENA OLEVAT EDELLISTEN VARAINHOITOVUOSIEN BKTL-PERUSTEISIIN PERUSTUVAT SALDOT JA NIIDEN MUKAUTUKSET

3 2 0     Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

3 2 0 3   Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohdan soveltamisen tulos varainhoitovuodesta 1995 lähtien

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	279 732 000	1 155 085 183,84

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimittamien edellisen varainhoitovuoden BKTL-aggregaattia ja sen osia koskevien lukujen perusteella kullekin jäsenvaltiolle merkitään velaksi määrä, joka lasketaan unionin sääntöjä noudattaen, sekä hyvitetään kyseisen varainhoitovuoden aikana tehdyt tuloutukset.

Komissio vahvistaa saldon ja toimittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa, jotta nämä voisivat kirjata kyseisen saldon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille saman vuoden joulukuun ensimmäisenä työpäivänä.

Aiempien varainhoitovuosien BKTL-lukuihin asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 2 artiklan 2 kohdan nojalla mahdollisesti tehtävät muutokset vaikuttavat saman asetuksen 4 ja 5 artiklassa säädetyin edellytyksin kyseisen jäsenvaltion osalta asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklan 7 kohdan mukaisesti vahvistettuun saldoon.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 artiklan 6, 7 ja 8 kohta.

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1287/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta (”BKTL-asetus”) (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1).

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	p.m.	50 377 000	75 090 848,28
Bulgaria	p.m.	4 961 000	18 780 019,26
Tšekki	p.m.	26 971 000	187 940 253,96
Tanska	p.m.	49 367 000	8 756 363,25
Saksa	p.m.	414 891 000	– 413 112 131,18
Viro	p.m.	1 420 000	5 607 059,31
Irlanti	p.m.	30 334 000	12 641 677,11
Kreikka	p.m.	– 145 806 000	– 125 366 408,35
Espanja	p.m.	–59 671 000	80 167 959,41
Ranska	p.m.	64 017 000	5 652 988,38
Italia	p.m.	– 126 290 000	832 541 650,20
Kypros	p.m.	200 000	– 259 300,87
Latvia	p.m.	11 385 000	4 363 908,98
Liettua	p.m.	2 568 000	13 405 135,44
Luxemburg	p.m.	–27 121 000	–3 302 114,04
Unkari	p.m.	–18 994 000	–12 525 899,86
Malta	p.m.	1 812 000	1 448 859,98
Alankomaat	p.m.	–95 839 000	–7 046 685,31
Itävalta	p.m.	58 625 000	130 156 774,28
Puola	p.m.	–20 329 000	8 342 621,37
Portugali	p.m.	102 906 000	72 761 794,65
Romania	p.m.	75 334 000	36 131 959,43
Slovenia	p.m.	– 219 000	2 220 662,26
Slovakia	p.m.	–5 779 000	795 829,91
Suomi	p.m.	–43 539 000	104 522 069,29
Ruotsi	p.m.	79 194 000	100 732 942,07
Yhdistynyt kuningaskunta	p.m.	– 151 043 000	14 636 346,63
Alamomentti 3 2 0 3 yhteensä	p.m.	279 732 000	1 155 085 183,84

LUKU 3 4 — MUKAUTUS, JOKA LIITTYY ERÄIDEN JÄSENVALTIOIDEN JÄTTÄYTYMISEEN TIETTYJEN VAPAUDEN, TURVALLISUUDEN JA OIKEUDEN ALUEEN POLITIIKANALOJEN ULKOPUOLELLE

3 4 0     Eräiden jäsenvaltioiden jättäytymisestä tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen politiikanalojen ulkopuolelle aiheutuvien vaikutusten huomioon ottaminen

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	– 282 578,19

Selvitysosa

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitettyjen Tanskan asemasta tehdyn pöytäkirjan 3 artiklan ja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta tehdyn pöytäkirjan 5 artiklan mukaan kyseiset jäsenvaltiot eivät osallistu tiettyjen vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alan politiikanalojen aiheuttamien rahoitusvaikutusten kantamiseen, lukuun ottamatta niihin liittyviä hallintomenoja. Sen vuoksi omia varoja voidaan niiden osalta mukauttaa kunakin vuonna, jolloin ne eivät osallistu tällaisiin politiikanaloihin.

Kunkin jäsenvaltion osuus mukautusten rahoittamisesta lasketaan soveltamalla kyseisestä toimenpiteestä tai politiikanalasta aiheutuviin menoihin edellisen varainhoitovuoden BKTL-aggregaattia ja sen osia koskevia lukuja, jotka jäsenvaltiot ovat toimittaneet markkinahintaisen bruttokansantulon yhdenmukaistamisesta 15 päivänä heinäkuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1287/2003 (EUVL L 181, 19.7.2003, s. 1) 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

Komissio vahvistaa kunkin jäsenvaltion osalta saldon ja toimittaa siitä tiedon jäsenvaltioille riittävän ajoissa, jotta nämä voisivat kirjata kyseisen saldon asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle tilille joulukuun ensimmäisenä työpäivänä mainitun asetuksen 10 a artiklan mukaisesti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1) ja erityisesti sen 10 a artikla.

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetty pöytäkirja Tanskan asemasta ja erityisesti sen 3 artikla sekä Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen liitetty pöytäkirja Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin asemasta vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta ja erityisesti sen 5 artikla.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	p.m.	p.m.	1 149 280,38
Bulgaria	p.m.	p.m.	111 890,26
Tšekki	p.m.	p.m.	439 227,25
Tanska	p.m.	p.m.	–3 315 728,36
Saksa	p.m.	p.m.	8 039 873,04
Viro	p.m.	p.m.	43 316,88
Irlanti	p.m.	p.m.	–2 086 915,62
Kreikka	p.m.	p.m.	704 697,94
Espanja	p.m.	p.m.	3 301 509,21
Ranska	p.m.	p.m.	6 272 302,46
Italia	p.m.	p.m.	4 935 887,68
Kypros	p.m.	p.m.	53 725,57
Latvia	p.m.	p.m.	59 378,60
Liettua	p.m.	p.m.	86 633,15
Luxemburg	p.m.	p.m.	91 255,07
Unkari	p.m.	p.m.	262 376,96
Malta	p.m.	p.m.	18 028,57
Alankomaat	p.m.	p.m.	1 859 341,94
Itävalta	p.m.	p.m.	907 266,74
Puola	p.m.	p.m.	963 277,03
Portugali	p.m.	p.m.	532 096,02
Romania	p.m.	p.m.	371 521,33
Slovenia	p.m.	p.m.	111 205,36
Slovakia	p.m.	p.m.	207 113,37
Suomi	p.m.	p.m.	584 454,38
Ruotsi	p.m.	p.m.	1 164 142,90
Yhdistynyt kuningaskunta	p.m.	p.m.	–27 149 736,30
Momentti 3 4 0 yhteensä	p.m.	p.m.	– 282 578,19

LUKU 3 5 — LOPULLINEN LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

3 5 0     Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

3 5 0 4   Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	0,—	–46 431 033,31

Selvitysosa

Lopullinen laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta.

Vuoden 2011 luvut vastaavat lopullista laskelmaa, jonka mukaisesti rahoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuoden 2007 osalta tehty talousarvion epätasapainon korjaus ja vuoden 2006 osalta tehty lopullinen päivitys..

Vuoden 2012 luvut vastaavat lopullista laskelmaa, jonka mukaisesti rahoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuoden 2008 osalta tehty talousarvion epätasapainon korjaus.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 29 päivänä syyskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/597/EY, Euratom (EYVL L 253, 7.10.2000, s. 42) 4 ja 5 artikla.

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) 4 ja 5 artikla.

Jäsenvaltiot	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	p.m.	–2 436 633	–8 048 641,92
Bulgaria	p.m.	1 220 806	– 206 211,—
Tšekki	p.m.	1 690 027	3 347 606,79
Tanska	p.m.	–3 876 276	–11 234 208,90
Saksa	p.m.	–4 774 265	–12 248 421,96
Viro	p.m.	47 930	–1 365 231,—
Irlanti	p.m.	492 015	–10 814 067,96
Kreikka	p.m.	–4 953 249	–16 084 340,04
Espanja	p.m.	–5 638 762	–41 096 144,04
Ranska	p.m.	–19 594 776	–53 860 120,92
Italia	p.m.	8 439 585	–72 263 136,—
Kypros	p.m.	– 497 841	– 463 799,98
Latvia	p.m.	– 254 104	– 376 724,74
Liettua	p.m.	318 425	– 607 506,—
Luxemburg	p.m.	– 714 690	– 885 867,—
Unkari	p.m.	–1 193 752	–1 392 527,31
Malta	p.m.	–66 212	– 126 186,96
Alankomaat	p.m.	– 305 503	–3 320 143,92
Itävalta	p.m.	– 238 031	–1 858 687,92
Puola	p.m.	–2 645 902	4 656 538,98
Portugali	p.m.	2 383 572	– 898 938,—
Romania	p.m.	1 233 079	4 182 315,73
Slovenia	p.m.	39 130	– 220 740,—
Slovakia	p.m.	– 868 292	2 462 865,19
Suomi	p.m.	2 996 972	–9 671 119,08
Ruotsi	p.m.	–1 526 708	–1 495 196,45
Yhdistynyt kuningaskunta	p.m.	30 723 455	187 457 601,10
Alamomentti 3 5 0 4 yhteensä	p.m.	0	–46 431 033,31

LUKU 3 6 — VÄLIAIKAINEN TARKISTETTU LASKELMA YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN HYVÄKSI TEHTÄVÄN TALOUSARVION EPÄTASAPAINON KORJAUKSEN RAHOITTAMISESTA

3 6 0     Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

3 6 0 4   Väliaikainen tarkistettu laskelma Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävän talousarvion epätasapainon korjauksen rahoittamisesta

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	0,—	0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi tehtävää korjausta varten aiemmin budjetoidun määrän ja kyseistä korjausta koskevan viimeisimmän väliaikaisen tarkistetun laskelman välinen erotus ennen lopullisten laskelmien tekemistä.

Vuoden 2012 luvut vastaavat väliaikaista laskelmaa, jonka mukaisesti rahoitetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hyväksi varainhoitovuoden 2010 osalta tehty talousarvion epätasapainon korjaus.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen omien varojen järjestelmästä 7 päivänä kesäkuuta 2007 tehdyn neuvoston päätöksen 2007/436/EY, Euratom (EUVL L 163, 23.6.2007, s. 17) 4 ja 5 artikla.

Jäsenvaltio	Talousarvio 2013	Talousarvio 2012	Toteutus 2011
Belgia	p.m.	–7 206 164	0,—
Bulgaria	p.m.	– 874 899	0,—
Tšekki	p.m.	–1 231 077	0,—
Tanska	p.m.	–5 756 244	0,—
Saksa	p.m.	–12 395 478	0,—
Viro	p.m.	– 159 399	0,—
Irlanti	p.m.	–4 114 974	0,—
Kreikka	p.m.	–10 261 013	0,—
Espanja	p.m.	–31 026 737	0,—
Ranska	p.m.	–53 804 546	0,—
Italia	p.m.	–44 693 441	0,—
Kypros	p.m.	– 988 357	0,—
Latvia	p.m.	230 629	0,—
Liettua	p.m.	– 468 727	0,—
Luxemburg	p.m.	–1 321 483	0,—
Unkari	p.m.	–4 025 268	0,—
Malta	p.m.	– 289 108	0,—
Alankomaat	p.m.	–3 588 342	0,—
Itävalta	p.m.	– 764 191	0,—
Puola	p.m.	–15 230 602	0,—
Portugali	p.m.	–4 186 172	0,—
Romania	p.m.	1 370 640	0,—
Slovenia	p.m.	–1 504 459	0,—
Slovakia	p.m.	–2 287 722	0,—
Suomi	p.m.	–4 814 952	0,—
Ruotsi	p.m.	–1 637 487	0,—
Yhdistynyt kuningaskunta	p.m.	211 029 573	0,—
Alamomentti 3 6 0 4 yhteensä	p.m.	0	0,—

OSASTO 4

UNIONIN TOIMIELINTEN JA ELINTEN PALVELUKSESSA OLEVASTA HENKILÖSTÖSTÄ KERTYVÄT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 4 0
4 0 0	Toimielimien jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien sekä Euroopan investointipankin, Euroopan keskuspankin ja Euroopan investointirahaston elimien jäsenten, henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	644 173 746	633 070 802	587 748 843,89
4 0 3	Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkkauksesta pidätettävän tilapäisen maksun tuotto	p.m.	p.m.	52 831,09
4 0 4	Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	43 887 871	65 496 118	63 055 440,43
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	688 061 617	698 566 920	650 857 115,41
LUKU 4 1
4 1 0	Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään	472 648 608	476 991 862	456 370 768,48
4 1 1	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	98 306 299	115 100 938	75 066 154,68
4 1 2	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään	110 000	110 000	107 145,68
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	571 064 907	592 202 800	531 544 068,84
LUKU 4 2
4 2 0	Työnantajan eläkemaksut erillisvirastoissa ja kansainvälisissä järjestöissä	19 060 344	21 575 132	24 371 335,12
4 2 1	Parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään	p.m.	p.m.	35 043,—
	LUKU 4 2 YHTEENSÄ	19 060 344	21 575 132	24 406 378,12
	Osasto 4 yhteensä	1 278 186 868	1 312 344 852	1 206 807 562,37
LUKU 4 0 — VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN LUKU 4 2 — MUUT MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 0 — VEROT JA MUUT PIDÄTYKSET

4 0 0     Toimielimien jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien sekä Euroopan investointipankin, Euroopan keskuspankin ja Euroopan investointirahaston elimien jäsenten, henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
644 173 746	633 070 802	587 748 843,89

Selvitysosa

Näihin tuloihin kuuluvat kaikki palkoista ja palkkioista pidätetyt verot. Palkkoihin ja palkkioihin eivät sisälly etuudet eivätkä perhelisät, jotka maksetaan komission jäsenille, virkamiehille, muulle henkilöstölle, sellaisille menotaulukon kunkin osaston 01 luvussa tarkoitetuille henkilöille, joille maksetaan tehtävien päättymiseen liittyviä korvauksia, sekä eläkkeensaajille.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja erityisesti sen 13 artikla.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

Neuvoston päätös 2009/910/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 36).

Neuvoston päätös 2009/912/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 38).

Parlamentti		65 835 934
Neuvosto		22 452 000
Komissio		439 977 193
— hallinto	(358 208 000)
— tutkimus ja teknologian kehittäminen	(14 966 352)
— tutkimus (epäsuorat toimet)	(16 415 055)
— Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)	(2 902 000)
— Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)	(666 000)
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)	(2 332 000)
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)	(851 000)
— Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PAYMASTER)	(1 145 000)
— Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)	(3 382 000)
— Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)	(228 203)
— Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto	(143 420)
— Artemis-yhteisyritys – Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva aloite (Artemis)	(97 680)
— Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)	(69 381)
— Clean Sky -yhteisyritys	(165 141)
— Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)	(285 711)
— Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)	(252 480)
— Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)	(1 039 625)
— Euroopan jälleenrakennusvirasto	p.m.
— Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)	(228 373)
— Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)	(913 380)
— Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)	(102 179)
— Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)	(3 924 919)
— Euroopan pankkiviranomainen (EBA)	(786 380)
— Eurojust	(573 681)
— Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)	(1 068 486)
— Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)	(563 211)
— Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)	(3 353 036)
— Euroopan ympäristökeskus (EEA)	(1 251 270)
— Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)	(1 753 398)
— Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)	(571 139)
— Euroopan GNSS-virasto (Galileo)	(217 312)
— Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)	(128 967)
— Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)	(137 503)
— Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)	(425 878)
— Fusion for Energy -yhteisyritys (F4E)	(1 708 380)
— Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)	(841 041)
— Euroopan lääkevirasto (EMA)	(4 229 961)
— Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)	(496 720)
— ENIAC-yhteisyritys (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council)	(95 678)
— Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)	(251 098)
— Euroopan poliisiakatemia (Cepol)	(100 337)
— Euroopan poliisivirasto (Europol)	(2 629 713)
— Euroopan rautatievirasto (ERA)	(804 709)
— Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)	(843 145)
— Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)	(581 178)
— Euroopan koulutussäätiö (ETF)	(756 725)
— Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)	(468 029)
— Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI)	(411 524)
— Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC)	(123 798)
— Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)	(944 402)
— Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-T EA)	(271 482)
— Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH)	(122 404)
— IMI-yhteisyritys	(218 218)
— Eurooppalaisen ilmaliikenteen uuden sukupolven hallintajärjestelmää koskeva yhteisyritys (SESAR)	(210 264)
— Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)	(3 606 330)
— Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)	(1 113 897)
Euroopan unionin tuomioistuin		23 277 000
Tilintarkastustuomioistuin		10 170 000
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		4 467 343
Alueiden komitea		3 105 726
Euroopan oikeusasiamies		585 550
Euroopan tietosuojavaltuutettu		446 000
Euroopan ulkosuhdehallinto		21 457 000
Euroopan investointipankki		34 000 000
Euroopan keskuspankki		16 000 000
Euroopan investointirahasto		2 400 000
	Yhteensä	644 173 746

4 0 3     Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkkauksesta pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	52 831,09

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot 30 päivään kesäkuuta 2003 asti sovelletusta tilapäisestä maksusta. Se kattaa näin kaikki sellaiset vielä jäljellä olevat tulot, jotka liittyvät palveluksessa olevien komission jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettyyn tilapäiseen maksuun.

Oikeusperusta

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15. joulukuuta 2003 asti.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio:		p.m.
— hallinto	(p.m.)
— tutkimus ja teknologian kehittäminen	(p.m.)
— tutkimus (epäsuorat toimet)	(p.m.)
— Euroopan henkilöstövalintatoimisto (EPSO)	(p.m.)
— Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)	(p.m.)
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)	(p.m.)
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)	(p.m.)
— Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PMO)	(p.m.)
— Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)	(p.m.)
— Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)	(p.m.)
— Eurojust	(p.m.)
— Euroopan jälleenrakennusvirasto	(p.m.)
— Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)	(p.m.)
— Euroopan lääkevirasto (EMEA)	(p.m.)
— Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)	(p.m.)
— Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)	(p.m.)
— Euroopan ympäristökeskus (EEA)	(p.m.)
— Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)	(p.m.)
— Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)	(p.m.)
— Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)	(p.m.)
— Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)	(p.m.)
— Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)	(p.m.)
— Euroopan koulutussäätiö (ETF)	(p.m.)
— Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)	(p.m.)
— Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)	(p.m.)
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
	Yhteensä	p.m.

4 0 4     Palveluksessa olevien toimielinten jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
43 887 871	65 496 118	63 055 440,43

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista henkilöstösääntöjen 66 a artiklan mukaisesti pidätettävän erityismaksun tuotosta.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

Neuvoston päätös 2009/910/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 36).

Neuvoston päätös 2009/912/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Euroopan unionin neuvoston pääsihteerin palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 38).

Euroopan parlamentti		4 612 253
Neuvosto		2 797 000
Komissio		28 787 102
— hallinto	(17 302 000)
— tutkimus ja teknologian kehittäminen	(1 508 653)
— tutkimus (epäsuorat toimet)	(1 431 056)
— Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)	(301 000)
— Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)	(65 500)
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)	(218 500)
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)	(75 500)
— Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PAYMASTER)	(120 000)
— Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)	(346 500)
— Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)	(45 188)
— Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto	(16 872)
— Artemis-yhteisyritys – Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva aloite (Artemis)	(17 912)
— Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)	(15 654)
— Clean Sky -yhteisyritys	(34 424)
— Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)	(64 827)
— Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)	(44 971)
— Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)	(161 737)
— Euroopan jälleenrakennusvirasto	p.m.
— Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)	(42 972)
— Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)	(232 955)
— Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)	(21 275)
— Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)	(879 680)
— Euroopan pankkiviranomainen (EBA)	(108 682)
— Eurojust	(67 487)
— Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)	(188 401)
— Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)	(117 284)
— Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)	(573 091)
— Euroopan ympäristökeskus (EEA)	(184 312)
— Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)	(349 651)
— Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)	(108 358)
— Euroopan GNSS-virasto (Galileo)	(50 280)
— Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)	(31 470)
— Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)	(29 742)
— Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)	(92 579)
— Fusion for Energy -yhteisyritys (F4E)	(344 968)
— Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)	(215 883)
— Euroopan lääkevirasto (EMA)	(577 944)
— Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)	(122 544)
— ENIAC-yhteisyritys (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council)	(16 112)
— Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)	(52 413)
— Euroopan poliisiakatemia (Cepol)	(18 268)
— Euroopan poliisivirasto (Europol)	(572 560)
— Euroopan rautatievirasto (ERA)	(165 603)
— Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)	(164 346)
— Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)	(105 047)
— Euroopan koulutussäätiö (ETF)	(142 899)
— Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)	(94 263)
— Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI)	(62 836)
— Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC)	(23 832)
— Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)	(157 112)
— Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-T EA)	(48 712)
— Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH)	(30 601)
— IMI-yhteisyritys	(45 003)
— Eurooppalaisen ilmaliikenteen uuden sukupolven hallintajärjestelmää koskeva yhteisyritys (SESAR)	(40 036)
— Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)	(709 951)
— Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)	(227 656)
Euroopan unionin tuomioistuin		3 393 000
Tilintarkastustuomioistuin		1 400 000
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		426 482
Alueiden komitea		296 213
Euroopan oikeusasiamies		67 821
Euroopan tietosuojavaltuutettu		75 000
Euroopan ulkosuhdehallinto		2 033 000
	Yhteensä	43 887 871

LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0     Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
472 648 608	476 991 862	456 370 768,48

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot henkilöstön eläkejärjestelmään suorittamista maksuista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 1860/76, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön henkilöstöä koskevista palvelussuhteen ehdoista (EYVL L 214, 6.8.1976, s. 24).

Parlamentti		62 231 768
Neuvosto		31 521 000
Komissio		327 351 713
— hallinto	(211 582 000)
— tutkimus ja teknologian kehittäminen	(17 962 756)
— tutkimus (epäsuorat toimet)	(18 442 276)
— Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)	(3 410 000)
— Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)	(1 033 000)
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel (OIB)	(4 954 000)
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg (OIL)	(1 588 000)
— Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto (PAYMASTER)	(2 691 000)
— Euroopan unionin julkaisutoimisto (OP)	(4 947 000)
— Energia-alan sääntelyviranomaisten yhteistyövirasto (ACER)	(375 143)
— Vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaava virasto	(296 034)
— Artemis-yhteisyritys – Sulautettuja tietotekniikkajärjestelmiä koskeva aloite (Artemis)	(119 437)
— Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin (BEREC)	(119 566)
— Clean Sky -yhteisyritys	(216 208)
— Euroopan kalastuksenvalvontavirasto (EFCA)	(454 951)
— Yhteisön kasvilajikevirasto (CPVO)	(354 516)
— Koulutuksen, audiovisuaalialan ja kulttuurin toimeenpanovirasto (EACEA)	(2 338 186)
— Euroopan jälleenrakennusvirasto	p.m.
— Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA)	(411 259)
— Euroopan unionin jäsenvaltioiden operatiivisesta ulkorajayhteistyöstä huolehtiva virasto (Frontex)	(1 729 396)
— Euroopan turvapaikka-asioiden tukivirasto (EASO)	(149 678)
— Euroopan lentoturvallisuusvirasto (EASA)	(5 970 837)
— Euroopan pankkiviranomainen (EBA)	(672 226)
— Eurojust	(1 184 136)
— Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskus (ECDC)	(1 808 173)
— Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus (Cedefop)	(918 767)
— Euroopan kemikaalivirasto (ECHA)	(4 299 716)
— Euroopan ympäristökeskus (EEA)	(1 438 369)
— Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA)	(2 969 364)
— Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiö (Eurofound)	(818 040)
— Euroopan GNSS-virasto (Galileo)	(403 386)
— Euroopan tasa-arvoinstituutti (EIGE)	(256 130)
— Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti (EIT)	(285 554)
— Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen (EIOPA)	(602 597)
— Fusion for Energy -yhteisyritys (F4E)	(2 522 259)
— Euroopan meriturvallisuusvirasto (EMSA)	(1 688 542)
— Euroopan lääkevirasto (EMA)	(4 911 854)
— Euroopan huumausaineiden ja niiden väärinkäytön seurantakeskus (EMCDDA)	(847 012)
— ENIAC-yhteisyritys (European Nanoelectronics Initiative Advisory Council)	(108 619)
— Euroopan verkko- ja tietoturvavirasto (ENISA)	(405 427)
— Euroopan poliisiakatemia (Cepol)	(187 403)
— Euroopan poliisivirasto (Europol)	(4 220 351)
— Euroopan rautatievirasto (ERA)	(1 187 914)
— Euroopan tutkimusneuvoston toimeenpanovirasto (ERCEA)	(1 962 590)
— Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA)	(713 491)
— Euroopan koulutussäätiö (ETF)	(1 005 675)
— Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA)	(718 657)
— Kilpailukyvyn ja innovoinnin toimeenpanovirasto (EACI)	(879 661)
— Terveys- ja kuluttaja-asioiden toimeenpanovirasto (EAHC)	(296 562)
— Tutkimuksen toimeenpanovirasto (REA)	(2 473 777)
— Euroopan laajuisen liikenneverkon toimeenpanovirasto (TEN-T EA)	(586 330)
— Polttokenno- ja vety-yhteisyritys (FCH)	(190 673)
— IMI-yhteisyritys	(270 751)
— Eurooppalaisen ilmaliikenteen uuden sukupolven hallintajärjestelmää koskeva yhteisyritys (SESAR)	(259 681)
— Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)	(5 370 253)
— Euroopan unionin elinten käännöskeskus (CdT)	(1 742 530)
Euroopan unionin tuomioistuin		18 124 000
Tilintarkastustuomioistuin		8 400 000
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		5 968 211
Alueiden komitea		4 493 611
Euroopan oikeusasiamies		532 305
Euroopan tietosuojavaltuutettu		422 000
Euroopan ulkosuhdehallinto		13 604 000
	Yhteensä	472 648 608

4 1 1     Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
98 306 299	115 100 938	75 066 154,68

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot Euroopan unionille suoritetuista maksuista, jotka vastaavat virkamiesten aikaisemmissa työpaikoissa kartuttamien eläkeoikeuksien vakuutusmatemaattista tai kiinteällä korolla laskettua arvoa.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Parlamentti		9 134 938
Neuvosto		p.m.
Komissio		89 171 361
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	98 306 299

4 1 2     Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
110 000	110 000	107 145,68

Selvitysosa

Henkilökohtaisista syistä virkavapaalla olevat virkamiehet ja muu henkilöstö voivat jatkaa eläkeoikeuksiensa kartuttamista, jos he vastaavat myös työnantajan maksuosuudesta.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Parlamentti		10 000
Neuvosto		p.m.
Komissio		100 000
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	110 000

LUKU 4 2 — MUUT MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 2 0     Työnantajan eläkemaksut erillisvirastoissa ja kansainvälisissä järjestöissä

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
19 060 344	21 575 132	24 371 335,12

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot erillisvirastojen ja kansainvälisten järjestöjen suorittamista työantajan eläkemaksuista.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Komissio

19 060 344

4 2 1     Parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	35 043,—

Selvitysosa

Momentille otetaan Euroopan parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt ja erityisesti niiden liite III.

Parlamentti

p.m.

OSASTO 5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 5 0
5 0 0
Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto
5 0 0 0	Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	141 814,85
5 0 0 1	Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	378 637,17
5 0 0 2	Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	4 371 168,15
	Momentti 5 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	4 891 620,17
5 0 1	Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	1 426 428,07
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	6 318 048,24
LUKU 5 1
5 1 0	Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1
Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen
5 1 1 0	Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	30 516 261,68
5 1 1 1	Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	375 140,25
	Momentti 5 1 1 yhteensä	p.m.	p.m.	30 891 401,93
	LUKU 5 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	30 891 401,93
LUKU 5 2
5 2 0	Tulot sijoitetuista tai lainatuista varoista sekä toimielinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä	1 884 139	11 290 286	5 864 751,67
5 2 1	Komissiolle siirretyt tulot sijoitetuista ja lainatuista varoista sekä tuettujen elinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä	10 000 000	15 000 000	11 455 376,72
5 2 2	Ennakkomaksuista kertyneet korot	40 000 000	40 000 000	40 436 396,93
5 2 3	Erillistileiltä (trust accounts) kertyneet tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	2 862 776,66
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	51 884 139	66 290 286	60 619 301,98
LUKU 5 5
5 5 0	Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	37 826 316,28
5 5 1	Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	4 445 786,74
	LUKU 5 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	42 272 103,02
LUKU 5 7
5 7 0	Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	49 132 444,88
5 7 1	Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan luettuina kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	110 437,26
5 7 2	Toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvaukset	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	140 514 065,46
5 7 4	Tulot unionin edustustoissa työskentelevästä komission henkilöstöstä aiheutuvasta komission rahoitusosuudesta Euroopan ulkosuhdehallintoon – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	252 557 069,69
	LUKU 5 7 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	442 314 017,29
LUKU 5 8
5 8 0	Vuokrasopimuksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	36 563,64
5 8 1	Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	424 610,32
	LUKU 5 8 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	461 173,96
LUKU 5 9
5 9 0	Muut hallinnosta saatavat tulot	2 000 000	2 000 000	4 211 275,78
	LUKU 5 9 YHTEENSÄ	2 000 000	2 000 000	4 211 275,78
	Osasto 5 yhteensä	53 884 139	68 290 286	587 087 322,20
LUKU 5 0 — IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT LUKU 5 5 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA LUKU 5 7 — TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

LUKU 5 0 — IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0     Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0   Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	141 814,85

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot toimielimille kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta.

Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien ajoneuvojen myynnistä, kun niiden kirjanpitoarvo on täysin poistettu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

5 0 0 1   Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	378 637,17

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot toimielimille kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta.

Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien laitteiden, rakennelmien ja aineiden sekä teknisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin käytettävien laitteiden myynnistä, kun kirjanpitoarvo on täysin poistettu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

5 0 0 2   Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	4 371 168,15

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

5 0 1     Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot toimielimille kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä.

5 0 2     Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	1 426 428,07

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan h alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti sisältää myös tulot sähköisten julkaisujen myynnistä.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

5 1 0     Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

5 1 1     Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0   Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	30 516 261,68

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

5 1 1 1   Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	375 140,25

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT ERÄT

5 2 0     Tulot sijoitetuista tai lainatuista varoista sekä toimielinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
1 884 139	11 290 286	5 864 751,67

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot sijoitetuista tai lainatuista varoista sekä toimielinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä.

Parlamentti		1 200 000
Neuvosto		p.m.
Komissio		400 000
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		40 000
Alueiden komitea		44 139
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		200 000
	Yhteensä	1 884 139

5 2 1     Komissiolle siirretyt tulot sijoitetuista ja lainatuista varoista sekä tuettujen elinten tileiltä kertyneistä pankkikoroista ja muista eristä

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
10 000 000	15 000 000	11 455 376,72

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot tuettujen elinten palauttamista koroista, jotka nämä ovat saaneet korollisille tileille tallettamistaan komission suorittamista ennakkomaksuista. Jos tällaiset ennakkomaksut jäävät käyttämättä, ne on palautettava korkoineen komissiolle.

Komissio

10 000 000

5 2 2     Ennakkomaksuista kertyneet korot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
40 000 000	40 000 000	40 436 396,93

Selvitysosa

Momentille otetaan tulot ennakkomaksuista kertyneistä koroista.

Nämä tulot voidaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaisesti ottaa määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin ne synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Varainhoitoasetuksen soveltamissäännöistä annetussa delegoidussa asetuksessa säädetään lisäksi ennakkomaksuista kertyneitä korkotuottoja koskevasta kirjanpidosta.

Komissio

40 000 000

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan d alakohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

5 2 3     Erillistileiltä (trust accounts) kertyneet tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	2 862 776,66

Selvitysosa

Momentille otetaan erillistileiltä (trust accounts) kertyneet korot ja muut tulot.

Erillistilit ovat tilejä, joita unionin ohjelmia hallinnoivat kansainväliset rahoituslaitokset (Euroopan investointirahasto, Euroopan investointipankki, Euroopan neuvoston kehityspankki / Kreditanstalt für Wiederaufbau sekä Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki) ylläpitävät unionin puolesta. Unionin/yhteisön näille tileille maksamat varat säilytetään tileillä siihen asti, kunnes ne maksetaan tietyn ohjelman piiriin kuuluville tuensaajille, kuten pienille ja keskisuurille yrityksille tai hankkeita liittymistä valmistelevissa maissa hallinnoiville laitoksille.

Näiltä unionin ohjelmia varten tarkoitetuilta erillistileiltä kertyneet korot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan 4 kohdan mukaisesti määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 21 artiklan 4 kohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

LUKU 5 5 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA

5 5 0     Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	37 826 316,28

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

5 5 1     Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	4 445 786,74

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

LUKU 5 7 — TOIMIELINTEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 7 0     Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	49 132 444,88

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

5 7 1     Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan luettuina kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	110 437,26

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

5 7 2     Toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvaukset

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan toisen toimielimen lukuun maksettujen sosiaalimenojen korvauksista kertyvät tulot.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

5 7 3     Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	140 514 065,46

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

5 7 4     Tulot unionin edustustoissa työskentelevästä komission henkilöstöstä aiheutuvasta komission rahoitusosuudesta Euroopan ulkosuhdehallintoon – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	252 557 069,69

Selvitysosa

Nämä tulot aiheutuvat Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevasta komission rahoitusosuudesta, jolla katetaan unionin edustustoissa työskentelevän komission henkilöstön, myös Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetun komission henkilöstön, paikallisesti hallinnoidut kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tulot otetaan lisämäärärahoiksi pääluokan X ”Euroopan ulkosuhdehallinto” menotaulukon alamomentille 3 0 0 5.

Euroopan ulkosuhdehallinto

p.m.

LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET

5 8 0     Vuokrasopimuksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	36 563,64

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan h alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

5 8 1     Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	424 610,32

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentille otetaan myös tulot tapaturmien johdosta suoritetuista virkamiesten palkkojen kattamiseksi maksetuista vakuutuskorvauksista.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 9 0     Muut hallinnosta saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
2 000 000	2 000 000	4 211 275,78

Selvitysosa

Momentille otetaan muut hallinnosta saatavat tulot.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		2 000 000
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		p.m.
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	2 000 000

OSASTO 6

UNIONIN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 6 0
6 0 1
Tutkimusohjelmat
6 0 1 1	Sveitsin ja Euratomin yhteistyösopimukset hallitun lämpöydinfuusion ja plasmafysiikan alalla – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
6 0 1 2	Euroopan fuusiokehityssopimukset (EFDA) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	16 697 188,17
6 0 1 3	Unionin tutkimusohjelmiin liittyvät yhteistyösopimukset kolmansien maiden kanssa – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	344 593 840,72
6 0 1 5	Yhteistyösopimukset kolmansien maiden elinten kanssa unionin kannalta tärkeissä tieteellisissä ja teknologisissa hankkeissa (Eureka ja muut) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
6 0 1 6	Euroopan tieteen ja tekniikan tutkimuksen yhteistyösopimukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 6 0 1 yhteensä	p.m.	p.m.	361 291 028,89
6 0 2
Muut ohjelmat
6 0 2 1	Sekalaiset tulot, jotka käytetään humanitaariseen apuun – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 6 0 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
6 0 3
Unionin ja kolmansien maiden väliset assosiaatiosopimukset
6 0 3 1	Tulot ehdokasmaiden ja Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden osallistumisesta unionin ohjelmiin – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	196 461 242,11
6 0 3 2	Tulot kolmansien maiden osallistumisesta tulliyhteistyösopimuksiin ehdokasmaita ja Länsi-Balkanin mahdollisia ehdokasmaita lukuun ottamatta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	256 840,90
6 0 3 3	Kolmansien osapuolten osallistuminen unionin toimiin – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	30 438 242,43
	Momentti 6 0 3 yhteensä	p.m.	p.m.	227 156 325,44
	LUKU 6 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	588 447 354,33
LUKU 6 1
6 1 1
Yhden tai useamman valtion puolesta maksettujen menojen takaisinmaksu
6 1 1 3	Päätöksen 2003/76/EY 4 artiklassa tarkoitetusta varojen sijoittamisesta kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	47 896 088,58
6 1 1 4	Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman yhteydessä takaisin perityistä varoista kertyvät tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 6 1 1 yhteensä	p.m.	p.m.	47 896 088,58
6 1 2	Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	645,92
6 1 4
Hankkeille ja toimille myönnetyn unionin tuen palautus niiden osoittautuessa taloudellisesti kannattaviksi
6 1 4 3	Euroopan riskipääomatoimien mukaisesti pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi myönnetyn unionin tuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
6 1 4 4	Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettavia riskinjakovälineitä varten myönnetyn unionin tuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.
	Momentti 6 1 4 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5
Käyttämättömän unionin tuen palautus
6 1 5 0	Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä, koheesiorahastosta, solidaarisuusrahastosta, ISPA-välineestä ja IPA-välineestä myönnetyn käyttämättömän tuen palautus	p.m.	p.m.	42 018 394,95
6 1 5 1	Talousarvion tasapainottamiseen tarkoitettujen käyttämättömien tukien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5 2	Käyttämättömän korkotuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
6 1 5 3	Toimielimen tekemiin sopimuksiin liittyvien käyttämättömien määrien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	602 575,71
6 1 5 7	Rakennerahastoista, koheesiorahastosta ja Euroopan kalatalousrahastosta maksettujen ennakkomaksujen palautukset	p.m.	p.m.	4 559 723,50
6 1 5 8	Erilaisten käyttämättömien unionin tukien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	1 282 087,08
	Momentti 6 1 5 yhteensä	p.m.	p.m.	48 462 781,24
6 1 6	Kansainvälisen atomienergiajärjestön puolesta maksettujen menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
6 1 7
Kolmansille maille myönnetyn unionin tuen takaisinmaksu
6 1 7 0	Etelä-Afrikan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	6 098 617,93
	Momentti 6 1 7 yhteensä	p.m.	p.m.	6 098 617,93
6 1 8
Elintarvikeavun yhteydessä maksettujen määrien palautus
6 1 8 0	Tarjouskilpailujen voittajien ja tuensaajien maksamat palautukset elintarvikeavun yhteydessä liikaa maksetuista määristä – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	110 579,80
6 1 8 1	Elintarvikeavun saajien aiheuttamiin lisäkustannuksiin liittyvät palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	19 836,54
	Momentti 6 1 8 yhteensä	p.m.	p.m.	130 416,34
6 1 9
Muut kolmannen osapuolen puolesta maksettujen menojen takaisinmaksut
6 1 9 1	Muut kolmannen osapuolen puolesta maksettujen menojen takaisinmaksut, jotka perustuvat neuvoston päätökseen 77/270/Euratom – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	186 420,45
	Momentti 6 1 9 yhteensä	p.m.	p.m.	186 420,45
	LUKU 6 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	102 774 970,46
LUKU 6 2
6 2 0	Lähtöaineiden tai erityisen halkeamiskelpoisten aineiden hankkiminen korvausta vastaan (Euratomin perustamissopimuksen 6 artiklan b alakohta) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
6 2 2
Tulot Yhteisen tutkimuskeskuksen kolmansille osapuolille korvausta vastaan suorittamista palveluista
6 2 2 1	Suurvuoreaktorin (HFR) käytöstä saatavat tulot, jotka otetaan määrärahoiksi – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	9 094 616,65
6 2 2 3	Muut määrärahoiksi otettavat tulot palveluista, jotka Yhteinen tutkimuskeskus on suorittanut kolmansille osapuolille korvausta vastaan – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	8 974 726,67
6 2 2 4	Tulot komission myöntämistä lisensseistä Yhteisen tutkimuskeskuksen unionin tutkimusohjelmien tuloksena syntyville, patentilla suojattavissa oleville keksinnöille tai keksinnöille, joita ei voida patentoida – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	61 913,43
6 2 2 5	Muut tulot Yhteisen tutkimuskeskuksen hyväksi – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
6 2 2 6	Määrärahoiksi otettavat tulot palveluista, jotka Yhteinen tutkimuskeskus on suorittanut komission muille yksiköille kilpailupohjalta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	54 982 731,42
	Momentti 6 2 2 yhteensä	p.m.	p.m.	73 113 988,17
6 2 4	Tulot komission myöntämistä lisensseistä unionin tutkimusohjelmien tuloksena syntyville, patentilla suojattavissa oleville keksinnöille tai keksinnöille, joita ei voida patentoida (epäsuora toiminta) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 6 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	73 113 988,17
LUKU 6 3
6 3 0	Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen perustuvat Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	218 105 387,—
6 3 1
Schengenin säännöstöön perustuvat rahoitusosuudet
6 3 1 1	Islannin ja Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat hallintomenojen rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	1 107 086,43
6 3 1 2	Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat laajojen tietojärjestelmien kehittämiseksi suoritettavat rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	2 554 519,92
6 3 1 3	Schengenin säännöstöön perustuvat muut rahoitusosuudet (Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	15 186 000,—
	Momentti 6 3 1 yhteensä	p.m.	p.m.	18 847 606,35
6 3 2	Euroopan kehitysrahaston rahoitusosuudet yhteisiin hallinnollisiin tukimenoihin – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	67 847 000,—
6 3 3
Eräisiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet
6 3 3 0	Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät jäsenvaltioiden rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	37 268 915,03
6 3 3 1	Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission kolmansien maiden puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät kolmansien maiden rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
6 3 3 2	Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission kansainvälisten järjestöjen puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 6 3 3 yhteensä	p.m.	p.m.	37 268 915,03
	LUKU 6 3 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	342 068 908,38
LUKU 6 5
6 5 0
Rahoitusoikaisut
6 5 0 0	Rakennerahastoihin, koheesiorahastoon ja Euroopan kalatalousrahastoon liittyvät rahoitusoikaisut	p.m.	p.m.	85 083 943,54
	Momentti 6 5 0 yhteensä	p.m.	p.m.	85 083 943,54
	LUKU 6 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	85 083 943,54
LUKU 6 6
6 6 0
Muut maksut ja palautukset
6 6 0 0	Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	451 438 669,18
6 6 0 1	Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen	60 000 000	50 000 000	114 183 916,32
	Momentti 6 6 0 yhteensä	60 000 000	50 000 000	565 622 585,50
	LUKU 6 6 YHTEENSÄ	60 000 000	50 000 000	565 622 585,50
LUKU 6 7
6 7 0
Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvät tulot
6 7 0 1	Euroopan maatalouden tukirahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	467 339 394,15
6 7 0 2	Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	177 592 514,88
6 7 0 3	Lisämaksut maidontuottajilta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	21 894 709,96
	Momentti 6 7 0 yhteensä	p.m.	p.m.	666 826 618,99
6 7 1
Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon liittyvät tulot
6 7 1 1	Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	30 544 547,82
6 7 1 2	Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 6 7 1 yhteensä	p.m.	p.m.	30 544 547,82
	LUKU 6 7 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	697 371 166,81
LUKU 6 8
6 8 0
Väliaikaiset rakenneuudistusmaksut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
6 8 0 1	Väliaikaiset rakenneuudistusmaksut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 6 8 0 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 6 8 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 6 yhteensä	60 000 000	50 000 000	2 454 482 917,19
LUKU 6 0 — RAHOITUSOSUUDET UNIONIN OHJELMIIN LUKU 6 1 — ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 6 2 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA LUKU 6 3 — ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET LUKU 6 5 — RAHOITUSOIKAISUT LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 6 7 — EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTOON JA EUROOPAN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MAATALOUSRAHASTOON LIITTYVÄT TULOT LUKU 6 8 — VÄLIAIKAISET RAKENNEUUDISTUSMAKSUT

LUKU 6 0 — RAHOITUSOSUUDET UNIONIN OHJELMIIN

6 0 1     Tutkimusohjelmat

6 0 1 1   Sveitsin ja Euratomin yhteistyösopimukset hallitun lämpöydinfuusion ja plasmafysiikan alalla – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot Sveitsin ja Euroopan atomienergiayhteisön välisistä yhteistyösopimuksista, erityisesti 14 päivänä syyskuuta 1978 tehdystä sopimuksesta.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momentille 08 22 04 (epäsuora toiminta) katettavana olevan menon mukaan.

6 0 1 2   Euroopan fuusiokehityssopimukset (EFDA) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	16 697 188,17

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot, jotka kertyvät Euroopan atomienergiayhteisön ja 26 assosioidun organisaation tekemien monenvälisten EFDA-sopimusten perusteella.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momentille 08 22 04 (epäsuora toiminta) katettavana olevan menon mukaan.

Tuloilla rahoitetaan assosioituneiden organisaatioiden osuudet yhteisen rahaston menoista, jotka aiheutuvat EFDA:n mukaisesta Jet-yhteisyrityksen rakenteiden hyödyntämisestä, supertietokoneen käytöstä fuusiota varten tai minkä tahansa muun rakenteen hyödyntämisestä.

6 0 1 3   Unionin tutkimusohjelmiin liittyvät yhteistyösopimukset kolmansien maiden kanssa – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	344 593 840,72

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot, jotka saadaan unionin ja kolmansien maiden välisistä yhteistyösopimuksista etenkin silloin, kun kyse on maista, jotka osallistuvat Euroopan tiede- ja teknologiayhteistyöhön liittyäkseen unionin tutkimusohjelmiin.

Tuloilla katetaan kokouskulut, asiantuntijoiden sopimukset ja tutkimusmenot kyseisissä ohjelmissa.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momenteille 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04, 09 04 02, 10 02 02, 10 03 02, 15 07 78 ja 32 06 03 (epäsuora toiminta) katettavana olevan menon mukaan.

Oikeusperusta

Neuvoston ja komission päätös 2007/502/EY, Euratom, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007, Euroopan yhteisöjen ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 189, 20.7.2007, s. 24).

Neuvoston päätös 2007/585/EY, tehty 10 päivänä heinäkuuta 2007, Euroopan yhteisön ja Israelin valtion välisen tieteellistä ja teknistä yhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 220, 25.8.2007, s. 3).

Neuvoston päätös 2010/558/EU, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2010, Euroopan unionin ja Färsaarten hallituksen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jonka nojalla Färsaaret assosioituu Euroopan unionin seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013), allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta ja väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 245, 17.9.2010, s. 1).

Neuvoston päätös 2011/27/EU, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan puitesopimusta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 14, 19.1.2011, s. 1).

Neuvoston päätös 2011/28/EU, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisen kumppanuuden perustamisesta tehtyyn kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen liitettävän pöytäkirjan, joka koskee Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan puitesopimusta Moldovan tasavallan osallistumista unionin ohjelmiin säätelevistä yleisistä periaatteista, tekemisestä (EUVL L 14, 19.1.2011, s. 5).

Komission päätös C(2011) 5803, tehty 18 päivänä elokuuta 2011, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja Moldovan tasavallan välillä Moldovan liittymisestä Euroopan unionin seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013).

Neuvoston päätös 2013/4/Euratom, annettu 11 päivänä joulukuuta 2012, sen hyväksymisestä, että Euroopan komissio tekee Euroopan atomienergiayhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan sopimuksen, jolla Sveitsin valaliitto assosioidaan Euroopan atomienergiayhteisön ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelmaan (2012–2013) (EUVL L 4, 9.1.2013, s. 1).

6 0 1 5   Yhteistyösopimukset kolmansien maiden elinten kanssa unionin kannalta tärkeissä tieteellisissä ja teknologisissa hankkeissa (Eureka ja muut) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot, jotka saadaan unionin ja kolmansien maiden elinten välisistä yhteistyösopimuksista unionin kannalta tärkeissä tieteellisissä ja teknologisissa hankkeissa (Eureka ja muut).

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momenteille 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 ja 09 04 02 (epäsuora toiminta).

6 0 1 6   Euroopan tieteen ja tekniikan tutkimuksen yhteistyösopimukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tieteen ja tekniikan tutkimuksen yhteistyöohjelmaan osallistuvilta Euroopan mailta saadut tulot.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momenteille 02 04 03, 06 06 04, 08 22 04 ja 09 04 02 (epäsuora toiminta).

Viiteasiakirjat-säädökset

Tieteen ja tekniikan tutkimuksen yhteistyöohjelmaan (Cost) osallistuvien Euroopan maiden ministereiden päätöslauselma, allekirjoitettu Wienissä 21 päivänä marraskuuta 1991 (EYVL C 333, 24.12.1991, s. 1).

6 0 2     Muut ohjelmat

6 0 2 1   Sekalaiset tulot, jotka käytetään humanitaariseen apuun – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Kolmansien osapuolten mahdollinen osallistuminen humanitaariseen apuun.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti lisämäärärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon osastoon 23.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1).

6 0 3     Unionin ja kolmansien maiden väliset assosiaatiosopimukset

6 0 3 1   Tulot ehdokasmaiden ja Länsi-Balkanin mahdollisten ehdokasmaiden osallistumisesta unionin ohjelmiin – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	196 461 242,11

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot unionin ja jäljempänä lueteltujen maiden assosiaatiosopimuksista maiden osallistuessa unionin ohjelmiin. Mahdolliset tulot mailta, jotka ovat jäsenvaltioita, liittyvät jo päättyneisiin toimintoihin.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Viiteasiakirjat-säädökset

Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välinen puitesopimus yleisperiaatteista, jotka koskevat Turkin tasavallan osallistumista yhteisön ohjelmiin (EYVL L 61, 2.3.2002, s. 29).

Komission päätös C(2007) 2029, tehty 11 päivänä toukokuuta 2007, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Turkin tasavallan välillä Turkin tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisön seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013).

Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välinen puitesopimus Albanian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista (EUVL L 192, 22.7.2005, s. 2).

Komission päätös C(2007) 6103, tehty 11 päivänä joulukuuta 2007, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Albanian tasavallan välillä Albanian tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisön seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013).

Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välinen puitesopimus Bosnia ja Hertsegovinan yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista (EUVL L 192, 22.7.2005, s. 9).

Komission päätös C(2008) 4037, tehty 1 päivänä elokuuta 2008, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Bosnia ja Hertsegovinan välillä Bosnia ja Hertsegovinan liittymisestä Euroopan yhteisön seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013).

Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välinen puitesopimus Kroatian tasavallan yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista (EUVL L 192, 22.7.2005, s. 16) (sovelletaan Kroatian tasavallan liittymiseen saakka (1. heinäkuuta 2013)).

Komission päätös C(2007) 2017, tehty 11 päivänä toukokuuta 2007, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välillä Kroatian tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisön seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013) (sovelletaan Kroatian tasavallan liittymiseen saakka (1. heinäkuuta 2013)).

Euroopan yhteisön ja Serbia ja Montenegron välinen puitesopimus Serbia ja Montenegron yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista (EUVL L 192, 22.7.2005, s. 29).

Komission päätös C(2007) 2030, tehty 11 päivänä toukokuuta 2007, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Serbian tasavallan välillä Serbian tasavallan liittymisestä Euroopan yhteisön seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013).

Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitettävä pöytäkirja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisestä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian yhteisön ohjelmiin osallistumista koskevista yleisperiaatteista tehdystä puitesopimuksesta (EUVL L 192, 22.7.2005, s. 23).

Komission päätös C(2007) 2016, tehty 11 päivänä toukokuuta 2007, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välillä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian liittymisestä Euroopan yhteisön seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013).

Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Montenegron tasavallan väliseen vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liitetyn, Montenegron osallistumista yhteisön ohjelmiin koskevista yleisperiaatteista tehdyn pöytäkirjan N:o 8 väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 43, 19.2.2008, s. 11).

Komission päätös C(2008) 233, tehty 24 päivänä tammikuuta 2008, yhteisymmärryspöytäkirjan hyväksymisestä ja allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Montenegron välillä Montenegron liittymisestä Euroopan yhteisön seitsemänteen tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelmaan (2007–2013).

Eurooppa-sopimuksiin liittyvät lisäpöytäkirjat (228 ja 238 artikla), joissa suunnitellaan yhteisön ohjelmien avaamista jäsenyyttä hakeneille maille.

6 0 3 2   Tulot kolmansien maiden osallistumisesta tulliyhteistyösopimuksiin ehdokasmaita ja Länsi-Balkanin mahdollisia ehdokasmaita lukuun ottamatta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	256 840,90

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulliyhteistyösopimuksiin perustuvat kolmansien maiden rahoitusosuudet, jotka liittyvät etenkin Transit-hankkeeseen sekä tulli- ja muiden tietojen (sähköiseen) siirtoon.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momenteille 14 03 01, 14 04 01 ja 14 04 02 ja 14 05 03.

Oikeusperusta

Yhteistä passitusta koskeva yleissopimus, tehty 20 päivänä toukokuuta 1987 (EYVL L 226, 13.8.1987, s. 2).

Neuvoston päätös 2000/305/EY, tehty 30 päivänä maaliskuuta 2000, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmän (CCN/CSI) laajentamisesta yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn yleissopimuksen puitteissa (EYVL L 102, 27.4.2000, s. 50).

Neuvoston päätös 2000/506/EY, tehty 31 päivänä heinäkuuta 2000, Euroopan yhteisön ja Norjan välillä kirjeenvaihtona tehtävästä sopimuksesta yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta -järjestelmän (CCN/CSI) käytön laajentamisesta yhteisestä passitusmenettelystä tehdyn yleissopimuksen puitteissa (EYVL L 204, 11.8.2000, s. 35).

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä maaliskuuta 2001, komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön puolesta tulliyhteistyöneuvoston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (allekirjoitettu Brysselissä 15.12.1950) muuttamisesta siten, että Euroopan yhteisöstä voisi tulla kyseisen järjestön jäsen.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 253/2003/EY, tehty 11 päivänä helmikuuta 2003, yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman (Tulli 2007) hyväksymisestä (EUVL L 36, 12.2.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 624/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, yhteisön tullitoimintaa koskevasta toimintaohjelmasta (Tulli 2013) (EUVL L 154, 14.6.2007, s. 25).

6 0 3 3   Kolmansien osapuolten osallistuminen unionin toimiin – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	30 438 242,43

Selvitysosa

Alamomentille otetaan kolmansien osapuolten rahoitusosuudet unionin toimiin.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

LUKU 6 1 — ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

6 1 1     Yhden tai useamman valtion puolesta maksettujen menojen takaisinmaksu

6 1 1 3   Päätöksen 2003/76/EY 4 artiklassa tarkoitetusta varojen sijoittamisesta kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	47 896 088,58

Selvitysosa

Päätöksen 2003/76/EY mukaan komissio on vastuussa niiden Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahoitustoimien loppuun saattamisesta, jotka ovat kesken EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättyessä.

Mainitun päätöksen 4 artiklan mukaisesti nettotulot käytettävissä olevien varojen sijoittamisesta otetaan tuloina Euroopan unionin yleiseen talousarvioon. Tulot sidotaan tutkimushankkeiden rahoittamiseen hiili- ja terästeollisuuteen liittyvillä aloilla. Hankkeet rahoitetaan hiili- ja terästutkimusrahastosta.

Tutkimushankkeiden rahoittamiseen vuonna n + 2 käytettävissä olevat nettotulot merkitään selvitystilassa olevan EHTY:n vuoden n taseeseen ja selvityksen päätyttyä varoiksi hiili- ja terästutkimusrahaston taseeseen. Tämä rahoitusjärjestely tuli voimaan vuonna 2003. Vuoden 2011 tulot käytetään tutkimuksen rahoittamiseen vuonna 2013. Jotta tutkimusrahoituksen määrä vaihtelisi rahoitusmarkkinoiden liikkeiden vuoksi mahdollisimman vähän, tehdään tasauslaskelma. Tutkimuksen rahoittamiseen vuonna 2013 käytettävissä olevien nettotulojen määräksi arvioidaan 51 732 500 euroa.

Päätöksen 2003/76/EY 4 artiklan mukaisesti rahaston tuloista 72,8 prosenttia osoitetaan teräsalan tutkimukseen ja 27,2 prosenttia hiilialan tutkimukseen.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan ja 181 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon lukuun 08 23.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2003/76/EY, tehty 1 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä (EUVL L 29, 5.2.2003, s. 22).

6 1 1 4   Hiili- ja terästutkimusrahaston tutkimusohjelman yhteydessä takaisin perityistä varoista kertyvät tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Päätöksen 2003/76/EY mukaan komissio on vastuussa niiden Euroopan hiili- ja teräsyhteisön rahoitustoimien loppuun saattamisesta, jotka ovat kesken EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättyessä.

Takaisin perityt määrät kirjataan mainitun päätöksen 4 artiklan 5 kohdan mukaisesti ensin selvitystilassa olevan EHTY:n varoihin ja selvitystilan päätyttyä hiili- ja terästutkimusrahaston varoihin.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2003/76/EY, tehty 1 päivänä helmikuuta 2003, Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, EHTY:n perustamissopimuksen voimassaolon päättymisen taloudellisista seurauksista ja hiili- ja terästutkimusrahastosta tehdyn pöytäkirjan täytäntöönpanon edellyttämistä säännöksistä (EUVL L 29, 5.2.2003, s. 22).

6 1 2     Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	645,92

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot otetaan lisämäärärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.

Komissio		p.m.
Neuvosto		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

6 1 4     Hankkeille ja toimille myönnetyn unionin tuen palautus niiden osoittautuessa taloudellisesti kannattaviksi

6 1 4 3   Euroopan riskipääomatoimien mukaisesti pienten ja keskisuurten yritysten hyväksi myönnetyn unionin tuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot taloudellisesti kannattaviksi osoittautuneille hankkeille myönnetyn tuen täysimääräisestä tai osittaisesta palauttamisesta sekä mahdolliset osuudet sellaisten avustusten tuotoista, jotka on myönnetty osana pienten ja keskisuurten yritysten tukemiseksi toteutettavia Euroopan riskipääomatoimia Venture Consort -välineestä tai Eurotech Capital -välineestä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot otetaan määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.

6 1 4 4   Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettavia riskinjakovälineitä varten myönnetyn unionin tuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Alamomentille otetaan palautettu takaisin saatu ja käyttämättä jäänyt unionin tuki, joka on myönnetty Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta rahoitettavia riskinjakovälineitä varten.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25) ja erityisesti sen 14 ja 36 a artikla.

6 1 5     Käyttämättömän unionin tuen palautus

6 1 5 0   Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä, koheesiorahastosta, solidaarisuusrahastosta, ISPA-välineestä ja IPA-välineestä myönnetyn käyttämättömän tuen palautus

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	42 018 394,95

Selvitysosa

Alamomentille otetaan Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahastosta, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä, koheesiorahastosta, solidaarisuusrahastosta, liittymistä edeltävästä rakennepolitiikan välineestä (ISPA) ja liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (IPA) myönnetyn käyttämättömän tuen palautukset.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin ne synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

6 1 5 1   Talousarvion tasapainottamiseen tarkoitettujen käyttämättömien tukien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

6 1 5 2   Käyttämättömän korkotuen palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

6 1 5 3   Toimielimen tekemiin sopimuksiin liittyvien käyttämättömien määrien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	602 575,71

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

6 1 5 7   Rakennerahastoista, koheesiorahastosta ja Euroopan kalatalousrahastosta maksettujen ennakkomaksujen palautukset

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	4 559 723,50

Selvitysosa

Alamomentille otetaan rakennerahastoista (Euroopan aluekehitysrahastosta ja Euroopan sosiaalirahastosta), koheesiorahastosta ja Euroopan kalatalousrahastosta maksettujen ennakkomaksujen palautukset.

Nämä määrät otetaan varainhoitoasetuksen 21 ja 178 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon vastaaviin budjettikohtiin osastoissa 04, 11 ja 13, jos ne ovat tarpeen, jotta asianomaiseen tukitoimenpiteeseen rakennerahastoista ja koheesiorahastosta osoitettava rahoitusosuus voitaisiin säilyttää vähentämättömänä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1164/94, annettu 16 päivänä toukokuuta 1994, koheesiorahastosta (EYVL L 130, 25.5.1994, s. 1) ja erityisesti sen liitteessä II oleva D artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25) ja erityisesti sen 82 artiklan 2 kohta ja II luku.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1).

6 1 5 8   Erilaisten käyttämättömien unionin tukien palautus – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	1 282 087,08

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan määrärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

6 1 6     Kansainvälisen atomienergiajärjestön puolesta maksettujen menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan Kansainvälisen atomienergiajärjestön maksamat palautukset summista, jotka komissio on ennalta maksanut järjestön tarkastussopimusten mukaisesti suorittamista tarkastuksista (komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momentit 32 05 01 ja 32 05 02).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot otetaan määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.

Viiteasiakirjat-säädökset

Belgian kuningaskunnan, Tanskan kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan, Irlannin, Italian tasavallan, Luxemburgin suurruhtinaskunnan, Alankomaiden kuningaskunnan, Euroopan atomienergiayhteisön ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen sopimus ydinsulkusopimuksen III artiklan 1 ja 4 kohdan täytäntöönpanosta (EYVL L 51, 22.2.1978, s. 1) ja erityisesti sen 15 artikla.

Yhteisön, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen kolmikantasopimus.

Yhteisön, Ranskan ja Kansainvälisen atomienergiajärjestön välinen kolmikantasopimus.

6 1 7     Kolmansille maille myönnetyn unionin tuen takaisinmaksu

6 1 7 0   Etelä-Afrikan kanssa tehtävään yhteistyöhön liittyvät palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	6 098 617,93

Selvitysosa

Etelä-Afrikan kanssa tehtävän kehitysyhteistyön yhteydessä tarjouskilpailujen voittajille tai tuensaajille liikaa maksettujen määrien palauttaminen.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti lisämäärärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momentille 21 06 02.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1905/2006, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, kehitysyhteistyön rahoitusvälineen perustamisesta (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 41).

6 1 8     Elintarvikeavun yhteydessä maksettujen määrien palautus

6 1 8 0   Tarjouskilpailujen voittajien ja tuensaajien maksamat palautukset elintarvikeavun yhteydessä liikaa maksetuista määristä – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	110 579,80

Selvitysosa

Elintarvikeavun myöntämisedellytyksiä koskevien komission kirjeiden liitteenä olevat rahoitussäännökset sekä tarjouskilpailuilmoituksiin sisältyvät ehdot.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti lisämäärärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1).

6 1 8 1   Elintarvikeavun saajien aiheuttamiin lisäkustannuksiin liittyvät palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	19 836,54

Selvitysosa

Komission kirjeiden liitteenä olevat yksityiskohtaiset toimitusehdot, joissa määritellään edellytykset elintarvikeavun myöntämiselle.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti lisämäärärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/96, annettu 20 päivänä kesäkuuta 1996, humanitaarisesta avusta (EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1).

6 1 9     Muut kolmannen osapuolen puolesta maksettujen menojen takaisinmaksut

6 1 9 1   Muut kolmannen osapuolen puolesta maksettujen menojen takaisinmaksut, jotka perustuvat neuvoston päätökseen 77/270/Euratom – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	186 420,45

Selvitysosa

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon alamomenteille 19 06 04 01 ja 22 02 05 01.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1085/2006, annettu 17 päivänä heinäkuuta 2006, liittymistä valmistelevasta tukivälineestä (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 82).

Neuvoston asetus (Euratom) N:o 300/2007, annettu 19 päivänä helmikuuta 2007, välineen perustamisesta ydinturvallisuuteen liittyvää yhteistyötä varten (EUVL L 81, 22.3.2007, s. 1).

LUKU 6 2 — TULOT KORVAUSTA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUISTA

6 2 0     Lähtöaineiden tai erityisen halkeamiskelpoisten aineiden hankkiminen korvausta vastaan (Euratomin perustamissopimuksen 6 artiklan b alakohta) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Jäsenvaltioiden tutkimusohjelmien toimeenpanoa varten niille korvausta vastaan hankituista lähtöaineista ja erityisen halkeamiskelpoisista aineista saatavat tulot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot otetaan määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.

Oikeusperusta

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus ja erityisesti sen 6 artiklan b alakohta.

6 2 2     Tulot Yhteisen tutkimuskeskuksen kolmansille osapuolille korvausta vastaan suorittamista palveluista

6 2 2 1   Suurvuoreaktorin (HFR) käytöstä saatavat tulot, jotka otetaan määrärahoiksi – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	9 094 616,65

Selvitysosa

Alamomentille otetaan yhteisen tutkimuskeskuksen Pettenin laitoksessa sijaitsevasta suurvuoreaktorista (HFR) saatavat tulot.

Lisäksi alamomentille otetaan ulkopuolisten tahojen suorittamat maksut, joiden tarkoituksena on kattaa suurvuoreaktorin toiminnasta yhteiselle tutkimuskeskukselle aiheutuvat menot.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momenteille 10 01 05 ja 10 04 04.

Edellisten ohjelmien loppuun saattaminen

Tulot ovat Belgian, Ranskan ja Alankomaiden vastuulla.

6 2 2 3   Muut määrärahoiksi otettavat tulot palveluista, jotka Yhteinen tutkimuskeskus on suorittanut kolmansille osapuolille korvausta vastaan – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	8 974 726,67

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot, jotka saadaan henkilöiltä, yrityksiltä ja kansallisilta elimiltä, joille yhteinen tutkimuskeskus suorittaa palveluita tai töitä korvausta vastaan.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan ja 183 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III (Komissio) menotaulukon momenteille 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 ja 10 04 02 kolmansien osapuolten kanssa tehdyistä sopimuksista aiheutuvien menojen määrään asti.

6 2 2 4   Tulot komission myöntämistä lisensseistä Yhteisen tutkimuskeskuksen unionin tutkimusohjelmien tuloksena syntyville, patentilla suojattavissa oleville keksinnöille tai keksinnöille, joita ei voida patentoida – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	61 913,43

Selvitysosa

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa ja erityisesti sen 12 artiklassa annetaan jäsenvaltioille, henkilöille ja yrityksille oikeus saada sopivaa korvausta vastaan ei-yksinomainen käyttölupa Euroopan atomienergiayhteisön omistamiin patentteihin, väliaikaisesti suojattuihin oikeuksiin, hyödyllisyysmalleihin tai patenttihakemuksiin.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momenteille 10 01 05, 10 04 02 ja 10 04 03 sekä lukuihin 10 02 ja 10 03.

Oikeusperusta

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2380/74, annettu 17 päivänä syyskuuta 1974, Euroopan talousyhteisön tutkimusohjelmista saatavan tiedon levittämistä koskevista säännöksistä (EYVL L 255, 20.9.1974, s. 1).

6 2 2 5   Muut tulot Yhteisen tutkimuskeskuksen hyväksi – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan kolmansien osapuolien avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset yhteisen tutkimuskeskuksen toimien hyväksi.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momentille 10 01 05 ja lukuihin 10 02, 10 03 ja 10 04.

6 2 2 6   Määrärahoiksi otettavat tulot palveluista, jotka Yhteinen tutkimuskeskus on suorittanut komission muille yksiköille kilpailupohjalta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	54 982 731,42

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot komission muilta yksiköiltä, joille yhteinen tutkimuskeskus suorittaa palveluita tai töitä korvausta vastaan, sekä TTK-puiteohjelmien toimintoihin osallistumiseen liittyvät tulot.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan ja 183 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momenteille 10 01 05, 10 02 01, 10 03 01, 10 04 01 ja 10 04 03 komission yksiköiden kanssa tehdyistä sopimuksista aiheutuvien menojen määrään asti.

6 2 4     Tulot komission myöntämistä lisensseistä unionin tutkimusohjelmien tuloksena syntyville, patentilla suojattavissa oleville keksinnöille tai keksinnöille, joita ei voida patentoida (epäsuora toiminta) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksessa ja erityisesti sen 12 artiklassa annetaan jäsenvaltioille, henkilöille ja yrityksille oikeus saada sopivaa korvausta vastaan ei-yksinomainen käyttölupa Euroopan atomienergiayhteisön omistamiin patentteihin, väliaikaisesti suojattuihin oikeuksiin, hyödyllisyysmalleihin tai patenttihakemuksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot otetaan määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.

Oikeusperusta

Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimus.

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2380/74, annettu 17 päivänä syyskuuta 1974, Euroopan talousyhteisön tutkimusohjelmista saatavan tiedon levittämistä koskevista säännöksistä (EYVL L 255, 20.9.1974, s. 1).

LUKU 6 3 — ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET

6 3 0     Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen perustuvat Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	218 105 387,—

Selvitysosa

Momentille otetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen 82 artiklan ja pöytäkirjan N:o 32 määräysten mukaisesti Euroopan vapaakauppaliiton jäsenvaltioiden rahoitusosuus, jolla ne osallistuvat tiettyjen unionin toimien rahoitukseen.

Rahoitusosuudet käyvät ilmi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon liitteessä tiedoksi annetusta yhteenvedosta.

Euroopan vapaakauppaliiton jäsenmaiden rahoitusosuudet annetaan komission käyttöön Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen pöytäkirjassa N:o 32 olevan 1, 2 ja 3 artiklan määräysten mukaisesti.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Viiteasiakirjat-säädökset

Sopimus Euroopan talousalueesta (EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3).

6 3 1     Schengenin säännöstöön perustuvat rahoitusosuudet

6 3 1 1   Islannin ja Norjan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat hallintomenojen rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	1 107 086,43

Selvitysosa

Alamomentille otetaan hallintomenoihin liittyvät osuudet, jotka aiheutuvat Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36) ja erityisesti sen 12 artiklasta.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

Neuvosto		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

6 3 1 2   Islannin, Norjan, Sveitsin ja Liechtensteinin kanssa tehtyyn sopimukseen perustuvat laajojen tietojärjestelmien kehittämiseksi suoritettavat rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	2 554 519,92

Selvitysosa

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momenteille 18 02 04, 18 02 05, 18 02 11 ja 18 03 11.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

Neuvoston päätös 1999/439/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, sopimuksen tekemisestä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan kanssa niiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 35).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2725/2000, annettu 11 päivänä joulukuuta 2000, Eurodac-järjestelmän perustamisesta sormenjälkien vertailua varten Dublinin yleissopimuksen tehokkaaksi soveltamiseksi (EYVL L 316, 15.12.2000, s. 1).

Neuvoston päätös 2001/258/EY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen, niitä perusteita ja menettelyjä koskevan sopimuksen tekemisestä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (EYVL L 93, 3.4.2001, s. 38), ja erityisesti kyseisen sopimuksen 9 artikla.

Neuvoston päätös 2001/886/YOS, tehty 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 2424/2001, annettu 6 päivänä joulukuuta 2001, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä (EYVL L 328, 13.12.2001, s. 4).

Neuvoston asetus (EY) N:o 343/2003, annettu 18 päivänä helmikuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio (EUVL L 50, 25.2.2003, s. 1).

Komission asetus (EY) N:o 1560/2003, annettu 2 päivänä syyskuuta 2003, niiden perusteiden ja menettelyjen vahvistamisesta, joiden mukaisesti määritetään kolmannen maan kansalaisen johonkin jäsenvaltioon jättämän turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio, annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 343/2003 soveltamista koskevista säännöistä (EUVL L 222, 5.9.2003, s. 3).

Neuvoston päätös 2004/512/EY, tehty 8 päivänä kesäkuuta 2004, viisumitietojärjestelmän (VIS) perustamisesta (EUVL L 213, 15.6.2004, s. 5).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1986/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, ajoneuvojen rekisteröintitodistusten myöntämisestä vastaavien jäsenvaltioiden yksiköiden pääsyn sallimisesta toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 381, 28.12.2006, s. 4).

Neuvoston päätös 2007/533/YOS, tehty 12 päivänä kesäkuuta 2007, toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä (EUVL L 205, 7.8.2007, s. 63).

Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

Neuvoston päätös 2008/147/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä niitä perusteita ja menettelyitä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 3).

Neuvoston päätös 2008/149/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50).

Neuvoston päätös 2008/633/YOS, tehty 23 päivänä kesäkuuta 2008, jäsenvaltioiden nimeämien viranomaisten ja Europolin pääsystä tekemään hakuja viisumitietojärjestelmästä (VIS) terrorismirikosten ja muiden vakavien rikosten torjumiseksi, havaitsemiseksi ja tutkimiseksi (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 129).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 767/2008, annettu 9 päivänä heinäkuuta 2008, viisumitietojärjestelmästä (VIS) ja lyhytaikaista oleskelua varten myönnettäviä viisumeja koskevasta jäsenvaltioiden välisestä tietojenvaihdosta (VIS-asetus) (EUVL L 218, 13.8.2008, s. 60).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1104/2008, annettu 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 1).

Neuvoston päätös 2008/839/YOS, tehty 24 päivänä lokakuuta 2008, siirtymisestä Schengenin tietojärjestelmästä (SIS 1+) toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään (SIS II) (EUVL L 299, 8.11.2008, s. 43).

Neuvoston päätös 2011/349/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, erityisesti rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 1).

Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1077/2011, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista vastaavan eurooppalaisen viraston perustamisesta (EUVL L 286, 1.11.2011, s. 1).

6 3 1 3   Schengenin säännöstöön perustuvat muut rahoitusosuudet (Islanti, Norja, Sveitsi ja Liechtenstein) – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	15 186 000,—

Selvitysosa

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momenteille 18 02 06, 18 02 07 ja 18 03 14.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

Neuvoston päätös 1999/439/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, sopimuksen tekemisestä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan kanssa niiden osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 35).

Neuvoston päätös 2001/258/EY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 2001, Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisen, niitä perusteita ja menettelyjä koskevan sopimuksen tekemisestä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Islannissa tai Norjassa jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio (EYVL L 93, 3.4.2001, s. 38), ja erityisesti kyseisen sopimuksen 9 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 574/2007/EY, tehty 23 päivänä toukokuuta 2007, ulkorajarahaston perustamisesta vuosiksi 2007–2013 osana yhteisvastuuta ja maahanmuuttovirtojen hallintaa koskevaa yleisohjelmaa (EUVL L 144, 6.6.2007, s. 22).

Neuvoston päätös 2008/146/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 1).

Neuvoston päätös 2008/147/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välillä niitä perusteita ja menettelyitä, joilla ratkaistaan jäsenvaltiossa tai Sveitsissä jätetyn turvapaikkahakemuksen käsittelystä vastuussa oleva valtio, koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 3).

Neuvoston päätös 2008/149/EY, tehty 28 päivänä tammikuuta 2008, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 53, 27.2.2008, s. 50).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 439/2010, annettu 19 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston perustamisesta (EUVL L 132, 29.5.2010, s. 11).

Neuvoston päätös 2011/305/EY, annettu 21 päivänä maaliskuuta 2011, vuosiksi 2007–2013 perustetun ulkorajarahaston täydentäviä sääntöjä koskevan Euroopan yhteisön ja Islannin tasavallan, Norjan kuningaskunnan, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (EUVL L 137, 25.5.2011, s. 1).

Neuvoston päätös 2011/349/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, erityisesti rikosasioita koskevan oikeudellisen yhteistyön ja poliisiyhteistyön osalta (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 1).

Neuvoston päätös 2011/350/EU, annettu 7 päivänä maaliskuuta 2011, Liechtensteinin ruhtinaskunnan liittymisestä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton väliseen sopimukseen, joka koskee Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön, Sveitsin valaliiton ja Liechtensteinin ruhtinaskunnan välillä tehtävän pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta, siltä osin kuin kyse on tarkastusten poistamisesta sisärajoilta ja henkilöiden liikkumisesta rajojen yli (EUVL L 160, 18.6.2011, s. 19).

Neuvoston päätös 2012/192/EU, annettu 12 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa, tehdyn järjestelyasiakirjan allekirjoittamisesta unionin puolesta (EUVL L 103, 13.4.2012, s. 1).

Neuvoston päätös, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2012, Euroopan unionin sekä Islannin tasavallan, Liechtensteinin ruhtinaskunnan, Norjan kuningaskunnan ja Sveitsin valaliiton välillä näiden valtioiden osallistumisesta niiden komiteoiden työskentelyyn, jotka avustavat Euroopan komissiota tämän käyttäessä Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen liittyvää toimeenpanovaltaansa, tehdyn järjestelyasiakirjan tekemisestä unionin puolesta (EUVL L 103, 13.4.2012, s. 3).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 16 päivänä syyskuuta 2011 esittämä muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi arviointi- ja valvontamekanismin perustamisesta Schengenin säännöstön soveltamisen varmistamista varten (COM(2011) 559).

6 3 2     Euroopan kehitysrahaston rahoitusosuudet yhteisiin hallinnollisiin tukimenoihin – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	67 847 000,—

Selvitysosa

Tulot, jotka mahdollisesti saadaan Euroopan kehitysrahaston (EKR) rahoitusosuudesta tukitoimenpiteiden kustannuksiin, otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momentille 21 01 04 10.

Viiteasiakirjat-säädökset

Neuvostossa kokoontuneiden jäsenvaltioiden hallitusten edustajien sisäinen sopimus vuosia 2008–2013 koskevaan monivuotiseen rahoituskehykseen perustuvan yhteisön avun rahoituksesta AKT–EY-kumppanuussopimuksen mukaisesti sekä rahoitustuen myöntämisestä EY:n perustamissopimuksen neljännessä osassa tarkoitetuille merentakaisille maille ja alueille (EUVL L 247, 9.9.2006, s. 32).

6 3 3     Eräisiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät rahoitusosuudet

6 3 3 0   Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät jäsenvaltioiden rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	37 268 915,03

Selvitysosa

Tälle alamomentille otetaan rahoitusosuudet, joilla jäsenvaltiot ja niiden valtiolliset ja vastaavat elimet osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission jäsenvaltioiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun ohjelmien rahoittamiseen asianomaisen perussäädöksen mukaisesti.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

6 3 3 1   Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission kolmansien maiden puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät kolmansien maiden rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Tälle alamomentille otetaan rahoitusosuudet, joilla kolmannet maat ja niiden valtiolliset ja vastaavat elimet osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission näiden maiden puolesta hallinnoimien ulkomaanavun ohjelmien rahoittamiseen asianomaisen perussäädöksen mukaisesti.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

6 3 3 2   Eräisiin unionin rahoittamiin ja komission kansainvälisten järjestöjen puolesta hallinnoimiin ulkomaanavun ohjelmiin liittyvät kansainvälisten järjestöjen rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Tälle alamomentille otetaan rahoitusosuudet, joilla kansainväliset järjestöt osallistuvat eräiden unionin rahoittamien ja komission näiden järjestöjen puolesta hallinnoimien ulkomaanavun ohjelmien rahoittamiseen asianomaisen perussäädöksen mukaisesti.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin ne on sidottu.

LUKU 6 5 — RAHOITUSOIKAISUT

6 5 0     Rahoitusoikaisut

6 5 0 0   Rakennerahastoihin, koheesiorahastoon ja Euroopan kalatalousrahastoon liittyvät rahoitusoikaisut

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	85 083 943,54

Selvitysosa

Alamomentille otetaan rakennerahastoihin (Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahasto, kalatalouden ohjauksen rahoitusväline, Euroopan aluekehitysrahasto ja Euroopan sosiaalirahasto), koheesiorahastoon sekä Euroopan kalatalousrahastoon liittyvät rahoitusoikaisut.

Nämä määrät voidaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti ottaa määrärahoiksi vastaaviin komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon budjettikohtiin osastoissa 04, 05, 11 ja 13 silloin, kun ne ovat tarpeen aikaisempien oikaisujen peruuttamiseen tai supistamiseen liittyvän riskin kattamiseksi.

Asetuksen (EY) N:o 1083/2006 105 artiklan 1 kohdan mukaan kyseinen asetus ei estä jatkamasta tai muuttamasta, kokonaan tai osittain peruuttaminen mukaan luettuna, rakennerahastojen osarahoittamaa tukitointa tai koheesiorahaston osarahoittamaa hanketta, jonka komissio on hyväksynyt asetusten (ETY) N:o 2052/88, (ETY) N:o 4253/88, (EY) N:o 1164/94 ja (EY) N:o 1260/1999 perusteella tai muun kyseiseen tukitoimeen 31 päivänä joulukuuta 2006 sovelletun lainsäädännön perusteella, jota sen jälkeen sovelletaan kyseiseen tukitoimeen tai hankkeeseen sen sulkemiseen asti.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (ETY) N:o 2052/88, annettu 24 päivänä kesäkuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa (EYVL L 185, 15.7.1988, s. 9).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 4253/88, annettu 19 päivänä joulukuuta 1988, rakennerahastojen päämääristä ja tehokkuudesta ja niiden toiminnan yhteensovittamisesta keskenään sekä Euroopan investointipankin toiminnan ja muiden rahoitusvälineiden kanssa annetun asetuksen (ETY) N:o 2052/88 soveltamisesta (EYVL L 374, 31.12.1988, s. 1) ja erityisesti sen 24 artikla.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1257/1999, annettu 17 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tuesta maaseudun kehittämiseen ja tiettyjen asetusten muuttamisesta ja kumoamisesta (EYVL L 160, 26.6.1999, s. 80).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1260/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, rakennerahastoja koskevista yleisistä säännöksistä (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 1) ja erityisesti sen 39 artiklan 2 kohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1263/1999, annettu 21 päivänä kesäkuuta 1999, kalatalouden ohjauksen rahoitusvälineestä (EYVL L 161, 26.6.1999, s. 54).

Komission asetus (EY) N:o 448/2001, annettu 2 päivänä maaliskuuta 2001, neuvoston asetuksen (EY) N:o 1260/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä rakennerahastoista myönnettävään tukeen liittyvän varainhoitoa koskevan oikaisumenettelyn osalta (EYVL L 64, 6.3.2001, s. 13).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1198/2006, annettu 27 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan kalatalousrahastosta (EUVL L 223, 15.8.2006, s. 1).

Komission asetus (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä (EUVL L 371, 27.12.2006, s. 1).

LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0     Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0   Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	451 438 669,18

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja jotka otetaan määrärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin kyseiset tulot on sidottu.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	p.m.

6 6 0 1   Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota tiettyyn käyttötarkoitukseen

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
60 000 000	50 000 000	114 183 916,32

Selvitysosa

Alamomentille otetaan mahdolliset tulot, joita ei voida ottaa muualle osastoon 6 ja joita ei ole sidottu tiettyyn käyttötarkoitukseen varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Parlamentti		p.m.
Komissio		60 000 000
	Yhteensä	60 000 000

LUKU 6 7 — EUROOPAN MAATALOUDEN TUKIRAHASTOON JA EUROOPAN MAASEUDUN KEHITTÄMISEN MAATALOUSRAHASTOON LIITTYVÄT TULOT

6 7 0     Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvät tulot

6 7 0 1   Euroopan maatalouden tukirahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	467 339 394,15

Selvitysosa

Alamomentille otetaan ne Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otettavat tulot, jotka saadaan vuosien 2000–2006 rahoitusnäkymien otsakkeeseen 1 kuuluvien, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettujen menojen sekä Euroopan maatalouden tukirahastosta rahoitettujen menojen sääntöjenmukaisuustarkastusten yhteydessä tehtyjen päätösten seurauksena. Alamomentille otetaan myös tulot, jotka saadaan tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten seurauksena ja jotka otetaan unionin yleiseen talousarvioon käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina, lukuun ottamatta tuloja, jotka saadaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 5 kohdan soveltamisen seurauksena.

Alamomentille otetaan lisäksi ne Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otettavat tulot, jotka saadaan asetuksella (EY) N:o 320/2006 perustetusta 30 päivänä syyskuuta 2012 päättyvästä yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä (sokerialan rakenneuudistusrahasto) rahoitettujen menojen osalta seurauksena menojen sääntöjenmukaisuustarkastusten yhteydessä tehdyistä päätöksistä. Alamomentille otetaan myös tulot, jotka saadaan tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten seurauksena ja jotka otetaan unionin yleiseen talousarvioon sokerialan rakenneuudistusrahastoon liittyvinä käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina, lukuun ottamatta tuloja, jotka saadaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 16 artiklan ja 32 artiklan 5 kohdan soveltamisen seurauksena.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 ja 174 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrärahoiksi johonkin komissiota koskevan pääluokan III menotaulukkoon sisältyvään maataloustukirahastoa koskevaan budjettikohtaan.

Tälle alamomentille otettavien tulojen määräksi on arvioitu 619 000 000 euroa, mihin sisältyy varainhoitoasetuksen 14 artiklan mukaisesti varainhoitovuodelta 2012 vuodelle 2013 siirretyt 230 000 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviota laadittaessa tämän alamomentin tuloista 500 000 000 euroa on osoitettu momentilta 05 02 08 katettavien toimenpiteiden rahoitukseen ja jäljellä olevat 119 000 000 euroa momentilta 05 03 01 katettavien toimenpiteiden rahoitukseen.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 320/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

6 7 0 2   Euroopan maatalouden tukirahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	177 592 514,88

Selvitysosa

Alamomentille otetaan sääntöjenvastaisuuksien tai laiminlyöntien seurauksena takaisin perityt määrät (myös korot), jotka liittyvät vuosien 2000–2006 rahoitusnäkymien otsakkeeseen 1 kuuluviin, Euroopan maatalouden ohjaus- ja tukirahaston (EMOTR) tukiosastosta rahoitettuihin menoihin sekä Euroopan maatalouden tukirahastosta rahoitettuihin menoihin. Tällaisiin määriin kuuluvat etenkin sääntöjenvastaisuuksien ja petosten seurauksena takaisin perityt määrät, maksuseuraamukset, kertyneet korot sekä menetetyt vakuudet. Alamomentille otetaan lisäksi takaisinperityt nettomäärät, joista jäsenvaltiot ovat voineet pidättää 20 prosenttia asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sekä määrät, jotka saadaan tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten seurauksena mainitun asetuksen 32 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Alamomentille otetaan myös sellaiset sääntöjenvastaisuuksien tai laiminlyöntien seurauksena takaisin perityt määrät, jotka liittyvät asetuksella (EY) N:o 320/2006 perustetusta 30 päivänä syyskuuta 2012 päättyvästä yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä (sokerialan rakenneuudistusrahasto) rahoitettuihin menoihin. Tällaisiin määriin kuuluvat myös korot, maksuseuraamukset ja menetetyt vakuudet. Alamomentille otetaan lisäksi takaisinperityt nettomäärät, joista jäsenvaltiot ovat voineet pidättää 20 prosenttia asetuksen (EY) N:o 1290/2005 32 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sekä määrät, jotka saadaan tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten seurauksena mainitun asetuksen 16 artiklan ja 32 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 ja 174 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrärahoiksi johonkin komissiota koskevan pääluokan III menotaulukkoon sisältyvään maataloustukirahastoa koskevaan budjettikohtaan.

Tälle alamomentille otettavien tulojen määräksi on arvioitu 161 000 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviota laadittaessa edellä mainittu määrä on osoitettu momentilta 05 03 01 katettavien toimenpiteiden rahoitukseen.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 320/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

6 7 0 3   Lisämaksut maidontuottajilta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	21 894 709,96

Selvitysosa

Alamomentille otetaan määrät, jotka on kannettu tai peritty asetuksen (EY) N:o 1788/2003 ja asetuksen (EY) N:o 1234/2007 78 artiklan mukaisesti.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 ja 174 artiklan 2 kohdan mukaisesti määrärahoiksi johonkin komissiota koskevan pääluokan III menotaulukkoon sisältyvään Euroopan maatalouden tukirahastoa koskevaan budjettikohtaan.

Tälle alamomentille otettavien tulojen määräksi on arvioitu 78 000 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviota laadittaessa edellä mainittu määrä on osoitettu momentilta 05 03 01 katettavien toimenpiteiden rahoitukseen.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 1234/2007, annettu 22 päivänä lokakuuta 2007, maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

6 7 1     Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon liittyvät tulot

6 7 1 1   Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston tilien tarkastaminen ja hyväksyminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	30 544 547,82

Selvitysosa

Alamomentille otetaan ne Euroopan unionin yleiseen talousarvioon otettavat tulot, jotka saadaan Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta rahoitettujen maaseudun kehittämismenojen sääntöjenmukaisuustarkastusten yhteydessä tehtyjen päätösten seurauksena, sekä tulot, jotka saadaan tilien tarkastamista ja hyväksymistä koskevien päätösten seurauksena ja jotka otetaan unionin yleiseen talousarvioon käyttötarkoitukseensa sidottuina tuloina. Alamomentille otetaan lisäksi tulot, jotka saadaan maaseuturahastosta maksettujen ennakkomaksujen palautuksista.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi johonkin maaseuturahastoa koskevaan budjettikohtaan.

Vuoden 2013 talousarviota laadittaessa tällaisia tuloja ei ole osoitettu momentille 05 04 05.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

6 7 1 2   Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastoon liittyvät sääntöjenvastaisuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan sääntöjenvastaisuuksien ja laiminlyöntien seurauksena takaisin perityt määrät (myös korot), jotka liittyvät Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta rahoitettuihin maaseudun kehittämismenoihin. Tällaisiin määriin kuuluvat etenkin sääntöjenvastaisuuksien ja petosten seurauksena takaisin perityt määrät, maksuseuraamukset, kertyneet korot sekä menetetyt vakuudet.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi johonkin maaseuturahastoa koskevaan budjettikohtaan.

Vuoden 2013 talousarviota laadittaessa tällaisia tuloja ei ole osoitettu momentille 05 04 05.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1290/2005, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2005, yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta (EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

LUKU 6 8 — VÄLIAIKAISET RAKENNEUUDISTUSMAKSUT

6 8 0     Väliaikaiset rakenneuudistusmaksut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

6 8 0 1   Väliaikaiset rakenneuudistusmaksut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan asetuksen (EY) N:o 320/2006 11 artiklassa tarkoitetut väliaikaiset rakenneuudistusmaksut unionin sokerialalla.

Nämä tulot otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti määrärahoiksi komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon momentille 05 02 16 (Sokerialan rakenneuudistusrahasto), jonka määrärahoista rahoitetaan rakenneuudistustukea ja muita asetuksessa (EY) N:o 320/2006 säädettyjä tukia.

Yhteisön sokerialan väliaikaisen rakenneuudistusrahaston toiminta on päättynyt 30 päivänä syyskuuta 2012. Vuonna 2013 sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ei sen vuoksi enää aiheudu menoja eikä sen nojalla enää kerätä uusia väliaikaisia rakenneuudistusmaksuja. Sokerialan rakenneuudistusrahastossa jäljellä oleva määrä olisi siirrettävä asetuksen (EY) N:o 320/2006 1 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaisesti Euroopan maatalouden tukirahastoon (maataloustukirahastoon). Kaikki sokerialan rakenneuudistusrahastoon liittyvät budjettikohdat on yhdistetty vastaaviin maataloustukirahaston budjettikohtiin. Alamomentti 6 8 0 1 on kuitenkin säilytetty väliaikaisesti avoimuuden vuoksi, sillä siltä käy ilmi sokerialan rakenneuudistusrahastossa jäljellä olevan määrän käyttö.

Sokerialan rakenneuudistusrahastossa jäljellä olevien varojen määräksi on arvioitu 675 000 000 euroa.

Vuoden 2013 talousarviota laadittaessa edellä mainittu määrä on osoitettu momentilta 05 03 01 katettavien toimenpiteiden rahoitukseen.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 320/2006, annettu 20 päivänä helmikuuta 2006, yhteisön sokerialan väliaikaisesta rakenneuudistusjärjestelmästä ja yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta annetun asetuksen (EY) N:o 1290/2005 muuttamisesta (EUVL L 58, 28.2.2006, s. 42).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

OSASTO 7

VIIVÄSTYSKOROT JA SAKOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 7 0
7 0 0
Viivästyskorot
7 0 0 0	Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista	5 000 000	160 000 000	311 679 410,22
7 0 0 1	Muut viivästyskorot	3 000 000	3 000 000	845 278,98
	Momentti 7 0 0 yhteensä	8 000 000	163 000 000	312 524 689,20
7 0 1	Sakoista kertyvät viivästys- ja muut korot	15 000 000	280 000 000	51 640 150,20
	LUKU 7 0 YHTEENSÄ	23 000 000	443 000 000	364 164 839,40
LUKU 7 1
7 1 0	Sakot, uhkasakot ja seuraamusmaksut	100 000 000	3 175 000 000	815 703 426,82
7 1 1	Uusien henkilöautojen liikapäästömaksut	p.m.
7 1 2	Perussopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisen toteamista koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion noudattamatta jättämisestä jäsenvaltioille määrätyt uhkasakot ja kiinteämääräiset hyvitykset	p.m.	30 000 000	3 000 000,—
	LUKU 7 1 YHTEENSÄ	100 000 000	3 205 000 000	818 703 426,82
LUKU 7 2
7 2 0
Talletuksista ja sakoista kertyvät korot
7 2 0 0	Korot liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamisesta johtuvista talletuksista ja sakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 7 2 0 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 7 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 7 yhteensä	123 000 000	3 648 000 000	1 182 868 266,22
LUKU 7 0 — VIIVÄSTYSKOROT LUKU 7 1 — SAKOT, UHKASAKOT JA SEURAAMUSMAKSUT LUKU 7 2 — TALLETUKSISTA JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT

LUKU 7 0 — VIIVÄSTYSKOROT

7 0 0     Viivästyskorot

7 0 0 0   Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
5 000 000	160 000 000	311 679 410,22

Selvitysosa

Jos jäsenvaltio ei tulouta omia varoja asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle komission nimissä avatulle tilille ajoissa, se joutuu maksamaan viivästyskorkoa.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö on euro, tämä viivästyskorko on Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa julkaistu erääntymiskuukauden ensimmäisen päivän korko, jota Euroopan keskuspankki soveltaa perusrahoitusoperaatioihinsa, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Korkoon lisätään 0,25 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohti. Korotettua korkoa sovelletaan koko viivästyskauteen.

Niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden rahayksikkö ei ole euro, käytetään kyseisen kuukauden ensimmäisen päivän korkoa, jota näiden jäsenvaltioiden keskuspankit soveltavat perusrahoitusoperaatioihinsa, korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, tai niiden jäsenvaltioiden osalta, joiden keskuspankin korko ei ole saatavissa, keskuspankin korkoa parhaiten vastaavaa jäsenvaltion rahoitusmarkkinoilla kyseisen kuukauden ensimmäisenä päivänä sovellettavaa korkoa korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä. Korkoon lisätään 0,25 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohti. Korotettua korkoa sovelletaan koko viivästyskauteen.

Viivästyskorkoa sovelletaan kaikkien asetuksen (EY, Euratom) N:o 1150/2000 10 artiklassa lueteltujen omien varojen tuloutuksiin.

Neuvosto		p.m.
Komissio		5 000 000
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	5 000 000

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1150/2000, annettu 22 päivänä toukokuuta 2000, Euroopan yhteisöjen omista varoista tehdyn päätöksen 2007/436/EY, Euratom soveltamisesta (EYVL L 130, 31.5.2000, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.

7 0 0 1   Muut viivästyskorot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
3 000 000	3 000 000	845 278,98

Selvitysosa

Alamomentille otetaan muista saamisista kuin omista varoista kertyneet viivästyskorot.

Komissio		3 000 000
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	3 000 000

Oikeusperusta

Sopimus Euroopan talousalueesta (EYVL L 1, 3.1.1994, s. 3) ja erityisesti siihen liitetyssä pöytäkirjassa N:o 32 olevan 2 artiklan 5 kohta.

Neuvoston asetus (EY) N:o 1083/2006, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta (EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25) ja erityisesti sen 102 artikla.

Komission asetus (EY) N:o 1828/2006, annettu 8 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 ja Euroopan aluekehitysrahastosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1080/2006 täytäntöönpanoa koskevista säännöistä (EUVL L 371, 27.12.2006, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1) ja erityisesti sen 83 artikla.

7 0 1     Sakoista kertyvät viivästys- ja muut korot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
15 000 000	280 000 000	51 640 150,20

Selvitysosa

Momentille otetaan korkotulot, jotka saadaan sakkoja ja niihin liittyviä viivästyskorkoja varten erityisesti perustetuilta pankkitileiltä.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1) ja erityisesti sen 14 ja 15 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1) ja erityisesti sen 83 artikla.

LUKU 7 1 — SAKOT, UHKASAKOT JA SEURAAMUSMAKSUT

7 1 0     Sakot, uhkasakot ja seuraamusmaksut

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
100 000 000	3 175 000 000	815 703 426,82

Selvitysosa

Komissio voi määrätä yrityksille ja yritysten yhteenliittymille sakkoja, uhkasakkoja ja seuraamusmaksuja, jos ne rikkovat jäljempänä mainituissa asetuksissa säädettyjä tai Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 101 ja 102 artiklassa määrättyjä kieltoja tai laiminlyövät kyseisten säännösten tai määräysten mukaisia velvollisuuksiaan.

Tällaiset sakot on yleensä maksettava kolmen kuukauden kuluessa komission päätöksen tiedoksi antamisesta. Komissio ei kuitenkaan peri sakon määrää, jos yritys on nostanut päätöstä koskevan kanteen Euroopan unionin tuomioistuimessa. Yrityksen on tällaisessa tapauksessa hyväksyttävä se, että velasta peritään sen eräpäivän jälkeen korkoa, ja annettava komissiolle eräpäivään mennessä pankkitakaus, joka kattaa sekä sakon että korot.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1/2003, annettu 16 päivänä joulukuuta 2002, perustamissopimuksen 81 ja 82 artiklassa vahvistettujen kilpailusääntöjen täytäntöönpanosta (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 1).

Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1) ja erityisesti sen 14 ja 15 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1.

7 1 1     Uusien henkilöautojen liikapäästömaksut

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.

Selvitysosa

Uusi momentti

Momentille otetaan komission määräämät liikapäästömaksut.

Asetuksen (EY) N:o 443/2009 tavoitteena on asettaa päästönormit unionissa rekisteröitäville uusille henkilöautoille osana unionin kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi ja samalla varmistaa sisämarkkinoiden asianmukainen toiminta.

Jos valmistajan keskimääräiset hiilidioksidipäästöt ylittävät kalenterivuonna 2012 tai sitä seuraavina kalenterivuosina valmistajan asianomaisen vuoden päästötavoitteen, komissio määrää valmistajalle tai, kun on kyse yhteenliittymästä, sen johtajalle liikapäästömaksun.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 443/2009, annettu 23 päivänä huhtikuuta 2009, päästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille osana yhteisön kokonaisvaltaista lähestymistapaa kevyiden hyötyajoneuvojen hiilidioksidipäästöjen vähentämiseksi (EUVL L 140, 5.6.2009, s. 1) ja erityisesti sen 9 artikla.

Komission päätös 2012/100/EU, annettu 17 päivänä helmikuuta 2012, menettelystä uusien henkilöautojen hiilidioksidin liikapäästömaksujen keräämiseksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 443/2009 mukaisesti (EUVL L 47, 18.2.2012, s. 71).

7 1 2     Perussopimuksen mukaisen velvollisuuden täyttämättä jättämisen toteamista koskevan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomion noudattamatta jättämisestä jäsenvaltioille määrätyt uhkasakot ja kiinteämääräiset hyvitykset

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	30 000 000	3 000 000,—

Oikeusperusta

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan 2 kohta.

LUKU 7 2 — TALLETUKSISTA JA SAKOISTA KERTYVÄT KOROT

7 2 0     Talletuksista ja sakoista kertyvät korot

7 2 0 0   Korot liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn soveltamisesta johtuvista talletuksista ja sakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Korkotulot liiallisia ylijäämiä koskevan menettelyn soveltamisesta johtuvista talletuksista ja sakoista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan nämä tulot ovat käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja, ja ne otetaan lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen meno on osoitettu.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 1467/97, annettu 7 päivänä heinäkuuta 1997, liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn täytäntöönpanon nopeuttamisesta ja selkeyttämisestä (EYVL L 209, 2.8.1997, s. 6) ja erityisesti sen 16 artikla.

OSASTO 8

LAINAT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 8 0
8 0 0	Euroopan unionin takaus unioninlainoille, jotka on otettu maksutaseiden tukemiseksi	p.m.	p.m.	0,—
8 0 1	Euroopan unionin takaus Euratom-lainoille	p.m.	p.m.	0,—
8 0 2	Euroopan unionin takaus Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin mukaisen rahoitusavun antamiseksi otetuille unionin lainoille	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 8 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 8 1
8 1 0	Välimeren alueen kolmansien maiden kanssa tehtävän rahoitusyhteistyön mukaisesti myönnettyjen erityislainojen ja riskipääoman takaisinmaksu ja korkojen tuotto	p.m.	p.m.	0,—
8 1 3	Komission Latinalaisen Amerikan ja Aasian kehitysmaille sekä Välimeren eteläosan maille ja Etelä-Afrikan tasavallalle EU Investment Partners -toiminnan mukaisesti myöntämien lainojen ja riskipääomien takaisinmaksu ja korkojen tuotto	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 8 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 8 2
8 2 7	Euroopan unionin takaus unionin sopimille lainaohjelmille makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi kolmansille maille	p.m.	p.m.	0,—
8 2 8	Takaus Euratom-lainoille, jotka on tarkoitettu Keski- ja Itä-Euroopan maiden ja Itsenäisten valtioiden yhteisön ydinvoimaloiden tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 8 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 8 3
8 3 5	Euroopan unionin takaus Euroopan investointipankin kolmansille maille myöntämille lainoille	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 8 3 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 8 5
8 5 0	Euroopan investointirahaston maksamat osingot	3 696 000	384 000	858 312,—
	LUKU 8 5 YHTEENSÄ	3 696 000	384 000	858 312,—
	Osasto 8 yhteensä	3 696 000	384 000	858 312,—
LUKU 8 0 — TULOT EUROOPAN UNIONIN TAKAUKSISTA LAINOILLE JÄSENVALTIOISSA LUKU 8 1 — KOMISSION MYÖNTÄMÄT LAINAT LUKU 8 2 — TULOT EUROOPAN UNIONIN TAKAUKSISTA LAINOILLE KOLMANSISSA MAISSA LUKU 8 3 — TULOT EUROOPAN UNIONIN TAKAUKSISTA RAHOITUSLAITOSTEN KOLMANSILLE MAILLE MYÖNTÄMILLE LAINOILLE LUKU 8 5 — TULOT OSALLISTUMISESTA TAKAUSLAITOSTEN TOIMINTAAN

LUKU 8 0 — TULOT EUROOPAN UNIONIN TAKAUKSISTA LAINOILLE JÄSENVALTIOISSA

8 0 0     Euroopan unionin takaus unioninlainoille, jotka on otettu maksutaseiden tukemiseksi

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin takaus koskee lainoja, jotka on otettu pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta. Jäsenvaltioille voidaan myöntää tällaisia lainoja enintään 50 000 000 000 euroa.

Momentille otetaan mahdolliset tulot, jotka johtuvat komissiota koskevan pääluokan III menotaulukkoon sisältyvän alamomentin 01 04 01 01 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyttämisestä, jos näitä tuloja ei ole vähennetty menoista.

Komissiota koskevan pääluokan III ”Lainananto- ja lainanottotoimenpiteet” liitteessä on yhteenveto lainatoimenpiteistä sekä velanhoidosta pääoman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 332/2002, annettu 18 päivänä helmikuuta 2002, järjestelystä keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämiseksi jäsenvaltioiden maksutaseille (EYVL L 53, 23.2.2002, s. 1).

Neuvoston päätös 2009/102/EY, tehty 4 päivänä marraskuuta 2008, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä Unkarille (EUVL L 37, 6.2.2009, s. 5).

Neuvoston päätös 2009/290/EY, tehty 20 päivänä tammikuuta 2009, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä Latvialle (EUVL L 79, 25.3.2009, s. 39).

Neuvoston päätös 2009/459/EY, tehty 6 päivänä toukokuuta 2009, yhteisön keskipitkän ajan rahoitustuen myöntämisestä Romanialle (EUVL L 150, 13.6.2009, s. 8).

Neuvoston päätös 2011/288/EY, annettu 12 päivänä toukokuuta 2011, EU:n keskipitkän ajan ennalta varautuvan rahoitustuen myöntämisestä Romanialle (EUVL L 132, 19.5.2011, s. 15).

8 0 1     Euroopan unionin takaus Euratom-lainoille

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan mahdolliset tulot, jotka johtuvat komissiota koskevan pääluokan III menotaulukkoon sisältyvän alamomentin 01 04 01 02 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyttämisestä, jos näitä tuloja ei ole vähennetty menoista.

Pääluokan III (Komissio) liitteessä ”Lainananto- ja lainanottotoimenpiteet” on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä sekä velanhoidosta pääoman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1977, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja ydinvoimaloiden rahoittamiseen myötävaikuttamiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, s. 9).

Neuvoston päätös 77/271/Euratom, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1977, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja ydinvoimaloiden rahoittamiseen myötävaikuttamiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamisesta (EYVL L 88, 6.4.1977, s. 11).

Neuvoston päätös 80/29/Euratom, tehty 20 päivänä joulukuuta 1979, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja ydinvoimaloiden rahoittamiseen myötävaikuttamiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamisesta tehdyn päätöksen 77/271/Euratom muuttamisesta (EYVL L 12, 17.1.1980, s. 28).

Neuvoston päätös 82/170/Euratom, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1982, päätöksen 77/271/Euratom muuttamisesta sen Euratom-lainojen kokonaismäärän, jonka komissio on valtuutettu ottamaan ydinvoimaloiden rahoittamisen myötävaikuttamiseksi, osalta (EYVL L 78, 24.3.1982, s. 21).

Neuvoston päätös 85/537/Euratom, tehty 5 päivänä joulukuuta 1985, päätöksen 77/271/Euratom muuttamisesta sen Euratom-lainojen kokonaismäärän, jonka komissio on valtuutettu ottamaan ydinvoimaloiden rahoittamisen myötävaikuttamiseksi, osalta (EYVL L 334, 12.12.1985, s. 23).

Neuvoston päätös 90/212/Euratom, tehty 23 päivänä huhtikuuta 1990, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja ydinvoimaloiden rahoittamiseksi tehdyn päätöksen 77/270/Euratom soveltamisesta tehdyn päätöksen 77/271/Euratom muuttamisesta (EYVL L 112, 3.5.1990, s. 26).

8 0 2     Euroopan unionin takaus Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin mukaisen rahoitusavun antamiseksi otetuille unionin lainoille

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Unionin takaus koskee lainoja, jotka on otettu pääomamarkkinoilta ja rahoituslaitoksilta. Jäsenvaltioille myönnettävien lainojen ja luottojärjestelyjen pääoman on oltava oikeusperustassa säädetyissä rajoissa.

Momentille otetaan tulot, jotka johtuvat menotaulukon alamomentin 01 04 01 03 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyttämisestä, jos näitä tuloja ei ole otettu menojen vähennykseen.

Pääluokan III (Komissio) liitteessä ”Lainananto- ja lainanottotoimenpiteet” on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä sekä velanhoidosta pääoman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EU) N:o 407/2010, annettu 11 päivänä toukokuuta 2010, Euroopan rahoituksenvakautusmekanismin perustamisesta (EUVL L 118, 12.5.2010, s. 1).

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/77/EU, annettu 7 päivänä joulukuuta 2010, unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta (EUVL L 30, 4.2.2011, s. 34).

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/344/EU, annettu 30 päivänä toukokuuta 2011, unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta (EUVL L 159, 17.6.2011, s. 88).

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/682/EU, annettu 11 päivänä lokakuuta 2011, unionin Irlannille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/77/EU muuttamisesta (EUVL L 269, 14.10.2011, s. 31).

Neuvoston täytäntöönpanopäätös 2011/683/EU, annettu 11 päivänä lokakuuta 2011, unionin Portugalille myöntämästä rahoitustuesta annetun täytäntöönpanopäätöksen 2011/344/EU muuttamisesta (EUVL L 269, 14.10.2011, s. 32).

LUKU 8 1 — KOMISSION MYÖNTÄMÄT LAINAT

8 1 0     Välimeren alueen kolmansien maiden kanssa tehtävän rahoitusyhteistyön mukaisesti myönnettyjen erityislainojen ja riskipääoman takaisinmaksu ja korkojen tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan pääoman takaisinmaksut ja korkojen tuotot niistä erityislainoista ja riskipääomista, jotka on myönnetty Välimeren alueen kolmansille maille komissiota koskevan pääluokan III menotaulukon lukujen 22 02 ja 19 08 määrärahoista.

Sille otetaan lisäksi pääoman takaisinmaksut ja korkojen tuotot sellaisista erityislainoista ja riskipääomista, jotka on myönnetty tietyille Välimeren alueen jäsenvaltioille. Näiden tulojen osuus kokonaismäärästä on kuitenkin hyvin pieni. Kyseessä olevat lainat ja riskipääomat myönnettiin, ennen kuin maista tuli unionin jäsenvaltioita.

Saadut tulot yleensä ylittävät tuloarvioon otetut määrät, mikä johtuu erityislainoihin ja riskipääomiin liittyvistä koroista, joita voidaan maksaa vielä edellisen tai kuluvan varainhoitovuoden aikana. Erityislainoihin ja riskipääomiin liittyvät korot alkavat juosta varojen nostamisen jälkeen; erityislainoista korot maksetaan puolivuosittain ja riskipääomakorot yleensä vuosittain.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1638/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, eurooppalaisista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1).

Viiteasiakirjat-säädökset

Komission 21 päivänä toukokuuta 2008 esittämä ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1638/2006 muuttamisesta (COM(2008) 308 final) ja erityisesti sen 23 artikla.

8 1 3     Komission Latinalaisen Amerikan ja Aasian kehitysmaille sekä Välimeren eteläosan maille ja Etelä-Afrikan tasavallalle EU Investment Partners -toiminnan mukaisesti myöntämien lainojen ja riskipääomien takaisinmaksu ja korkojen tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille on tarkoitus ottaa pääoman takaisinmaksut ja korkojen tuotto lainoista ja riskipääomista, jotka on myönnetty komissiota koskevan pääluokan III (Komissio) menotaulukkoon sisältyvän alamomentin 19 08 01 01 määrärahoista osana European Union Investment Partners -toimintaa.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1638/2006, annettu 24 päivänä lokakuuta 2006, eurooppalaisista naapuruuden ja kumppanuuden välinettä koskevista yleisistä määräyksistä (EUVL L 310, 9.11.2006, s. 1).

LUKU 8 2 — TULOT EUROOPAN UNIONIN TAKAUKSISTA LAINOILLE KOLMANSISSA MAISSA

8 2 7     Euroopan unionin takaus unionin sopimille lainaohjelmille makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämiseksi kolmansille maille

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan mahdolliset tulot, jotka johtuvat komissiota koskevan pääluokan III menotaulukkoon sisältyvän alamomentin 01 04 01 04 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyttämisestä, jos näitä tuloja ei ole vähennetty menoista.

Pääluokan III (Komissio) liitteessä ”Lainananto- ja lainanottotoimenpiteet” on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä sekä velanhoidosta pääoman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 97/471/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1997, makrotaloudellisen avun myöntämisestä entisen Jugoslavian tasavallalle Makedonialle (EYVL L 200, 29.7.1997, s. 59).

Neuvoston päätös 97/472/EY, tehty 22 päivänä heinäkuuta 1997, pitkän aikavälin makrotaloudellisen rahoitustuen myöntämisestä Bulgarialle (EYVL L 200, 29.7.1997, s. 61).

Neuvoston päätös 97/787/EY, tehty 17 päivänä marraskuuta 1997, poikkeuksellisen rahoitustuen myöntämisestä Armenialle ja Georgialle (EYVL L 322, 25.11.1997, s. 37).

Neuvoston päätös 98/592/EY, tehty 15 päivänä lokakuuta 1998, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (EYVL L 284, 22.10.1998, s. 45).

Neuvoston päätös 1999/325/EY, tehty 10 päivänä toukokuuta 1999, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Bosnia ja Hertsegovinalle (EYVL L 123, 13.5.1999, s. 57).

Neuvoston päätös 1999/731/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 1999, makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Bulgarialle (EYVL L 294, 16.11.1999, s. 27).

Neuvoston päätös 1999/732/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 1999, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Romanialle (EYVL L 294, 16.11.1999, s. 29).

Neuvoston päätös 1999/733/EY, tehty 8 päivänä marraskuuta 1999, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä entiselle Jugoslavian tasavallalle Makedonialle (EYVL L 294, 16.11.1999, s. 31).

Neuvoston päätös 2000/244/EY, tehty 20 päivänä maaliskuuta 2000, poikkeuksellisen rahoitustuen myöntämisestä Armenialle ja Georgialle tehdyn päätöksen 97/787/EY muuttamisesta laajentamalla se koskemaan Tadžikistania (EYVL L 77, 28.3.2000, s. 11).

Neuvoston päätös 2001/549/EY, tehty 16 päivänä heinäkuuta 2001, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Jugoslavian liittotasavallalle (EYVL L 197, 21.7.2001, s. 38).

Neuvoston päätös 2002/639/EY, tehty 12 päivänä heinäkuuta 2002, täydentävän makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Ukrainalle (EYVL L 209, 6.8.2002, s. 22).

Neuvoston päätös 2002/882/EY, tehty 5 päivänä marraskuuta 2002, makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jugoslavian liittotasavallalle (EYVL L 308, 9.11.2002, s. 25).

Neuvoston päätös 2002/883/EY, tehty 5 päivänä marraskuuta 2002, makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Bosnia ja Hertsegovinalle (EYVL L 308, 9.11.2002, s. 28).

Neuvoston päätös 2003/825/EY, tehty 25 päivänä marraskuuta 2003, makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisestä Jugoslavian liittotasavallalle tehdyn päätöksen 2002/882/EY muuttamisesta makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntämisen osalta Serbia ja Montenegrolle (EUVL L 311, 27.11.2003, s. 28).

Neuvoston päätös 2004/580/EY, tehty 29 päivänä huhtikuuta 2004, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Albanialle ja päätöksen 1999/282/EY kumoamisesta (EUVL L 261, 6.8.2004, s. 116).

Neuvoston päätös 2007/860/EY, tehty 10 päivänä joulukuuta 2007, yhteisön makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Libanonille (EUVL L 337, 21.12.2007, s. 111).

Neuvoston päätös 2009/890/EC, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Armenialle (EUVL L 320, 5.12.2009, s. 3).

Neuvoston päätös 2009/891/EC, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Bosnia ja Hertsegovinalle (EUVL L 320, 5.12.2009, s. 6).

Neuvoston päätös 2009/892/EC, tehty 30 päivänä marraskuuta 2009, makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Serbialle (EUVL L 320, 5.12.2009, s. 9).

8 2 8     Takaus Euratom-lainoille, jotka on tarkoitettu Keski- ja Itä-Euroopan maiden ja Itsenäisten valtioiden yhteisön ydinvoimaloiden tehokkuuden ja turvallisuuden parantamiseen

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan mahdolliset tulot, jotka johtuvat komissiota koskevan pääluokan III menotaulukkoon sisältyvän alamomentin 01 04 01 05 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyttämisestä, jos näitä tuloja ei ole vähennetty menoista.

Pääluokan III (Komissio) liitteessä ”Lainananto- ja lainanottotoimenpiteet” on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä sekä velanhoidosta pääoman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 77/270/Euratom, tehty 29 päivänä maaliskuuta 1977, komission valtuuttamisesta ottamaan Euratom-lainoja ydinlaitosten rahoittamiseen osallistumiseksi (EYVL L 88, 6.4.1977, s. 9).

Jäsenvaltioille myönnettävien Euratom-lainojen oikeusperustan osalta ks. myös momentin 8 0 1 selvitysosa.

LUKU 8 3 — TULOT EUROOPAN UNIONIN TAKAUKSISTA RAHOITUSLAITOSTEN KOLMANSILLE MAILLE MYÖNTÄMILLE LAINOILLE

8 3 5     Euroopan unionin takaus Euroopan investointipankin kolmansille maille myöntämille lainoille

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan mahdolliset tulot, jotka johtuvat komissiota koskevan pääluokan III menotaulukkoon sisältyvän alamomentin 01 04 01 06 mukaiseen takaukseen liittyvien oikeuksien käyttämisestä, jos näitä tuloja ei ole vähennetty menoista.

Pääluokan III (Komissio) liitteessä ”Lainananto- ja lainanottotoimenpiteet” on yhteenveto lainanotto- ja lainanantotoimenpiteistä sekä velanhoidosta pääoman ja korkojen osalta.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä maaliskuuta 1977 (ns. Välimeri-pöytäkirjat).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1273/80, annettu 23 päivänä toukokuuta 1980, Euroopan talousyhteisön ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välisen väliaikaisen, yhteistyösopimuksen pöytäkirjan 2 ennenaikaista täytäntöönpanoa koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 130, 27.5.1980, s. 98).

Neuvoston päätös, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1982 (täydentävä erityisapu Libanonin jälleenrakennukseen).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3180/82, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 337, 29.11.1982, s. 22).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 3183/82, annettu 22 päivänä marraskuuta 1982, Euroopan talousyhteisön ja Tunisian tasavallan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 337, 29.11.1982, s. 43).

Neuvoston päätös, tehty 9 päivänä lokakuuta 1984 (”Jugoslavian” pöytäkirjaan kuulumaton laina).

Neuvoston päätös 87/604/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1987, ETY:n ja Jugoslavian sosialistisen liittotasavallan välisen finanssiyhteistyötä koskevan toisen protokollan tekemisestä (EYVL L 389, 31.12.1987, s. 65).

Neuvoston päätös 88/33/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1987, Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 22, 27.1.1988, s. 25).

Neuvoston päätös 88/34/ETY, tehty 21 päivänä joulukuuta 1987, Euroopan talousyhteisön ja Tunisian tasavallan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 22, 27.1.1988, s. 33).

Neuvoston päätös 88/453/ETY, tehty 30 päivänä kesäkuuta 1988, Euroopan talousyhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 224, 13.8.1988, s. 32).

Neuvoston päätös 90/62/ETY, tehty 12 päivänä helmikuuta 1990, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille Unkarin, Puolan, Tšekkoslovakian, Bulgarian ja Romanian hankkeisiin annetuista lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 42, 16.2.1990, s. 68).

Neuvoston päätös 91/252/ETY, tehty 14 päivänä toukokuuta 1991, koskien yhteisön takuiden myöntämisestä Euroopan investointipankille Unkarissa ja Puolassa toteutettaviin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta koskevan päätöksen 90/62/ETY laajentamista koskemaan Tšekkoslovakiaa, Bulgariaa ja Romaniaa (EYVL L 123, 18.5.1991, s. 44).

Neuvoston päätös 92/44/ETY, tehty 19 päivänä joulukuuta 1991, koskien ETY:n ja Tunisian tasavallan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamista (EYVL L 18, 25.1.1992, s. 34).

Neuvoston päätös 92/207/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, koskien Euroopan talousyhteisön ja Egyptin arabitasavallan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamista (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 21).

Neuvoston päätös 92/208/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, koskien Euroopan talousyhteisön ja Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamista (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 29).

Neuvoston päätös 92/209/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, koskien Euroopan talousyhteisön ja Libanonin tasavallan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamista (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 37).

Neuvoston päätös 92/210/ETY, tehty 16 päivänä maaliskuuta 1992, koskien Euroopan talousyhteisön ja Israelin valtion välisen taloudellista yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamista (EYVL L 94, 8.4.1992, s. 45).

Neuvoston asetus (ETY) N:o 1763/92, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1992, Välimeren alueen kolmansia maita koskevasta rahoitusyhteistyöstä (EYVL L 181, 1.7.1992, s. 5).

Neuvoston päätös 92/548/ETY, tehty 16 päivänä marraskuuta 1992, koskien ETY:n ja Marokon kuningaskunnan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemistä (EYVL L 352, 2.12.1992, s. 13).

Neuvoston päätös 92/549/ETY, tehty 16 päivänä marraskuuta 1992, koskien ETY:n ja Syyrian arabitasavallan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan voimaansaattamista (EYVL L 352, 2.12.1992, s. 21).

Neuvoston päätös 93/115/ETY, tehty 15 päivänä helmikuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille tietyissä kolmansissa maissa toteutetuista investointihankkeista johtuvien menetysten varalta (EYVL L 45, 23.2.1993, s. 27).

Neuvoston päätös 93/166/ETY, tehty 15 päivänä maaliskuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille Virossa, Latviassa ja Liettuassa toteutetuista investointihankkeista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 69, 20.3.1993, s. 42).

Neuvoston päätös 93/408/ETY, tehty 19 päivänä heinäkuuta 1993, Euroopan talousyhteisön ja Slovenian tasavallan välistä rahoitusyhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 189, 29.7.1993, s. 152).

Neuvoston päätös 93/696/EY, tehty 13 päivänä joulukuuta 1993, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille Keski- ja Itä-Euroopassa (Puola, Unkari, Tšekin tasavalta, Slovakian tasavalta, Romania, Bulgaria, Viro, Latvia, Liettua ja Albania) toteutetuista investointihankkeista johtuvien menetysten varalta (EYVL L 321, 23.12.1993, s. 27).

Neuvoston päätös 94/67/EY, tehty 24 päivänä tammikuuta 1994, Euroopan talousyhteisön ja Syyrian arabitasavallan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 32, 5.2.1994, s. 44).

Neuvoston päätös 95/207/EY, tehty 1 päivänä kesäkuuta 1995, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankin Etelä-Afrikassa toteutettaville hankkeille myönnettävistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 131, 15.6.1995, s. 31).

Neuvoston päätös 95/485/EY, tehty 30 päivänä lokakuuta 1995, Euroopan yhteisön ja Kyproksen tasavallan välisen taloudellista ja teknistä yhteistyötä koskevan pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 278, 21.11.1995, s. 22).

Neuvoston päätös 96/723/EY, tehty 12 päivänä joulukuuta 1996, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille sellaisissa Latinalaisen Amerikan ja Aasian maissa, joiden kanssa yhteisö on tehnyt yhteistyösopimuksen, toteutettuihin yhteisen edun mukaisiin hankkeisiin liittyvistä lainoista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (Argentiina, Bolivia, Brasilia, Chile, Kolumbia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, Meksiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, El Salvador, Uruguay ja Venezuela; Bangladesh, Brunei, Kiina, Intia, Indonesia, Macao, Malesia, Pakistan, Filippiinit, Singapore, Sri Lanka, Thaimaa ja Vietnam) (EYVL L 329, 19.12.1996, s. 45).

Neuvoston päätös 97/256/EY, tehty 14 päivänä huhtikuuta 1997, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Euroopan maat, Välimeren maat, Latinalaisen Amerikan ja Aasian maat, Etelä-Afrikka, entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia sekä Bosnia ja Hertsegovina) (EYVL L 102, 19.4.1997, s. 33).

Neuvoston päätös 98/348/EY, tehty 19 päivänä toukokuuta 1998, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta ja yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella (Keski- ja Itä-Euroopan maissa, Välimeren alueen maissa, Latinalaisessa Amerikassa ja Aasiassa sekä Etelä-Afrikan tasavallassa) toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta tehdyn päätöksen 97/256/EY muuttamisesta (EYVL L 155, 29.5.1998, s. 53).

Neuvoston päätös 98/729/EY, tehty 14 päivänä joulukuuta 1998, päätöksen 97/256/EY muuttamisesta Euroopan investointipankille myönnetyn yhteisön takuun laajentamisesta hankkeisiin Bosniassa ja Hertsegovinassa (EYVL L 346, 22.12.1998, s. 54).

Neuvoston päätös 1999/786/EY, tehty 29 päivänä marraskuuta 1999, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille (EIP) maanjäristyksen vaurioittamien Turkin alueiden jälleenrakentamiseen liittyviin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 308, 3.12.1999, s. 35).

Neuvoston päätös 2000/24/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1999, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolisiin hankkeisiin myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (Keski- ja Itä-Eurooppa, Välimeren maat, Latinalainen Amerikka ja Aasia sekä Etelä-Afrikan tasavalta) (EYVL L 9, 13.1.2000, s. 24).

Neuvoston päätös 2000/688/EY, tehty 7 päivänä marraskuuta 2000, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan investointipankille myönnetyn yhteisön takuun laajentamisesta kattamaan hankkeisiin Kroatiassa myönnettävät lainat (EYVL L 285, 10.11.2000, s. 20).

Neuvoston päätös 2000/788/EY, tehty 4 päivänä joulukuuta 2000, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta EY:n ja Turkin välisen tulliliiton vahvistamisen ja tiivistämisen tukemiseen tarkoitetun Euroopan investointipankin erityistoimintaohjelman perustamiseksi (EYVL L 314, 14.12.2000, s. 27).

Neuvoston päätös 2001/777/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2001, yhteisön takauksen myöntämisestä Euroopan investointipankille pohjoisen ulottuvuuden puitteissa Venäjän Itämeren altaan valituille ympäristöhankkeille myönnetyistä erityislainoista aiheutuvien tappioiden varalta (EYVL L 292, 9.11.2001, s. 41).

Neuvoston päätös 2001/778/EY, tehty 6 päivänä marraskuuta 2001, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan investointipankille myönnetyn yhteisön takuun laajentamiseksi kattamaan Jugoslavian liittotasavallassa toteutettaviin hankkeisiin myönnettävät lainat (EYVL L 292, 9.11.2001, s. 43).

Neuvoston päätös 2005/47/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Euroopan unionin laajentumisen ja laajempaa Eurooppaa sekä uusia naapuruussuhteita koskevan Euroopan unionin politiikan huomioon ottamiseksi (EUVL L 21, 25.1.2005, s. 9).

Neuvoston päätös 2005/48/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön takauksen myöntämisestä Euroopan investointipankille Venäjän, Ukrainan, Moldovan ja Valko-Venäjän tietyille hankkeille myönnetyistä lainoista aiheutuvien tappioiden varalta (EUVL L 21, 25.1.2005, s. 11).

Neuvoston päätös 2006/174/EY, tehty 27 päivänä helmikuuta 2006, päätöksen 2000/24/EY muuttamisesta Malediivien sisällyttämiseksi sen soveltamisalaan kuuluvien maiden luetteloon Intian valtamerellä joulukuussa 2004 tapahtuneen tsunamikatastrofin vuoksi (EUVL L 62, 3.3.2006, s. 26).

Neuvoston päätös 2006/1016/EY, tehty 19 päivänä joulukuuta 2006, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista mahdollisesti aiheutuvien tappioiden varalta (EUVL L 414, 30.12.2006, s. 95).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 633/2009/EY, tehty 13 päivänä heinäkuuta 2009, yhteisön takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille yhteisön ulkopuolella toteutettuihin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tappioiden varalta (EUVL L 190, 22.7.2009, s. 1).

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1080/2011/EU, annettu 25 päivänä lokakuuta 2011, EU:n takuun myöntämisestä Euroopan investointipankille unionin ulkopuolella toteutettaviin hankkeisiin liittyvistä lainoista ja lainatakauksista aiheutuvien tappioiden varalta (EUVL L 280, 27.10.2011, s. 1).

LUKU 8 5 — TULOT OSALLISTUMISESTA TAKAUSLAITOSTEN TOIMINTAAN

8 5 0     Euroopan investointirahaston maksamat osingot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
3 696 000	384 000	858 312,—

Selvitysosa

Momentille otetaan Euroopan investointirahaston unionin rahoitusosuudesta maksamat mahdolliset osingot.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 94/375/EY, tehty 6 päivänä kesäkuuta 1994, yhteisön jäsenyydestä Euroopan investointirahastossa (EYVL L 173, 7.7.1994, s. 12).

Neuvoston päätös 2007/247/EY, tehty 19 päivänä huhtikuuta 2007, yhteisön osuudesta Euroopan investointirahaston pääoman korottamisessa (EUVL L 107, 25.4.2007, s. 5).

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 9 0
9 0 0	Sekalaiset tulot	30 200 000	30 200 000	33 793 060,—
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	30 200 000	30 200 000	33 793 060,—
	Osasto 9 yhteensä	30 200 000	30 200 000	33 793 060,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	132 836 987 855	135 758 235 307	129 999 948 015,70
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

9 0 0     Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
30 200 000	30 200 000	33 793 060,—

Selvitysosa

Momentille otetaan sekalaisia tuloja.

Parlamentti		p.m.
Neuvosto		p.m.
Komissio		30 000 000
Euroopan unionin tuomioistuin		p.m.
Tilintarkastustuomioistuin		200 000
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea		p.m.
Alueiden komitea		p.m.
Euroopan oikeusasiamies		p.m.
Euroopan tietosuojavaltuutettu		p.m.
Euroopan ulkosuhdehallinto		p.m.
	Yhteensä	30 200 000

C.   HENKILÖSTÖTAULUKOT

Henkilöstö

Toimielimet	2013		2012
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
Euroopan parlamentti	5 567	1 146	5 540	1 144
Eurooppa-neuvosto ja neuvosto	3 117	36	3 117	36
Euroopan komissio:	24 502	442	24 617	448
— Hallinto	18 906	364	18 926	364
— Tutkimus ja teknologian kehittäminen	3 773		3 827
— Euroopan unionin julkaisutoimisto	669		672
— Euroopan petostentorjuntavirasto	303	75	303	81
— Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto (EPSO)	122	3	122	3
— Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto	182		188
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel	403		426
— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg	144		153
Euroopan unionin tuomioistuin	1 579	416	1 547	405
Tilintarkastustuomioistuin	752	139	752	135
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea	692	35	689	35
Alueiden komitea	494	43	488	43
Euroopan oikeusasiamies	27	40	22	44
Euroopan tietosuojavaltuutettu	45		43
Euroopan ulkosuhdehallinto	1 669		1 667	3
Yhteensä	38 444	2 298	38 482	2 293

Henkilöstö

Unionin perustamat elimet, jotka ovat oikeushenkilöitä	2013		2012
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
Erillisvirastot	707	5 198	711	4 968
Eurooppalaiset yhteisyritykset	62	319	62	320
Euroopan innovaatio- ja teknologiainstituutti		34		28
Toimeenpanovirastot		425		413
Yhteensä	769	5 976	773	5 729

D.   UNIONIN KIINTEISTÖT

Toimielimet		Vuokratut kiinteistöt		Kiinteistöt
		Määrärahat 2013 (15)	Määrärahat 2012 (16)
Pääluokka I	Euroopan parlamentti	49 173 000	60 041 999	1 219 461 360 (17)
Pääluokka II	Eurooppa-neuvosto ja neuvosto	9 153 000 (18)	8 785 000 (19)	421 942 118 (20)
Pääluokka III	Komissio (21):			1 665 153 626,40 (22)
	— päätoimipaikat (Bryssel ja Luxemburg)	243 683 000	248 302 000	1 537 700 758,83
	— unionissa sijaitsevat toimistot	12 685 000	12 537 000	37 472 675,64
	— Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto	2 385 000	2 385 000	21 840 638,63
	— Unionin edustustot (23)	31 450 000	31 642 000	—
	— Yhteinen tutkimuskeskus	—	—	68 139 553,30
	— Euroopan unionin julkaisutoimisto	7 445 000	7 336 000	—
	— Euroopan petostentorjuntavirasto	4 790 000	4 638 000	—
	— Euroopan unionin henkilöstövalintatoimisto	2 721 000	2 486 000	—
	— Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimisto	3 480 000	3 415 000	—
	— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Bryssel	5 433 000	5 332 000	—
	— Infrastruktuuri- ja logistiikkatoimisto, Luxemburg	2 690 000	2 729 000	—
Pääluokka IV	Euroopan unionin tuomioistuin	45 180 000	42 128 000	354 574 038,22 (24)
Pääluokka V	Tilintarkastustuomioistuin	4 195 000	3 942 000	36 057 853,04
Pääluokka VI	Euroopan talous- ja sosiaalikomitea	13 145 527	12 910 167	130 582 862 (25)
Pääluokka VII	Alueiden komitea	9 569 296	9 260 838	89 570 342 (26)
Pääluokka VIII	Euroopan oikeusasiamies	479 200	488 000	—
Pääluokka IX	Euroopan tietosuojavaltuutettu	728 067	586 437	—
Pääluokka X	Euroopan ulkosuhdehallinto (27)			59 307 691,05 (28)
	— päätoimipaikka (Bryssel)	6 616 000	5 901 000
	— unionin edustustot	55 679 000	53 655 000
	Yhteensä	510 680 090	519 152 441	3 976 649 890,71

Toimielin	Sijainti	Hankintavuosi	Määrät
			Yhteensä	Kaikki yhteensä
Euroopan parlamentti	Bryssel			774 458 111
	Tontti		118 147 754
	Paul-Henri Spaak (D1)	1998	45 010 408
	Paul-Henri Spaak (D2)	1998	20 824 433
	Altiero Spinelli (D3) WIB (D4) JAN (D5)	1998 2007 2008	288 356 087 83 989 722 119 636 914
	Atrium	1999	22 245 830
	Atrium II	2004	7 402 088
	Montoyer 75	2006	20 466 161
	Trier I	2011	12 000 000
	Eastman	2008	16 218 333
	Cathedrale	2005	1 845 894
	Wayenberg (Marie Haps)	2003	5 734 319
	Remard	2010	12 580 167
	Strasbourg (Louise Weiss)	1998		233 606 190
	Strasbourg (WIC, SDM, IPE III)	2006		113 068 752
	Luxemburg (KAD)	2003		40 870 667
	Luxemburg (KAD Z)	2010		1 688 452
	Maison de Jean Monnet (Bazoches)	1982		0
	Lissabon	1986		499 860
	Ateena	1991		4 124 139
	Kööpenhamina	2005		3 801 404
	Haag	2006		4 679 484
	Valletta	2006		2 170 474
	Nikosia Wien Lontoo Budapest	2006 2008 2008 2010		2 732 651 22 101 300 12 285 982 3 373 894
Eurooppa-neuvosto ja neuvosto	Bryssel			421 942 118
	Tontti		67 525 000
	Justus Lipsius	1995	161 313 281
	Lastentarha	2006	12 774 286
	Lex	2007	180 329 551
Komissio (29)	Bryssel			1 445 735 922,16
	Overijse	1997	1 044 426,11
	Loi 130	1987	52 554 255,39
	Breydel	1989	14 601 291,10
	Haren	1993	6 701 877,90
	Clovis	1995	10 102 684,09
	Cours Saint-Michel 1	1997	17 592 413,24
	Belliard 232 (30)	1997	19 512 150,28
	Demot 24 (31)	1997	30 190 649,05
	Breydel II	1997	36 544 598,47
	Beaulieu 29/31/33	1998	35 393 301,35
	Charlemagne	1997	111 530 627,36
	Demot 28 (32)	1999	24 026 069,33
	Joseph II 99 (33)	1998	17 012 317,82
	Loi 86	1998	27 025 607,05
	Luxembourg 46 (34)	1999	35 812 391,14
	Montoyer 59 (35)	1998	17 925 119,58
	Froissart 101 (36)	2000	18 904 960,71
	VM 18 (37)	2000	17 289 096,53
	Joseph II 70 (38)	2000	38 705 035,19
	Loi 41 (39)	2000	64 083 042,16
	SC 11 (40)	2000	20 022 737,90
	Joseph II 30 (41)	2000	34 160 332,89
	Joseph II 54 (42)	2001	41 758 157,54
	Joseph II 79 (43)	2002	39 534 416,43
	VM2 (44)	2001	38 669 633,94
	Palmerston	2002	6 980 898,18
	SPA 3 (45)	2003	27 964 405,—
	Berlaymont (46)	2004	405 723 400,79
	CCAB (47)	2005	43 293 968,32
	BU-25	2006	50 576 551,70
	Cornet-Leman	2006	21 097 831,26
	Madou	2006	115 151 674,36
	WALI	2009	4 250 000,—
	Luxemburg			91 964 836,67
	Euroforum (48)	2004	84 439 170,—
	Foyer Européen	2009	7 525 666,67
	Unionissa sijaitsevat toimistot			37 472 675,64
	Lissabon	1986 1993	— 365 369,94
	Marseille	1991 1993	71 846,62 19 436,10
	Milano	1986	—
	Kööpenhamina	2005	3 793 357,35
	Valletta	2006	2 251 661,68
	Nikosia (Byron)	2006	2 732 651,01
	Haag	2006	4 652 665,—
	Lontoo	2008	18 521 671,84
	Budapest	2010	5 064 016,10
	Yhteinen tutkimuskeskus			68 139 553,30
	Ispra		40 698 765,52
	Geel		17 545 328,26
	Karlsruhe		1 945 216,28
	Petten		7 950 243,24
	Elintarvike- ja eläinlääkintätoimisto			21 840 638,63
	Grange (Irlanti) (49)	2002	21 840 638,63
	Komissio yhteensä			1 665 153 626,40
Euroopan unionin tuomioistuin	Luxemburg			354 574 038,22
	Lisärakennus A – Erasmus, lisärakennus B – Thomas More ja lisärakennus C	1994	31 064 561,69
	Uusi oikeuspalatsin rakennuskompleksi (kunnostettu oikeuspalatsi, lisärakennus, kaksi tornia ja yhdysgalleria)	2008	323 509 476,53
Tilintarkastustuomioistuin	Luxemburg			36 057 853,04
	Tontti	1990	776 630,—
	Luxemburg (K1)	1990	10 217 402,47
	Luxemburg (K2)	2004	19 494 897,93
	Luxemburg (K3)	2009	5 568 922,64
Euroopan talous- ja sosiaalikomitea	Bryssel			130 582 862
	Montoyer 92–102	2001	31 623 145
	Belliard 99–101	2001	77 170 978
	Belliard 68–72	2004	9 119 580
	Trèves 74	2005	8 042 131
	Belliard 93	2005	4 627 028
Alueiden komitea	Bryssel			89 570 342
	Montoyer	2001	16 634 179
	Belliard 101–103	2001	40 720 622
	Belliard 68	2004	14 488 532
	Trèves 74	2004	12 835 044
	Belliard 93	2005	4 891 965
Euroopan ulkosuhdehallinto (50)	Unionin edustustot  (51)			59 307 69,05 (52)
	Buenos Aires (Argentiina)	1992	419 669,68
	Canberra (Australia)	1983	—
		1990	449 874,26
	Cotonou (Benin)	1992	150 125,39
	Gaborone (Botswana)	1982	—
		1985 1986	— 131,40
		1987	5 308,28
	Brasilia (Brasilia)	1994	295 626,83
	Ouagadougou (Burkina Faso)	1984	—
		1997	1 193 091,32
	Bujumbura (Burundi)	1982	—
		1986	12 380,75
	Phnom Penh (Kambodža)	2005	580 319,88
	Ottawa (Kanada)	1977	—
	Praia (Kap Verde)	1981	—
	Bangui (Keski-Afrikan tasavalta)	1983	—
	N'Djamena (Tšad)	1991 2009	15 954,34 361 840,50
	Beijing (Kiina)	1995	2 513 727,80
	Moroni (Komorit)	1988	11 750,04
	Brazzaville (Kongo)	1994	122 816,16
	San José (Costa Rica)	1995	318 246,16
	Abidjan (Norsunluurannikko)	1993	142 065,32
		1994	187 327,97
	Malabo (Päiväntasaajan Guinea)	1986	6 090,77
	Pariisi (Ranska)	1990	1 455 857,68
		1991	69 230,12
	Libreville (Gabon)	1996	253 943,96
	Banjul (Gambia)	1989	20 753,72
	Bissau (Guinea-Bissau)	1995	251 329,45
	Tokio (Japani)	2006	34 008 178,59
	Nairobi (Kenia)	2005	641 653,07
	Maseru (Lesotho)	1985	—
		1990	113 420,51
		1991	199 528,91
		2006	215 316,60
	Lilongwe (Malawi)	1982	—
		1988	7 493,49
	México (Meksiko)	1995	1 353 701,12
	Rabat (Marokko)	1987	31 965,52
	Maputo (Mosambik)	2008	4 121 447,03
	Windhoek (Namibia)	1992	302 207,22
		1993 2009	96 253,39 1 370 072,92
	Niamey (Niger)	1997	91 168,26
	Abuja (Nigeria)	1992	294 672,84
		2005	4 004 315,73
	Port Moresby (Papua-Uusi-Guinea)	1982	48 274,53
	Kigali (Ruanda)	1980	—
	Dakar (Senegal)	1984	—
	Honiara (Salomonsaaret)	1990	29 305,80
	Pretoria (Etelä-Afrikka)	1994	458 247,25
		1996	504 896,74
	Mbabane (Swazimaa)	1987 1988	43 244,49 27 397,74
	Dar es Salaam (Tansania)	2002	3 187 782,85
	Kampala (Uganda)	1986	10 589,59
	Montevideo (Uruguay)	1990	148 463,34
	New York (Amerikan yhdysvallat)	1987	95 578,20
	Washington (Amerikan yhdysvallat)	1997	1 118 286,25
	Lusaka (Sambia)	1982	—
	Harare (Zimbabwe)	1990	93 554,81
		1994	178 747,73
Kaikki yhteensä				3 976 649 890,71

PÄÄLUOKKA I

PARLAMENTTI

TULOTAULUKKO

Euroopan unionin rahoitusosuus parlamentin menoista varainhoitovuodelle 2013

Nimike	Määrä
Menot	1 750 463 939
Omat tulot	– 143 024 893
Saatava	1 607 439 046

OMAT TULOT

OSASTO 4

TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 4 0
4 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	65 835 934	64 501 324	59 911 584,97
4 0 3	Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto	p.m.	p.m.	8 927,87
4 0 4	Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	4 612 253	8 249 104	7 651 055,76
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	70 448 187	72 750 428	67 571 568,60
LUKU 4 1
4 1 0	Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään	62 231 768	63 913 228	59 587 394,69
4 1 1	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	9 134 938	9 134 938	19 412 415,58
4 1 2	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään	10 000	10 000	0,—
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	71 376 706	73 058 166	78 999 810,27
LUKU 4 2
4 2 1	Euroopan parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään	p.m.	p.m.	35 042,83
	LUKU 4 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	35 042,83
	Osasto 4 yhteensä	141 824 893	145 808 594	146 606 421,70
LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN LUKU 4 2 — MUUT MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

4 0 0     Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
65 835 934	64 501 324	59 911 584,97

Selvitysosa

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

4 0 3     Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	8 927,87

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin se oli voimassa 15 päivään joulukuuta 2003.

4 0 4     Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
4 612 253	8 249 104	7 651 055,76

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0     Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
62 231 768	63 913 228	59 587 394,69

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

4 1 1     Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
9 134 938	9 134 938	19 412 415,58

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla.

4 1 2     Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
10 000	10 000	0,—

LUKU 4 2 — MUUT MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 2 1     Euroopan parlamentin jäsenten maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	35 042,83

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt ja erityisesti niiden liite III.

OSASTO 5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 5 0
5 0 0
Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto
5 0 0 0	Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	100 807,15
5 0 0 1	Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	21 781,92
5 0 0 2	Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	118 893,21
	Momentti 5 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	241 482,28
5 0 1	Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	234 062,89
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	475 545,17
LUKU 5 1
5 1 1
Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen
5 1 1 0	Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	1 865 007,33
5 1 1 1	Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	2 607,76
	Momentti 5 1 1 yhteensä	p.m.	p.m.	1 867 615,09
	LUKU 5 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	1 867 615,09
LUKU 5 2
5 2 0	Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot	1 200 000	1 200 000	1 241 174,39
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	1 200 000	1 200 000	1 241 174,39
LUKU 5 5
5 5 0	Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	3 729 663,53
5 5 1	Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	4 112 861,49
	LUKU 5 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	7 842 525,02
LUKU 5 7
5 7 0	Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	1 187 113,18
5 7 1	Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 7 2	Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	2 735 433,48
	LUKU 5 7 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	3 922 546,66
LUKU 5 8
5 8 1	Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	122 499,40
	LUKU 5 8 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	122 499,40
	Osasto 5 yhteensä	1 200 000	1 200 000	15 471 905,73
LUKU 5 0 — IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET

LUKU 5 0 — IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0     Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0   Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	100 807,15

Selvitysosa

Alamomentille otetaan toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihdosta kertyvät tulot.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 0 1   Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	21 781,92

Selvitysosa

Alamomentille otetaan toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihdosta kertyvät tulot.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 0 2   Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	118 893,21

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

5 0 1     Kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielimelle kuuluvan kiinteän omaisuuden myynnistä kertyvät tulot.

5 0 2     Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	234 062,89

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan h alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti sisältää myös näiden tuotteiden sähköisestä myynnistä kertyvät tulot.

LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

5 1 1     Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0   Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	1 865 007,33

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Alamomenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

5 1 1 1   Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	2 607,76

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

5 2 0     Toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
1 200 000	1 200 000	1 241 174,39

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät.

LUKU 5 5 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA

5 5 0     Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	3 729 663,53

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 5 1     Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	4 112 861,49

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 7 0     Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	1 187 113,18

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21artiklan 3 kohdan c alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 1     Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 2     Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksusta kertyvät tulot.

5 7 3     Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	2 735 433,48

LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET

5 8 1     Vakuutuskorvauksista kertyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	122 499,40

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan f alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentille sisältyvät myös vakuutuskorvaukset, joilla katetaan onnettomuuden sattuessa virkamiehille maksettavat palkat.

OSASTO 6

UNIONIN OHJELMIIN JA SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 6 6
6 6 0
Muut maksut ja palautukset
6 6 0 0	Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	9 584 345,17
6 6 0 1	Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota käyttötarkoitukseen	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 6 6 0 yhteensä	p.m.	p.m.	9 584 345,17
	LUKU 6 6 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	9 584 345,17
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	9 584 345,17
LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0     Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0   Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	9 584 345,17

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joihin ei ole varauduttu osaston 6 muissa osissa ja jotka voidaan ottaa lisämäärärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.

6 6 0 1   Muut maksut ja palautukset, joita ei sidota käyttötarkoitukseen

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 9 0
9 0 0	Sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	1 630 759,36
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	1 630 759,36
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	1 630 759,36
	KAIKKI YHTEENSÄ	143 024 893	147 008 594	173 293 431,96
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

9 0 0     Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	1 630 759,36

Selvitysosa

Momentille otetaan sekalaisia tuloja.

Momenttiin liittyvistä lainoista, vuokrista tai suoritetuista palveluista aiheutuvat menot ja niistä saatavat tulot on yksilöitävä selkeästi tämän talousarvion liitteessä.

MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2013 ja 2012) sekä toteutuksesta (2011)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1
TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ
1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET	206 880 378	197 362 360	195 411 479,96
	Varaukset (10 0)	1 216 926	12 118 481
		208 097 304	209 480 841	195 411 479,96
1 2	VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT	582 928 309	576 721 497	540 454 418,64
	Varaukset (10 0)	9 604 000
		592 532 309	576 721 497	540 454 418,64
1 4	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	116 297 560	112 763 320	118 800 096,83
	Varaukset (10 0)	545 839
		116 843 399	112 763 320	118 800 096,83
1 6	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT	19 179 850	17 926 450	14 489 623,62
	Osasto 1 yhteensä	925 286 097	904 773 627	869 155 619,05
	Varaukset (10 0)	11 366 765	12 118 481
		936 652 862	916 892 108	869 155 619,05
2
KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT	213 328 268	210 520 856	195 529 891,02
	Varaukset (10 0)		2 000 000
		213 328 268	212 520 856	195 529 891,02
2 1	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS	129 552 588	129 855 624	117 290 772,48
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	14 732 000	14 570 000	9 652 196,91
	Osasto 2 yhteensä	357 612 856	354 946 480	322 472 860,41
	Varaukset (10 0)		2 000 000
		357 612 856	356 946 480	322 472 860,41
3
TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT
3 0	KOKOUKSET JA KONFERENSSIT	36 580 010	38 072 350	32 807 760,36
3 2	ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS	128 954 011	111 117 836	92 059 311,79
	Osasto 3 yhteensä	165 534 021	149 190 186	124 867 072,15
4
TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT
4 0	TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT	92 944 200	88 215 000	83 078 152,35
4 2	PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT	185 799 000	190 840 175	170 564 354,10
	Varaukset (10 0)	1 546 000
		187 345 000	190 840 175	170 564 354,10
4 4	JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA	375 000	360 000	340 000,—
	Osasto 4 yhteensä	279 118 200	279 415 175	253 982 506,45
	Varaukset (10 0)	1 546 000
		280 664 200	279 415 175	253 982 506,45
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT	12 912 765	14 118 481	0,—
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	9 000 000	15 374 172	0,—
10 3	VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN	p.m.	p.m.	0,—
10 4	TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS	p.m.	p.m.	0,—
10 5	ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN	p.m.	p.m.	0,—
10 6	VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN	p.m.	p.m.	0,—
10 8	EMAS-VARAUS	1 000 000	50 000	0,—
	Osasto 10 yhteensä	22 912 765	29 542 653	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	1 750 463 939	1 717 868 121	1 570 478 058,06

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 1 0
1 0 0
Edustajanpalkkiot ja lisät
1 0 0 0	Edustajanpalkkiot
	Jaksottamattomat määrärahat	71 393 074	69 880 000	67 373 853,88
	Varaukset (10 0)	1 216 926
		72 610 000	69 880 000	67 373 853,88
1 0 0 4	Tavanomaiset matkakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	72 343 140	64 203 310	69 748 956,88
	Varaukset (10 0)		11 326 466
		72 343 140	75 529 776	69 748 956,88
1 0 0 5	Muut matkakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	5 054 639	4 448 082	4 572 202,03
	Varaukset (10 0)		792 015
		5 054 639	5 240 097	4 572 202,03
1 0 0 6	Yleinen kulukorvaus
	Jaksottamattomat määrärahat	39 388 525	39 275 428	37 843 364,12
1 0 0 7	Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	184 000	181 000	173 699,85
	Momentti 1 0 0 yhteensä	188 363 378	177 987 820	179 712 076,76
	Varaukset (10 0)	1 216 926	12 118 481
		189 580 304	190 106 301	179 712 076,76
1 0 1
Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut
1 0 1 0	Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut
	Jaksottamattomat määrärahat	2 769 000	3 322 540	1 269 237,26
1 0 1 2	Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet
	Jaksottamattomat määrärahat	384 000	384 000	273 154,56
	Momentti 1 0 1 yhteensä	3 153 000	3 706 540	1 542 391,82
1 0 2	Siirtymäkorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	800 000	490 000	747 314,—
1 0 3
Eläkkeet
1 0 3 0	Vanhuuseläkkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	10 818 000	11 084 000	9 924 539,99
1 0 3 1	Työkyvyttömyyseläkkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	395 000	418 000	343 741,07
1 0 3 2	Perhe-eläkkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	2 820 000	2 930 000	2 695 823,19
1 0 3 3	Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä
	Jaksottamattomat määrärahat	31 000	46 000	65 674,62
	Momentti 1 0 3 yhteensä	14 064 000	14 478 000	13 029 778,87
1 0 5	Kieli- ja atk-kurssit
	Jaksottamattomat määrärahat	500 000	700 000	379 918,51
1 0 9	Alustava määräraha
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	206 880 378	197 362 360	195 411 479,96
	Varaukset (10 0)	1 216 926	12 118 481
		208 097 304	209 480 841	195 411 479,96
LUKU 1 2
1 2 0
Palkat ja muut etuudet
1 2 0 0	Palkat ja palkanlisät
	Jaksottamattomat määrärahat	577 124 909	569 732 297	535 880 699,27
	Varaukset (10 0)	9 604 000
		586 728 909	569 732 297	535 880 699,27
1 2 0 2	Palkallinen ylityö
	Jaksottamattomat määrärahat	400 000	455 200	230 000,—
1 2 0 4	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	4 460 000	5 035 000	2 725 000,—
	Momentti 1 2 0 yhteensä	581 984 909	575 222 497	538 835 699,27
	Varaukset (10 0)	9 604 000
		591 588 909	575 222 497	538 835 699,27
1 2 2
Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset
1 2 2 0	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen
	Jaksottamattomat määrärahat	391 400	402 000	447 800,15
1 2 2 2	Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten
	Jaksottamattomat määrärahat	552 000	1 097 000	1 170 919,22
	Momentti 1 2 2 yhteensä	943 400	1 499 000	1 618 719,37
1 2 4	Alustava määräraha
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	582 928 309	576 721 497	540 454 418,64
	Varaukset (10 0)	9 604 000
		592 532 309	576 721 497	540 454 418,64
LUKU 1 4
1 4 0
Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt
1 4 0 0	Muu henkilöstö
	Jaksottamattomat määrärahat	38 578 161	36 848 800	30 538 390,72
	Varaukset (10 0)	545 839
		39 124 000	36 848 800	30 538 390,72
1 4 0 2	Konferenssitulkit
	Jaksottamattomat määrärahat	53 000 000	53 000 000	56 964 283,06
1 4 0 4	Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto
	Jaksottamattomat määrärahat	8 097 950	7 961 520	5 973 048,23
1 4 0 6	Tarkkailijat
	Jaksottamattomat määrärahat	447 449	1 200 000	0,—
	Momentti 1 4 0 yhteensä	100 123 560	99 010 320	93 475 722,01
	Varaukset (10 0)	545 839
		100 669 399	99 010 320	93 475 722,01
1 4 2
Ulkoiset palvelut
1 4 2 0	Ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	15 800 000	13 370 000	24 987 456,20
1 4 2 2	Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla
	Jaksottamattomat määrärahat	374 000	383 000	336 918,62
	Momentti 1 4 2 yhteensä	16 174 000	13 753 000	25 324 374,82
1 4 4	Alustava määräraha
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	116 297 560	112 763 320	118 800 096,83
	Varaukset (10 0)	545 839
		116 843 399	112 763 320	118 800 096,83
LUKU 1 6
1 6 1
Henkilöstöhallintoon liittyvät menot
1 6 1 0	Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	378 850	402 775	270 000,—
1 6 1 2	Ammatillinen täydennyskoulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	4 850 000	4 400 000	3 913 224,64
	Momentti 1 6 1 yhteensä	5 228 850	4 802 775	4 183 224,64
1 6 3
Toimielimen henkilöstölle annettava tuki
1 6 3 0	Sosiaalipalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	718 000	711 500	544 095,05
1 6 3 1	Liikkuvuus
	Jaksottamattomat määrärahat	1 000 000	996 000	512 344,98
1 6 3 2	Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet
	Jaksottamattomat määrärahat	305 000	310 400	293 375,68
	Momentti 1 6 3 yhteensä	2 023 000	2 017 900	1 349 815,71
1 6 5
Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta
1 6 5 0	Työterveyshuolto
	Jaksottamattomat määrärahat	1 285 000	1 135 000	1 006 583,27
1 6 5 2	Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	3 960 000	3 960 000	2 600 000,—
1 6 5 4	Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat
	Jaksottamattomat määrärahat	6 683 000	6 010 775	5 350 000,—
	Momentti 1 6 5 yhteensä	11 928 000	11 105 775	8 956 583,27
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	19 179 850	17 926 450	14 489 623,62
	Osasto 1 yhteensä	925 286 097	904 773 627	869 155 619,05
	Varaukset (10 0)	11 366 765	12 118 481
		936 652 862	916 892 108	869 155 619,05
LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET

1 0 0     Edustajanpalkkiot ja lisät

1 0 0 0   Edustajanpalkkiot

	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 0 0 0	71 393 074	69 880 000	67 373 853,88
Varaukset (10 0)	1 216 926
Yhteensä	72 610 000	69 880 000	67 373 853,88

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 9 ja 10 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 1 ja 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten asemaa koskevissa säännöissä määrätty edustajanpalkkio.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

Edellytykset määrärahojen ottamiselle varauksesta

Vuoden 2013 määrärahat, jotka on otettu varaukseen, kunnes vuotta 2011 koskevasta 1,7 prosentin palkkamukautuksesta on tehty päätös, vapautetaan välittömästi, jos tuomioistuin ratkaisee asian komission hyväksi.

1 0 0 4   Tavanomaiset matkakulut

	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 0 0 4	72 343 140	64 203 310	69 748 956,88
Varaukset (10 0)		11 326 466
Yhteensä	72 343 140	75 529 776	69 748 956,88

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 10–21 ja 24 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkoihin työskentelypaikkakunnalle ja takaisin sekä muihin työmatkoihin liittyvät matka- ja oleskelukulut.

Osalla määrärahasta on tarkoitettu ottaa huomioon matkakustannusten mukauttaminen alaspäin parlamentin 10. toukokuuta 2011 antaman päätöslauselman (EUVL L 250, 27.9.2011, s. 3) perusteella, jotta työmatkoilla kertyneet lentokilometrit käytettäisiin lentolippujen hankintaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

1 0 0 5   Muut matkakulut

	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 0 0 5	5 054 639	4 448 082	4 572 202,03
Varaukset (10 0)		792 015
Yhteensä	5 054 639	5 240 097	4 572 202,03

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 22 ja 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan täydentävät matkakulut sekä kulut matkoista jäsenvaltiossa, josta jäsen on valittu.

1 0 0 6   Yleinen kulukorvaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
39 388 525	39 275 428	37 843 364,12

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 25–28 artikla.

Korvaus kattaa kulut jäsenten parlamentaarisesta toiminnasta Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeiden edellä mainittujen artiklojen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 25 000 euroa.

1 0 0 7   Tehtävien hoitoon liittyvät korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
184 000	181 000	173 699,85

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 20 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 16 ja 17 päivänä kesäkuuta 2009.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset oleskelu- ja edustuskorvaukset, jotka liittyvät Euroopan parlamentin puhemiehen tehtävien hoitoon.

1 0 1     Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaalikulut

1 0 1 0   Tapaturma- ja sairausvakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 769 000	3 322 540	1 269 237,26

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 18 ja 19 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 3–9 artikla ja 29 artikla.

Yhteiset määräykset Euroopan unionin virkamiesten tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta.

Yhteiset määräykset Euroopan unionin virkamiesten sairausvakuutusjärjestelmästä.

Komission päätös sairauskulujen korvaamista koskevista yleisistä täytäntöönpanosäännöistä.

Euroopan parlamentin jäsenten kuluja ja korvauksia koskevat säännöt ja erityisesti niiden 21 artikla ja liite IV (väliaikainen soveltaminen 18 kuukauden ajan kuudennen vaalikauden päättymisen jälkeen).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tapaturmavakuutukset, jäsenten sairauskulujen korvaaminen sekä katoamis- ja varkausvakuutus, joka kattaa jäsenten henkilökohtaiset tavarat.

Se on tarkoitettu myös jäsenten vakuuttamiseen ja heille annettavaan matka-apuun, jos he tarvitsevat kotiinkuljetusta virkamatkoilla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 140 000 euroa.

1 0 1 2   Vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
384 000	384 000	273 154,56

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 30 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vaikeavammaisen jäsenen avustamisesta johtuvat tietyt välttämättömät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

1 0 2     Siirtymäkorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
800 000	490 000	747 314,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 13 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 45–48 ja 77 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päättyessä maksettavat siirtymäkorvaukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

1 0 3     Eläkkeet

1 0 3 0   Vanhuuseläkkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
10 818 000	11 084 000	9 924 539,99

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 14 ja 28 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 49, 50 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille toimikauden päätyttyä maksettavat vanhuuseläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

1 0 3 1   Työkyvyttömyyseläkkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
395 000	418 000	343 741,07

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 15 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 51–57 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimikautensa aikana työkyvyttömiksi tulleiden jäsenten eläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

1 0 3 2   Perhe-eläkkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 820 000	2 930 000	2 695 823,19

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 17 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 58–60 ja 75 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenen tai entisen jäsenen kuoltua maksettavat lesken- ja/tai orvoneläkkeet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 15 000 euroa.

1 0 3 3   Jäsenten vapaaehtoinen eläkejärjestelmä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
31 000	46 000	65 674,62

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 27 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus jäsenten vapaaehtoisesta lisäeläkejärjestelmästä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

1 0 5     Kieli- ja atk-kurssit

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
500 000	700 000	379 918,51

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 44 artikla.

Puhemiehistön päätös, tehty 4 päivänä toukokuuta 2009, jäsenten kieli- ja atk-koulutuksesta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenten kieli- ja atk-kurssien kustannukset.

1 0 9     Alustava määräraha

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenille suoritettavien maksujen mahdollisten tarkistusten vaikutukset.

Se on puhtaasti alustava, eikä sitä voida käyttää, ennen kuin se on siirretty varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

1 2 0     Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0   Palkat ja palkanlisät

	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 2 0 0	577 124 909	569 732 297	535 880 699,27
Varaukset (10 0)	9 604 000
Yhteensä	586 728 909	569 732 297	535 880 699,27

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

—	palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

—	sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

—	ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

—	muut lisät ja erilaiset korvaukset,

—	virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

—	niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan, kuin missä asemapaikka on,

—	väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

Se on tarkoitettu kattamaan myös Brysselissä ja Strasbourgissa sijaitsevan Euroopan parlamentin urheilukeskuksen käyttäjien vakuuttaminen urheilutapaturmien varalta.

Osa määrärahasta käytetään sellaisten vammaisten väliaikaisten toimihenkilöiden palkkaukseen, jotka ovat asiantuntijoita vammaisten oikeuksien ja syrjimättömyyden alalla, sukupuolten välisen tasa-arvon ja moninaisuuden edistämistä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevan, puhemiehistön hyväksymän vuosien 2009–2013 toimintasuunnitelman (PE413.568/BUR) toteuttamiseksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 26 artiklan sekä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti. Määrärahojen käytöstä tähän tarkoitukseen laaditaan vuosikertomus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 800 000 euroa.

Edellytykset määrärahojen ottamiselle varauksesta

Vuoden 2013 määrärahat, jotka on otettu varaukseen, kunnes vuotta 2011 koskevasta 1,7 prosentin palkkamukautuksesta on tehty päätös, vapautetaan välittömästi, jos tuomioistuin ratkaisee asian komission hyväksi.

1 2 0 2   Palkallinen ylityö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
400 000	455 200	230 000,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla sekä liite VI.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

1 2 0 4   Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 460 000	5 035 000	2 725 000,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

—

asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

—	päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi,

—	irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

—	väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen,

—	sopimussuhteisten toimihenkilöiden jäsenvaltion eläkejärjestelmään suorittamien maksujen ja unionin järjestelmään kuuluvien maksujen (mikäli sopimus muuttuu) välinen erotus.

1 2 2     Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

1 2 2 0   Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
391 400	402 000	447 800,15

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41 ja 50 artikla sekä liite IV.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille,

—	jotka on vapautettu tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä,

—	jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta.

Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen.

1 2 2 2   Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
552 000	1 097 000	1 170 919,22

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Määräraha on tarkoitettu seuraavien rahoitukseen:

—	henkilöstösääntöjen tai asetuksen (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95 ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 1748/2002 nojalla maksettavat korvaukset,

—	työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

—	erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2689/95, annettu 17 päivänä marraskuuta 1995, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen tilapäiseen henkilöstöön kuuluvien henkilöiden palvelussuhteen päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 280, 23.11.1995, s. 4).

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1748/2002, annettu 30 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan parlamentin vakinaisessa palvelussuhteessa olevien Euroopan yhteisöjen virkamiesten ja Euroopan parlamentin puolueryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä toimielimen nykyaikaistamisen yhteydessä (EYVL L 264, 2.10.2002, s. 9).

1 2 4     Alustava määräraha

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Määräraha on alustava, eikä sitä voida käyttää, ennen kuin se on siirretty tämän luvun asiaankuuluviin budjettikohtiin.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla sekä liite XI.

LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 4 0     Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0   Muu henkilöstö

	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 4 0 0	38 578 161	36 848 800	30 538 390,72
Varaukset (10 0)	545 839
Yhteensä	39 124 000	36 848 800	30 538 390,72

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat kulut:

—

muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) ylimääräisten, sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, lisät ja korvaukset mukaan lukien, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

—	väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

Osa määrärahasta käytetään sellaisten vammaisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkkaukseen, jotka ovat asiantuntijoita vammaisten oikeuksien ja syrjimättömyyden alalla, sukupuolten välisen tasa-arvon ja moninaisuuden edistämistä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevan, puhemiehistön hyväksymän vuosien 2009–2013 toimintasuunnitelman (PE413.568/BUR) toteuttamiseksi Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 26 artiklan sekä vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen mukaisesti. Määrärahojen käytöstä tähän tarkoitukseen laaditaan vuosikertomus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 500 euroa.

Edellytykset määrärahojen ottamiselle varauksesta

Vuoden 2013 määrärahat, jotka on otettu varaukseen, kunnes vuotta 2011 koskevasta 1,7 prosentin palkkamukautuksesta on tehty päätös, vapautetaan välittömästi, jos tuomioistuin ratkaisee asian komission hyväksi.

1 4 0 2   Konferenssitulkit

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
53 000 000	53 000 000	56 964 283,06

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Ylimääräisiä konferenssitulkkeja koskeva yleissopimus.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat toimielinten väliseen yhteistyöhön kuuluvat menot:

—

niiden ylimääräisten konferenssitulkkien palkkiot, sosiaalimaksut, matkakulut ja päivärahat, jotka Euroopan parlamentti kutsuu parlamentin tai muiden toimielinten järjestämiin kokouksiin, kun virkamiehinä tai väliaikaisina toimihenkilöinä työskentelevät Euroopan parlamentin tulkit eivät voi hoitaa kaikkia tarvittavia tehtäviä,

—	menot, jotka aiheutuvat edellä mainittuihin kokouksiin palkattavista konferenssitoimitsijoista, -teknikoista ja -apulaisista, kun Euroopan parlamentin virkamiehet sekä väliaikaiset tai ylimääräiset toimihenkilöt eivät voi hoitaa kaikkia tarvittavia tehtäviä,

—	muiden toimielinten virkamiehinä tai väliaikaisina toimihenkilöinä työskentelevien tulkkien palvelut Euroopan parlamentille,

—	matkakulut ja päivärahat, joita maksetaan kansainvälisten elinten palveluksessa olevien tulkkien palveluista Euroopan parlamentille, kun tehdään kansainvälistä yhteistyötä,

—	toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 200 000 euroa.

1 4 0 4   Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
8 097 950	7 961 520	5 973 048,23

Selvitysosa

Säännöt Euroopan parlamentin virkamiesten ja poliittisten ryhmien väliaikaisten toimihenkilöiden siirtämisestä kansallisten hallintoelinten, niihin verrattavissa olevien elinten tai kansainvälisten järjestöjen palvelukseen (puhemiehistön 7 päivänä maaliskuuta 2005 tekemä päätös).

Harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevat sisäiset säännöt (Euroopan parlamentin pääsihteerin 1 päivänä helmikuuta 2006 tekemä päätös).

Kansallisten asiantuntijoiden tilapäistä siirtoa Euroopan parlamenttiin koskevat säännöt (puhemiehistön 4 päivänä toukokuuta 2009 tekemä päätös).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	harjoittelijoiden palkat ja matkakulut harjoittelun alussa ja lopussa,

—	harjoittelijoiden tapaturma- ja sairausvakuutus harjoittelujaksojen aikana,

—	kulut, jotka liittyvät Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määriteltyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen,

—	kulut, jotka liittyvät kansallisten asiantuntijoiden tilapäiseen siirtoon Euroopan parlamenttiin,

—	koulutustilaisuuksien järjestäminen konferenssitulkeille ja kääntäjille erityisesti yhteistyössä tulkkikoulujen ja kääntäjänkoulutusta tarjoavien korkeakoulujen kanssa sekä tulkkien ja kääntäjien koulutus- ja jatkokoulutusapurahat, opetusmateriaalin hankinta ja liitännäiskulut,

—	vammaisille tarkoitettuun pilottimuotoiseen harjoitteluohjelmaan osallistujien suoraan vammasta aiheutuvat lisäkulut harjoittelujaksoja ja opintokäyntejä Euroopan parlamentin pääsihteeristössä koskevien sisäisten sääntöjen 20 artiklan 8 kohdan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

1 4 0 6   Tarkkailijat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
447 449	1 200 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tarkkailijoista aiheutuvien kustannusten korvaaminen Euroopan parlamentin työjärjestyksen 11 artiklan mukaisesti.

1 4 2     Ulkoiset palvelut

1 4 2 0   Ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
15 800 000	13 370 000	24 987 456,20

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alihankintana tilatut käännös-, konekirjoitus- ja koodauspalvelut ja tekninen apu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 200 000 euroa.

1 4 2 2   Toimielinten välinen yhteistyö kielten alalla

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
374 000	383 000	336 918,62

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	menot, jotka liittyvät toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) päättämiin toimiin, joilla pyritään edistämään toimielinten välistä yhteistyötä kielten alalla,

—	julkaisut, tiedotus- ja suhdetoiminta ja osallistuminen julkisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja kielimessuille.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

1 4 4     Alustava määräraha

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien muutosten vaikutukset, joista neuvosto päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Määräraha on alustava, eikä sitä voida käyttää, ennen kuin se on siirretty tämän luvun asiaankuuluviin budjettikohtiin.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

LUKU 1 6 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 6 1     Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 6 1 0   Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
378 850	402 775	270 000,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 ja 33 artikla sekä liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut,

—	toimihenkilöiden valintamenettelyihin liittyvät kulut.

Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin.

1 6 1 2   Ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 850 000	4 400 000	3 913 224,64

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävään koulutukseen, esimerkiksi virallisten kielten opiskeluun, liittyvät menot.

1 6 3     Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

1 6 3 0   Sosiaalipalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
718 000	711 500	544 095,05

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 9 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta ja 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—

seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa toimielintenvälistä politiikkaa: — palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt, — palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot, — huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti,

—

muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa, siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja,

—	toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja toimihenkilöitä,

—

henkilöstökomitealle myönnettävä tuki sekä sosiaalipalvelujen satunnaiskulut. Henkilöstökomitean rahoittamilla osuuksilla tai ennakkomaksuilla sosiaaliseen toimintaan osallistujille pyritään rahoittamaan sosiaalista ja kulttuuritoimintaa sekä kieliin liittyvää toimintaa, mutta ne eivät kata avustuksia yksittäisille henkilöstön jäsenille tai kotitalouksille.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 8 000 euroa.

1 6 3 1   Liikkuvuus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 000 000	996 000	512 344,98

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan työmatkaliikennettä koskevaan suunnitelmaan liittyvät menot eri työskentelypaikkakunnilla.

1 6 3 2   Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
305 000	310 400	293 375,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti toimintoja, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välistä yhteydenpitoa, esimerkiksi tukemaan henkilöstön kerhoja, urheilu- ja kulttuuritoimintaa jne., ja pysyvän vapaa-ajankeskuksen osarahoittamiseen (kulttuuri-, urheilu- ja harrastustoiminta, ravintolapalvelut).

Määräraha kattaa myös osallistumisen toimielinten välisen sosiaalisen toiminnan rahoitukseen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 800 000 euroa.

1 6 5     Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 6 5 0   Työterveyshuolto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 285 000	1 135 000	1 006 583,27

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kolmen työskentelypaikkakunnan työterveysasemien toimintakulut, kuten lääketarvikkeiden ja -tuotteiden jne. hankinta, ennalta ehkäiseviin tutkimuksiin liittyvät menot, työkyvyttömyyslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot sekä työterveyshuollon asiantuntijalääkäreiden tarpeellisiksi katsomiin ulkopuolisten hoitoasiantuntijoiden palveluihin liittyvät menot.

Määräraha kattaa myös lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset ja hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta tai lyhytaikaisista sijaisuuksista.

1 6 5 2   Ravintoloiden ja ruokaloiden juoksevat toimintakulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 960 000	3 960 000	2 600 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja ruokaloiden liikkeenharjoittamiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 000 000 euroa.

1 6 5 4   Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
6 683 000	6 010 775	5 350 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja ulkopuolisiin lastentarhoihin, joiden kanssa on tehty sopimus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen, vanhempien maksuosuudesta saatavien tulojen määräksi arvioidaan 2 200 000 euroa.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 2 0
2 0 0
Kiinteistöt
2 0 0 0	Vuokrat
	Jaksottamattomat määrärahat	33 032 000	34 131 999	29 166 071,76
2 0 0 1	Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut
	Jaksottamattomat määrärahat	16 141 000	25 910 000	3 867 436,60
2 0 0 3	Kiinteän omaisuuden hankinta
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	31 412 520,24
2 0 0 5	Kiinteistöjen rakennuttaminen
	Jaksottamattomat määrärahat	7 213 000	6 995 000	5 177 752,52
2 0 0 7	Tilojen kunnostus
	Jaksottamattomat määrärahat	39 459 000	33 625 000	23 514 945,21
	Varaukset (10 0)		2 000 000
		39 459 000	35 625 000	23 514 945,21
2 0 0 8	Muut kiinteistöjen hallinnointimenot
	Jaksottamattomat määrärahat	4 210 000	5 100 000	2 849 962,76
	Momentti 2 0 0 yhteensä	100 055 000	105 761 999	95 988 689,09
	Varaukset (10 0)		2 000 000
		100 055 000	107 761 999	95 988 689,09
2 0 2
Kiinteistöihin liittyvät kulut
2 0 2 2	Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous
	Jaksottamattomat määrärahat	57 264 000	46 965 000	43 815 032,50
2 0 2 4	Energiankulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	18 975 000	18 435 000	18 590 859,49
2 0 2 6	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta
	Jaksottamattomat määrärahat	36 043 268	38 405 857	36 279 709,90
2 0 2 8	Vakuutukset
	Jaksottamattomat määrärahat	991 000	953 000	855 600,04
	Momentti 2 0 2 yhteensä	113 273 268	104 758 857	99 541 201,93
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	213 328 268	210 520 856	195 529 891,02
	Varaukset (10 0)		2 000 000
		213 328 268	212 520 856	195 529 891,02
LUKU 2 1
2 1 0
Tietojenkäsittely ja televiestintä
2 1 0 0	Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot
	Jaksottamattomat määrärahat	33 016 000	37 392 000	32 309 241,22
2 1 0 2	Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	67 651 088	62 933 000	60 263 388,49
	Momentti 2 1 0 yhteensä	100 667 088	100 325 000	92 572 629,71
2 1 2	Irtain omaisuus
	Jaksottamattomat määrärahat	3 232 500	3 277 500	3 140 618,19
2 1 4	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot
	Jaksottamattomat määrärahat	19 585 000	19 983 124	15 734 462,75
2 1 6	Kuljetuskalusto
	Jaksottamattomat määrärahat	6 068 000	6 270 000	5 843 061,83
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	129 552 588	129 855 624	117 290 772,48
LUKU 2 3
2 3 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat
	Jaksottamattomat määrärahat	2 339 500	2 608 000	1 904 200,70
2 3 1	Rahoituskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	75 000	170 000	324 549,04
2 3 2	Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	1 714 000	1 314 000	1 316 614,30
2 3 5	Televiestintä
	Jaksottamattomat määrärahat	7 421 000	7 441 000	4 612 355,49
2 3 6	Postitus- ja toimitusmaksut
	Jaksottamattomat määrärahat	357 000	352 500	269 919,69
2 3 7	Muutot
	Jaksottamattomat määrärahat	1 100 000	950 000	686 445,84
2 3 8	Muut hallinnosta johtuvat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	661 500	784 500	538 111,85
2 3 9	Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi
	Jaksottamattomat määrärahat	1 064 000	950 000
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	14 732 000	14 570 000	9 652 196,91
	Osasto 2 yhteensä	357 612 856	354 946 480	322 472 860,41
	Varaukset (10 0)		2 000 000
		357 612 856	356 946 480	322 472 860,41
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

Selvitysosa

Koska vakuutusyhtiöt ovat peruneet vakuutusturvan, työtaisteluihin ja terrori-iskuihin liittyvät riskit Euroopan parlamentin rakennuksille on katettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

Tämän osaston määrärahoilla katetaan siten kaikki työtaisteluista tai terrori-iskuista johtuvien vahinkojen aiheuttamat kustannukset.

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 0 0     Kiinteistöt

2 0 0 0   Vuokrat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
33 032 000	34 131 999	29 166 071,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin käytössä olevien kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien vuokrat.

Määräraha kattaa myös kiinteistöveron. Vuokrat lasketaan kahdeltatoista kuukaudelta vanhojen tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella, jotka normaalisti mahdollistavat indeksoinnin elinkustannuksiin tai rakennuskustannuksiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

2 0 0 1   Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
16 141 000	25 910 000	3 867 436,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut voimassa tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

2 0 0 3   Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	31 412 520,24

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta. Tontteja ja niiden kunnallistekniikkaa koskevat tuet käsitellään varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

2 0 0 5   Kiinteistöjen rakennuttaminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
7 213 000	6 995 000	5 177 752,52

Selvitysosa

Alamomentille voidaan ottaa määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakennuttaminen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

2 0 0 7   Tilojen kunnostus

	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 0 0 7	39 459 000	33 625 000	23 514 945,21
Varaukset (10 0)		2 000 000
Yhteensä	39 459 000	35 625 000	23 514 945,21

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustyöt ja niihin liittyvät muut menot, kuten arkkitehtien ja insinöörien palkkiot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 000 euroa.

Jäsenvaltioiden tai niiden julkishallinnon elinten tai yksikköjen rahoitusosuudet, jotka liittyvät maan tai kiinteistöjen hankinnasta tai käytöstä johtuvien kulujen ja liitännäismaksujen sekä toimielimen kiinteistöistä ja tiloista johtuvien maksujen rahoittamiseen tai korvaamiseen, ovat varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan mukaisesti ulkoisia käyttötarkoitukseensa sidottuja tuloja.

2 0 0 8   Muut kiinteistöjen hallinnointimenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 210 000	5 100 000	2 849 962,76

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hallinnointimenot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, etenkin

—	jätehuolto ja jätteiden käsittely,

—	pakolliset tarkastukset, laadunvalvonta, asiantuntijalausunnot, tilintarkastukset, säännösten noudattamisen seuranta jne.,

—	tekninen kirjasto,

—	hallinnointituki (building helpdesk),

—	rakennuspiirustusten ja tietovälineiden hallinnointi,

—	muut menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

2 0 2     Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 2 2   Kiinteistöjen huolto, kunnossapito, hoito ja siivous

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
57 264 000	46 965 000	43 815 032,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sopimusten mukaisesti Euroopan parlamentin käytössä olevien, vuokrattujen tai parlamentin omistamien kiinteistöjen (tilat ja tekniset laitteistot) huolto-, kunnossapito-, hoito- ja siivouskulut.

Ennen sopimusten uusimista tai tekemistä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 118 artiklan säännöksiä noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 75 000 euroa.

2 0 2 4   Energiankulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
18 975 000	18 435 000	18 590 859,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 82 000 euroa.

2 0 2 6   Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
36 043 268	38 405 857	36 279 709,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti Euroopan parlamentin kolmella työskentelypaikkakunnalla käyttämien rakennusten ja unionissa sijaitsevien Euroopan parlamentin tiedotustoimistojen sekä unionin ulkopuolella sijaitsevien toimipisteiden vartioinnista ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

Ennen sopimusten uusimista tai tekemistä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja (hinnat, valuutta, indeksikorotukset, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 118 artiklan säännöksiä noudattaen.

Varainhoitoasetuksen 21artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 120 000 euroa.

2 0 2 8   Vakuutukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
991 000	953 000	855 600,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

2 1 0     Tietojenkäsittely ja televiestintä

2 1 0 0   Tietotekniikan ja uuden tekniikan laitteet ja ohjelmistot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
33 016 000	37 392 000	32 309 241,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät toimielimen laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, vuokraukseen, huoltoon ja ylläpitoon, sekä niihin liittyvät työt. On kyse erityisesti atk-keskuksen järjestelmiin ja televiestintäjärjestelmiin, osastojen ja poliittisten ryhmien atk-palveluihin sekä koneäänestykseen tarvittavista laitteistoista ja ohjelmistoista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 152 000 euroa.

2 1 0 2   Tietotekniikkaan ja uuteen tekniikkaan liittyvät ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
67 651 088	62 933 000	60 263 388,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot atk-palvelukeskuksilta ja atk-konsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta atk-keskuksen ja verkon käytössä, sovellusten tuottamisessa ja ylläpidossa, käyttäjätuessa (jäsenet ja poliittiset ryhmät mukaan lukien), selvitysten toteuttamisessa sekä teknisten asiakirjojen laatimisessa ja julkaisussa.

Se on tarkoitettu myös kattamaan Euroopan parlamentin osuus toimielinten yhteisellä sopimuksella perustetun NAP-palkanlaskentasovelluksen käyttötuen kustannuksista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 458 000 euroa.

2 1 2     Irtain omaisuus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 232 500	3 277 500	3 140 618,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus ja erityisesti ergonomisten toimistokalusteiden hankinta, vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen ja konttorikoneiden hankinta. Se on myös tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin irtaimen omaisuuden hallinnoinnista aiheutuvat sekalaiset menot.

Taideteosten osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan erityismateriaalin hankinnasta ja ostosta aiheutuvat kulut sekä niihin liittyvät juoksevat kulut, kuten asiantuntijalausunnoista aiheutuvat kulut, konservointi-, kehystys-, restaurointi-, puhdistus- ja vakuutuskulut sekä satunnaiset kuljetuskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

2 1 4     Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
19 585 000	19 983 124	15 734 462,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen sekä tähän liittyvä hallinnointi ja se kattaa erityisesti

—	erilaiset tekniset tarvikkeet ja laitteistot (sekä kiinteät että liikuteltavat) julkaisutoiminnan, turvallisuuden, ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin,

—	etenkin monistamon, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot,

—	erityismateriaalit (elektroniset, atk- ja sähköiset materiaalit) sekä niihin liittyvät ulkoiset palvelut,

—	jäsenten toimistoihin pyynnöstä asennettavat kaksi ylimääräistä puhelinlinjaa.

Määräraha kattaa myös jälleenmyynnistä aiheutuvat mainoskulut ja hävittämisestä aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 205 000 euroa.

2 1 6     Kuljetuskalusto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
6 068 000	6 270 000	5 843 061,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston (auto- ja polkupyöräkanta) hankinta, huolto, käyttö ja korjaus sekä autojen, taksien, linja-autojen ja kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen tai ilman, mukaan lukien niihin liittyvät vakuutukset ja muut hallinnointikulut. Autokantaa vaihdettaessa tai ajoneuvoja hankittaessa tai vuokrattaessa etusijalle on asetettava ympäristöä vähemmän saastuttavat ajoneuvot, kuten hybridiautot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 175 000 euroa.

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

2 3 0     Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 339 500	2 608 000	1 904 200,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, kirjapainotarvikkeiden, monistustarvikkeiden jne. hankinta sekä siihen liittyvät hallinnointikulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 15 000 euroa.

2 3 1     Rahoituskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
75 000	170 000	324 549,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (provisiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) ja muut rahoituskulut, mukaan lukien kiinteistöjen rahoittamisen liitännäiskulut.

2 3 2     Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 714 000	1 314 000	1 316 614,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	kulut, jotka unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin, virkamiestuomioistuin ja kansalliset tuomioistuimet saattavat määrätä Euroopan parlamentin maksettaviksi,

—	ulkopuolisen asianajajan palkkaaminen edustamaan Euroopan parlamenttia unionin tuomioistuimissa ja kansallisissa tuomioistuimissa sekä oikeudellisten neuvonantajien palkkaaminen avustamaan oikeudellista yksikköä,

—	kurinpitomenettelyihin ja vastaaviin menettelyihin liittyvien asianajajapalkkioiden korvaaminen,

—	menot, jotka liittyvät varainhoitoasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin mahdollisiin vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin,

—	sovintoratkaisujen yhteydessä sovitut korvaukset Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 69 ja 70 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

2 3 5     Televiestintä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
7 421 000	7 441 000	4 612 355,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan verkkopalveluihin liittyvät menot kolmen työskentelypaikkakunnan, datakeskusten ja tiedotustoimistojen välillä sekä liittymistä ja lähetysmaksuista aiheutuvat menot (kiinteät puhelimet, matkapuhelimet, televisiot).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

2 3 6     Postitus- ja toimitusmaksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
357 000	352 500	269 919,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kansallisten postipalvelujen ja lähettipalvelujen toteuttamasta frankeerauksesta, postinkäsittelystä ja -kuljetuksesta aiheutuvat kulut.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös postinkäsittelypalvelut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

2 3 7     Muutot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 100 000	950 000	686 445,84

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muuttokulut ja muuttofirmojen tai ulkopuolisten yritysten tilapäistyövoiman suorittamat työt.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 40 000 euroa.

2 3 8     Muut hallinnosta johtuvat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
661 500	784 500	538 111,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	vakuutukset, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

—	menot, jotka aiheutuvat vahtimestarien, autonkuljettajien, muuttohenkilöstön, terveydenhoitopalvelujen ja erilaisten teknisten yksiköiden henkilöstön virka-asujen hankinnasta ja hoidosta,

—	sekalaiset toiminta- ja hallintomenot ja tavaroiden tai palvelujen hankinnasta aiheutuvat menot, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

—	EMAS-järjestelmän toimintaan liittyvät sekalaiset hankinnat.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

2 3 9     Euroopan parlamentin hiilidioksidipäästöjen kompensointi

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 064 000	950 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot hiilidioksidipäästöjen mahdollisesta kompensoinnista puhemiehistön hyväksymän yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS-järjestelmä) toimintasuunnitelman mukaisesti.

OSASTO 3

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 3 0
3 0 0	Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä
	Jaksottamattomat määrärahat	27 616 000	29 070 000	25 950 467,44
3 0 2	Vastaanotto- ja edustuskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	1 361 350	1 361 350	964 092,79
3 0 4
Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut
3 0 4 0	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	2 600 000	2 600 000	2 594 000,—
3 0 4 2	Kokoukset, kongressit ja konferenssit
	Jaksottamattomat määrärahat	1 405 000	1 396 000	1 060 451,44
3 0 4 3	Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	1 473 000	1 562 000	596 075,28
3 0 4 9	Matkatoimistopalveluita koskevat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	2 124 660	2 083 000	1 642 673,41
	Momentti 3 0 4 yhteensä	7 602 660	7 641 000	5 893 200,13
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	36 580 010	38 072 350	32 807 760,36
LUKU 3 2
3 2 0	Asiantuntemuksen hankinta
	Jaksottamattomat määrärahat	11 530 000	11 420 000	7 590 304,11
3 2 2
Tiedonhankinta ja arkistointi
3 2 2 0	Dokumentaatio- ja kirjastomenot
	Jaksottamattomat määrärahat	4 927 111	4 516 686	4 064 806,63
3 2 2 2	Arkistomenot
	Jaksottamattomat määrärahat	1 965 000	1 932 500	1 799 861,29
	Momentti 3 2 2 yhteensä	6 892 111	6 449 186	5 864 667,92
3 2 3	Suhteet unionin ulkopuolisten maiden parlamentteihin ja parlamentaarisen demokratian tukeminen
	Jaksottamattomat määrärahat	750 000	535 000	467 352,77
3 2 4
Tuotanto ja levitys
3 2 4 0	Virallinen lehti
	Jaksottamattomat määrärahat	4 000 000	5 056 000	3 703 321,02
3 2 4 1	Digitaaliset ja perinteiset julkaisut
	Jaksottamattomat määrärahat	5 175 000	4 760 000	5 456 313,53
3 2 4 2	Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin
	Jaksottamattomat määrärahat	23 755 900	21 626 000	17 629 067,94
3 2 4 3	Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus
	Jaksottamattomat määrärahat	3 916 000	3 600 000	2 472 062,55
3 2 4 4	Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut
	Jaksottamattomat määrärahat	29 996 000	28 940 000	27 197 373,79
3 2 4 5	Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen
	Jaksottamattomat määrärahat	6 830 300	3 696 650	1 992 279,39
3 2 4 6	Parlamentin televisiokanava (Web TV)
	Jaksottamattomat määrärahat	8 000 000	8 500 000	7 897 416,90
3 2 4 7	Euroopan historian talo
	Jaksottamattomat määrärahat	6 400 000
3 2 4 8	Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	20 133 700	14 760 000	11 105 032,67
3 2 4 9	Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa
	Jaksottamattomat määrärahat	475 000	675 000	167 659,36
	Momentti 3 2 4 yhteensä	108 681 900	91 613 650	77 620 527,15
3 2 5	Tiedotustoimistoja koskevat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	1 100 000	1 100 000	516 459,84
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	128 954 011	111 117 836	92 059 311,79
	Osasto 3 yhteensä	165 534 021	149 190 186	124 867 072,15
LUKU 3 0 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT LUKU 3 2 — ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

LUKU 3 0 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

3 0 0     Kulut henkilöstön virkamatkoista ja matkoista kolmen työskentelypaikkakunnan välillä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
27 616 000	29 070 000	25 950 467,44

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 11, 12 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen henkilöstön, kansallisten asiantuntijoiden tai harjoittelijoiden matkakulut asemapaikan ja Euroopan parlamentin kolmen työskentelypaikkakunnan (Bryssel, Luxemburg ja Strasbourg) välillä sekä virkamatkakulut muualle kuin näille kolmelle työskentelypaikkakunnalle kohdistuvista matkoista. Menoihin lasketaan matkustuskulut, päivärahat sekä majoituskulut ja poikkeaviin työaikoihin liittyvät kustannukset. Lisäksi määrärahasta katetaan liitännäiskulut (mukaan lukien kulut, jotka liittyvät matkalippujen ja majoitusvarausten peruuttamiseen, sähköiseen laskutukseen sekä virkamatkavakuutukseen).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 000 euroa.

3 0 2     Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 361 350	1 361 350	964 092,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	menot, jotka liittyvät toimielimelle aiheutuviin vastaanottovelvoitteisiin, mukaan lukien toimielimen tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) -yksikön työhön liittyvät vastaanotot, ja toimielimen jäsenten edustusvelvoitteisiin,

—	puhemiehen edustuskulut, jotka aiheutuvat matkoista työskentelypaikkakuntien ulkopuolelle,

—	puhemiehen kabinetin edustuskulut ja osuus puhemiehen kabinetin sihteeristökuluista,

—	pääsihteeristön vastaanotto- ja edustuskulut, mukaan lukien 15 ja/tai 25 vuotta palveluksessa olleille virkamiehille annettavien esineiden ja mitalien hankinta,

—	sekalaiset protokollamenot lippuja, esittelytelineitä, kutsukortteja, ruokalistojen painatusta jne. varten,

—	toimielimen VIP-vieraiden matka- ja oleskelukulut,

—	viisumikulut Euroopan parlamentin jäsenten ja toimihenkilöiden virkamatkoista,

—	vastaanotto- ja edustuskulut sekä julkisen viran hoitoon Euroopan parlamentissa liittyvät jäsenten muut erityiskulut.

3 0 4     Kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

3 0 4 0   Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 600 000	2 600 000	2 594 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen kokouksissa tarjottavista virvokkeista ja muista juomista sekä satunnaisista kevyistä aterioista sekä näiden palvelujen hallinnoinnista aiheutuvat kulut.

3 0 4 2   Kokoukset, kongressit ja konferenssit

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 405 000	1 396 000	1 060 451,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti

—	menot, jotka liittyvät kokousten järjestämiseen muualla kuin työskentelypaikkakunnilla (valiokunnat tai niiden valtuuskunnat, poliittiset ryhmät), mukaan luettuna tarvittaessa edustuskulut,

—	jäsenmaksut kansainvälisille järjestöille, joihin Euroopan parlamentti tai jokin sen elimistä kuuluu (parlamenttien välinen liitto, parlamenttien pääsihteerien liitto, ryhmä 12+ parlamenttien välisessä liitossa).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

3 0 4 3   Parlamentaaristen edustajakokousten, parlamenttien välisistä suhteista vastaavien valtuuskuntien ja muiden valtuuskuntien järjestämiseen liittyvät sekalaiset kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 473 000	1 562 000	596 075,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti muut kuin lukuun 1 0 ja momentille 3 0 0 sisältyvät seuraavien tahojen kokousten järjestämiseen liittyvät kulut:

—	AKT:n ja EU:n yhteinen parlamentaarinen edustajakokous, EU:n ja Latinalaisen Amerikan parlamentaarinen edustajakokous, EU:n ja sen itäisten naapurimaiden parlamentaarinen edustajakokous sekä niiden elimet,

—

Välimeren unionin parlamentaarinen edustajakokous, sen valiokunnat ja sen puheenjohtajisto: näihin kuluihin sisältyy Euroopan parlamentin rahoitusosuus edustajakokouksen itsenäiselle sihteeristölle tai Euroopan parlamentin rahoitusosuutta edustajakokouksen talousarviosta vastaavien kulujen maksaminen,

—	parlamenttien välisistä suhteista vastaavat valtuuskunnat, tilapäiset valtuuskunnat, parlamentaariset sekavaliokunnat, parlamentaariset yhteistyövaliokunnat ja WTO-valtuuskunnat sekä WTO:ta käsittelevä parlamentaarinen konferenssi ja sen valmistelukomitea.

3 0 4 9   Matkatoimistopalveluita koskevat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 124 660	2 083 000	1 642 673,41

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin kanssa sopimuksen tehneen matkatoimiston juoksevat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

LUKU 3 2 — ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

3 2 0     Asiantuntemuksen hankinta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
11 530 000	11 420 000	7 590 304,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—

kustannukset asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa tehtävistä sopimuksista, jotka koskevat selvitysten tai muun tutkimustoiminnan (työryhmät, pyöreän pöydän keskustelut, asiantuntijapaneelit, konferenssit) toteuttamista Euroopan parlamentin elimiä ja hallintoa varten, mukaan lukien Euroopan historian talon toteuttaminen,

—	tutkimusten arviointikustannukset ja toimielimen tieteellisten ja teknisten vaihtoehtojen arviointi (STOA) yksikön osallistuminen tieteellisten elinten toimintaan,

—	valiokuntiin, valtuuskuntiin ja tutkimus- tai työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden ja muiden henkilöiden, mukaan lukien Euroopan parlamentille vetoomuksia esittäneet henkilöt, matkustus-, oleskelu- ja liitännäiskulut,

—	menot ulkopuolisten henkilöiden kutsumisesta osallistumaan eri elinten työhön, kuten kurinpitolautakunnan tai taloudellisten väärinkäytösten tutkintaelimen toimintaan.

3 2 2     Tiedonhankinta ja arkistointi

3 2 2 0   Dokumentaatio- ja kirjastomenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 927 111	4 516 686	4 064 806,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	yleisten lähdeteosten osaston laajentaminen ja uusiminen ja kirjastovarojen pitäminen ajan tasalla,

—

sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä julkaisujen ja verkkopalveluiden tilaukset tietotoimistoista, mukaan lukien tällaisen tilausmateriaalin kopioimisesta ja jakelusta kirjallisessa ja/tai elektronisessa muodossa aiheutuvat copyright-kulut, ja lehdistökatsauksia ja lehtileikkeitä koskevat palvelusopimukset,

—	aikakauslehtien sisältötiivistelmiä koskevat tilaukset tai palvelusopimukset tai aikakauslehtiartikkelien tallennus optisille välineille,

—	ulkopuolisten asiakirja- ja tilastotietokantojen käyttökulut lukuun ottamatta tietokonelaitteisto- ja televiestintäkustannuksia,

—	kansainväliseen ja/tai toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvien Euroopan parlamentin velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvat kustannukset,

—

erityismateriaalin, mukaan lukien kirjasto-, dokumentointi- ja mediakirjastomateriaalin ja/tai sähköisten, elektronisten ja tietojenkäsittelyyn liittyvien järjestelmien hankinta tai vuokraus sekä ulkopuoliset palvelut näiden materiaalien ja järjestelmien hankintaa, kehittämistä, asennusta, käyttöä ja ylläpitoa varten,

—	kirjastopalveluista ja etenkin asiakaspalvelusta (tutkimukset, analyysit), laadunvalvontajärjestelmästä jne. aiheutuvat kulut,

—	kirjaston, dokumentaation ja mediakirjaston sidonta- ja konservointityö sekä siihen liittyvät materiaalit,

—	sisäisiin julkaisuihin (esitteet, selvitykset jne.) ja viestintään (tiedotteet, videot, cd-romit jne.) liittyvät kulut, mukaan lukien materiaalikulut,

—	sanakirjojen ja sanastojen uusiminen tai uusien hankinta kaikissa julkaisumuodoissa muun muassa uusille kieliyksiköille sekä muiden teosten uusiminen tai uusien hankinta kielipalveluihin ja lainsäädännön laadusta vastaaville yksiköille.

Määrärahasta 10 000 euroa voidaan käyttää kattamaan Euroopan parlamentin jäsenten kirjakerhoon työtään esittelemään kutsuttujen kirjailijoiden matka-, oleskelu- ja majoituskulut.

3 2 2 2   Arkistomenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 965 000	1 932 500	1 799 861,29

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) sekä Euroopan parlamentin hyväksymät täytäntöönpanotoimenpiteet.

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 16 päivänä joulukuuta 2002, tiedotuksen ja avoimuuden lisäämisestä: Euroopan parlamentin arkistot.

Puhemiehistön 4 päivänä heinäkuuta 2011 hyväksymät säännöt Euroopan parlamentin jäsenten ja entisten jäsenten arkistojen käsittelystä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisista arkistopalveluista aiheutuvat kustannukset, kuten

—	arkistojen siirtäminen eri tietovälineille (mikrofilmit, levyt, kasetit jne.), erityismateriaalin (sähköisen, elektronisen ja atk-materiaalin, kirjojen ja aikakausjulkaisujen) hankinta, vuokraus, ylläpito ja korjaus ja siihen liittyvät ulkopuoliset palvelut,

—	erimuotoisten julkaisujen (esitteet, cd-romit jne.) kustannukset,

—	kustannukset, jotka aiheutuvat ensisijaisista (esimerkiksi toimittajilta, historiantutkijoilta tai arkistonhoitajilta saadut lausunnot) tai toissijaisista arkistolähteistä (eri välineiden kautta saadut asiakirjat) tehtävistä ulkoisista hankinnoista.

Se on tarkoitettu kattamaan myös Euroopan parlamentin jäsenten edustajantointaan harjoittaessaan keräämien arkistojen käsittelystä aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

3 2 3     Suhteet unionin ulkopuolisten maiden parlamentteihin ja parlamentaarisen demokratian tukeminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
750 000	535 000	467 352,77

Selvitysosa

Euroopan unionin parlamenttien puhemiesten Kööpenhaminassa 2006 ja Bratislavassa 2007 pitämien kokousten puheenjohtajan päätelmät.

Puhemiehistön päätös, tehty 18 päivänä kesäkuuta 2007.

Toimenpide kattaa seuraavat maantieteelliset alueet: Euroopan unionin ulkopuoliset maat lukuun ottamatta ehdokasmaita ja ehdokkuutta edeltävässä vaiheessa olevia maita.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin ja kolmansien maiden demokraattisesti valittujen parlamenttien sekä alueellisten parlamentaaristen järjestöjen välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot. Erityisesti kyseeseen tulevat parlamenttien valmiuksien parantaminen uusissa ja kehittyvissä demokratioissa ja uuden tieto- ja viestintätekniikan käytön edistäminen parlamenteissa.

3 2 4     Tuotanto ja levitys

3 2 4 0   Virallinen lehti

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 000 000	5 056 000	3 703 321,02

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen osuus julkaisu-, levitys- ja muista liitännäiskuluista, joita julkaisutoimistolle aiheutuu Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavista teksteistä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 150 000 euroa.

3 2 4 1   Digitaaliset ja perinteiset julkaisut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
5 175 000	4 760 000	5 456 313,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	kaikki digitaalisista julkaisuista (intranet-sivustot) sekä perinteisistä julkaisuista (erilaiset alihankintana tuotettavat asiakirjat ja painotyöt) aiheutuvat kustannukset jakelu mukaan luettuna,

—	julkaisu- ja käännösjärjestelmien päivittäminen sekä kehittävä ja korjaava ylläpito.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 150 000 euroa.

3 2 4 2   Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
23 755 900	21 626 000	17 629 067,94

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotusmateriaalin julkaiseminen, mukaan lukien sähköinen materiaali, sekä tiedotus- ja suhdetoiminta, osallistuminen julkisiin tapahtumiin, näyttelyihin ja messuille jäsenvaltioissa ja ehdokasvaltioissa sekä maissa, joissa Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto, ja lainsäädäntötyön seurantatietokannan (OEIL) päivittäminen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

3 2 4 3   Parlamentarium eli Euroopan parlamentin vierailukeskus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 916 000	3 600 000	2 472 062,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Parlamentariumin eli Euroopan parlamentin vierailukeskuksen menot.

3 2 4 4   Vierailijaryhmiin liittyvät järjestelyt, Euroscola-ohjelma ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajia koskevat kutsut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
29 996 000	28 940 000	27 197 373,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan avustukset vierailijaryhmille sekä liitännäiset infrastruktuurikulut, Euroscola-ohjelman toimintakulut ja kolmansien maiden mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen harjoittelujaksojen rahoitus (Euroopan unionin vierailuohjelma, EUVP). Rahoitusta lisätään vuosittain soveltaen BKTL:n ja hintojen muutosten perusteella mukautettavaa deflaattoria.

Kullakin Euroopan parlamentin jäsenellä on oikeus kutsua kunakin kalenterivuonna enintään viisi ryhmää siten, että vierailijoita on kaikkiaan satakymmenen. Vierailulla voi olla läsnä vähintään kymmenen ja enintään satakymmenen osallistujaa.

Alamomentille sisältyy aiheellinen määräraha vammaisia vieraita varten.

3 2 4 5   Symposiumien, seminaarien ja kulttuuritoiminnan järjestäminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
6 830 300	3 696 650	1 992 279,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—

jäsenvaltioista, ehdokasvaltioista ja maista, joissa Euroopan parlamentilla on yhteystoimisto, tuleville mielipiteenmuokkaajille tarkoitettujen kansallisten tai monikansallisten seminaarien ja symposiumien järjestämiseen liittyvät menot tai avustukset ja parlamentaaristen seminaarien ja symposiumien järjestämiskulut sekä eurooppalaisten kulttuurialoitteiden, kuten Saharov-palkinnon, nuorten eurooppalaisten, israelilaisten ja palestiinalaisten poliittisten johtajien yhteisten tapaamisten ja Euroopan parlamentin LUX-elokuvapalkinnon, rahoittaminen,

—	menot, jotka liittyvät istuntosalissa järjestettävien erityistilaisuuksien toteutukseen Strasbourgissa ja Brysselissä puhemiehistön hyväksymän vuosiohjelman pohjalta,

—

monikielisyyttä tukevat toimet, kuten seminaarit ja konferenssit, tapaamiset tulkkien kouluttajien kanssa, toimet monikielisyyttä ja tulkin ammattia koskevan tuntemuksen lisäämiseksi, toimielinten väliseen ja kansainväliseen yhteistyöhön liittyvät toimet sekä osallistuminen muiden yksiköiden kanssa yhteistyössä järjestettäviin samankaltaisiin toimiin osana toimielinten välistä ja kansainvälistä yhteistyötä,

—	Saharov-verkoston jäsenten toimintaan ja virkamatkoihin liittyvät kulut.

Lisäksi määrärahasta katetaan näiden toimintojen järjestämiseen liittyvät kulut, myös palvelujen hankinta- ja ateriakulut.

Se on tarkoitettu kattamaan myös kulut toimittajien kutsumisesta raportoimaan Euroopan parlamentin toiminnasta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

3 2 4 6   Parlamentin televisiokanava (Web TV)

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
8 000 000	8 500 000	7 897 416,90

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin televisiokanava (Web TV).

Prototyyppi arvioidaan myöhemmin. Arvioinnissa on otettava huomioon hankkeen sisältö ja kustannukset, poliittisten ryhmien osallistumisen rakenteet ja taso sekä ohjelmien sisällön määritteleminen.

3 2 4 7   Euroopan historian talo

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
6 400 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan historian talon toiminnan rahoitus, kuten sisätilojen erityisvarustelu, kokoelmien hankinta ja näyttelyiden järjestäminen sekä käyttökustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 000 euroa.

3 2 4 8   Audiovisuaalisesta tiedottamisesta aiheutuvat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
20 133 700	14 760 000	11 105 032,67

Selvitysosa

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 12 päivänä maaliskuuta 2002, vuoden 2003 talousarviomenettelyn suuntaviivoista (EUVL C 47 E, 27.2.2003, s. 72).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2002, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2003 (EUVL C 180 E, 31.7.2003, s. 150).

Euroopan parlamentin päätöslauselma, annettu 14 päivänä toukokuuta 2003, ennakkoarviosta parlamentin tuloista ja menoista varainhoitovuodeksi 2004 (EUVL C 67 E, 17.3.2004, s. 179).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—

audiovisuaalisen alan toimintabudjetti (toimielimen omat palvelut ja ulkopuolinen apu kuten tekninen työ radio- ja tv-asemille, audiovisuaalisten ohjelmien nauhoitukset, tuotanto, yhteistuotanto ja levitys, tv- ja radio-ohjelmien lähetyslinjojen vuokraus ja lähetykset sekä muut toimet, joilla parannetaan toimielimen yhteyksiä audiovisuaalisia välineitä käyttäviin elimiin),

—	menot, jotka aiheutuvat parlamentin täysistuntojen ja valiokuntien kokousten suorista lähetyksistä internetin välityksellä,

—	sellaisten asianmukaisten arkistojen luominen, joilla tiedotusvälineille ja kansalaisille taataan jatkuva tiedon saanti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 13 000 euroa.

3 2 4 9   Tiedonvaihto kansallisten parlamenttien kanssa

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
475 000	675 000	167 659,36

Selvitysosa

Euroopan kansanedustuslaitosten puhemiesten kokous (kesäkuu 1977) ja Euroopan unionin parlamenttien puhemiesten kokoukset (syyskuu 2000 ja maaliskuu 2001). Toiminta kattaa seuraavat maantieteelliset alueet: Euroopan unionin jäsenvaltiot ja ehdokasmaat sekä ehdokkuutta edeltävässä vaiheessa olevat maat.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—

Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien välisten suhteiden edistämiseen sidotut menot. Se kattaa parlamentaariset suhteet lukuun ottamatta niitä, jotka on mainittu luvuissa 1 0 ja 3 0, sekä tietojen ja dokumentoinnin vaihdon ja avustustyön tietojen analysoimiseksi ja käyttämiseksi, mukaan lukien vaihdot Euroopan parlamentaarisen tutkimus- ja dokumentointikeskuksen (ECPRD) kanssa,

—

edellä mainittujen parlamenttien virkamiesten yhteistyöohjelmien ja koulutustoimien rahoitus ja yleisesti toimet parlamenttien valmiuksien parantamiseksi. Koulutustoimiin sisältyy vierailukäyntejä Euroopan parlamenttiin Brysselissä, Luxemburgissa ja Strasbourgissa; määräraha kattaa kokonaan tai osittain osallistujien kulut erityisesti matkojen, matkustamiseen liittyvien yleiskulujen, majoituksen ja päivärahojen osalta,

—	erityisesti lainsäädäntötoimintaan liittyvät yhteistyötoimet sekä dokumentaatio-, analyysi- ja tiedotustoimintaan liittyvät toimet ja www.ipex.eu-verkkotunnuksen suojaukseen liittyvät toimet, mukaan lukien toiminta Euroopan parlamentaarisessa tutkimus- ja dokumentointikeskuksessa (ECPRD).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rahoitus Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien väliselle yhteistyölle YUTP/YTPP:n parlamentaarisen valvonnan alalla Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaisesti sekä etenkin kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehtyyn pöytäkirjaan N:o 1 sisältyvien 9 ja 10 artiklan mukaisesti.

3 2 5     Tiedotustoimistoja koskevat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 100 000	1 100 000	516 459,84

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki Euroopan parlamentin tiedotustoimistoihin liittyvät menot (toimistotarvikkeet, televiestintä, toimitusmaksut, tavaroiden käsittely, kuljetus, sekalaiset menot).

OSASTO 4

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERITYISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 4 0
4 0 0	Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	58 750 000	57 165 000	54 692 881,35
4 0 2	Eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitus
	Jaksottamattomat määrärahat	21 794 200	18 900 000	17 289 881,—
4 0 3	Eurooppalaisten poliittisten säätiöiden rahoitus
	Jaksottamattomat määrärahat	12 400 000	12 150 000	11 095 390,—
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	92 944 200	88 215 000	83 078 152,35
LUKU 4 2
4 2 2
Parlamentin jäsenten avustaminen
4 2 2 0	Parlamentin jäsenten avustaminen
	Jaksottamattomat määrärahat	185 299 000	190 340 175	170 564 354,10
	Varaukset (10 0)	1 546 000
		186 845 000	190 340 175	170 564 354,10
4 2 2 2	Valuuttakurssierot
	Jaksottamattomat määrärahat	500 000	500 000	0,—
	Momentti 4 2 2 yhteensä	185 799 000	190 840 175	170 564 354,10
	Varaukset (10 0)	1 546 000
		187 345 000	190 840 175	170 564 354,10
	LUKU 4 2 YHTEENSÄ	185 799 000	190 840 175	170 564 354,10
	Varaukset (10 0)	1 546 000
		187 345 000	190 840 175	170 564 354,10
LUKU 4 4
4 4 0	Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	200 000	200 000	200 000,—
4 4 2	Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	175 000	160 000	140 000,—
	LUKU 4 4 YHTEENSÄ	375 000	360 000	340 000,—
	Osasto 4 yhteensä	279 118 200	279 415 175	253 982 506,45
	Varaukset (10 0)	1 546 000
		280 664 200	279 415 175	253 982 506,45
LUKU 4 0 — TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT LUKU 4 2 — PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT LUKU 4 4 — JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA

LUKU 4 0 — TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA ELINTEN ERITYISMENOT

4 0 0     Poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten hallinnosta, poliittisesta toiminnasta ja tiedotuksesta johtuvat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
58 750 000	57 165 000	54 692 881,35

Selvitysosa

Säännöt, annettu 30 päivänä kesäkuuta 2003 tehdyllä puhemiehistön päätöksellä, sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 2 päivänä heinäkuuta 2012.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan poliittisten ryhmien ja sitoutumattomien jäsenten

—	sihteeristökulut, hallinnosta johtuvat menot ja toimintamenot,

—	poliittiseen toimintaan ja tiedotukseen liittyvät menot unionin poliittisen toiminnan yhteydessä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

4 0 2     Eurooppalaisten poliittisten puolueiden rahoitus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
21 794 200	18 900 000	17 289 881,—

Selvitysosa

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 112, 9.4.2011, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten puolueiden rahoittamiseen.

4 0 3     Eurooppalaisten poliittisten säätiöiden rahoitus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
12 400 000	12 150 000	11 095 390,—

Selvitysosa

Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 10 artiklan 4 kohta.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 224 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2004/2003, annettu 4 päivänä marraskuuta 2003, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä (EUVL L 297, 15.11.2003, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön päätös, tehty 29 päivänä maaliskuuta 2004, Euroopan tason poliittisia puolueita ja niiden rahoitusta koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2004/2003 soveltamissääntöjen vahvistamisesta (EUVL C 112, 9.4.2011, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu Euroopan tason poliittisten säätiöiden rahoittamiseen.

LUKU 4 2 — PARLAMENTIN JÄSENTEN AVUSTAJIIN LIITTYVÄT MENOT

4 2 2     Parlamentin jäsenten avustaminen

4 2 2 0   Parlamentin jäsenten avustaminen

	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 2 2 0	185 299 000	190 340 175	170 564 354,10
Varaukset (10 0)	1 546 000
Yhteensä	186 845 000	190 340 175	170 564 354,10

Selvitysosa

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevat säännöt ja erityisesti niiden 21 artikla.

Euroopan parlamentin jäsenten asemaa koskevien sääntöjen soveltamisohjeet ja erityisesti niiden 33–44 artikla.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5 a ja 125–139 artikla.

Puhemiehistön hyväksymät Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen VII osastoa koskevat täytäntöönpanotoimet.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan parlamentin jäsenten avustamisesta aiheutuvat kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 400 000 euroa.

Edellytykset määrärahojen ottamiselle varauksesta

Vuoden 2013 määrärahat, jotka on otettu varaukseen, kunnes vuotta 2011 koskevasta 1,7 prosentin palkkamukautuksesta on tehty päätös, vapautetaan välittömästi, jos tuomioistuin ratkaisee asian komission hyväksi.

4 2 2 2   Valuuttakurssierot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
500 000	500 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin talousarviosta katettavat valuuttakurssierot parlamentin avustajakorvaukseen sovellettavien määräysten mukaisesti.

LUKU 4 4 — JÄSENTEN JA ENTISTEN JÄSENTEN KOKOUKSET JA MUU TOIMINTA

4 4 0     Entisten jäsenten kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
200 000	200 000	200 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentin entisten jäsenten yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

4 4 2     Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista ja muusta toiminnasta aiheutuvat kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
175 000	160 000	140 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentaarisen yhdistyksen kokouksista aiheutuvat kulut ja mahdolliset muut vastaavat kulut.

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
	LUKU 10 0	12 912 765	14 118 481	0,—
	LUKU 10 0 YHTEENSÄ	12 912 765	14 118 481	0,—
	LUKU 10 1	9 000 000	15 374 172	0,—
	LUKU 10 1 YHTEENSÄ	9 000 000	15 374 172	0,—
	LUKU 10 3	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 3 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 4	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 4 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 5	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 6	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 6 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 8	1 000 000	50 000	0,—
	LUKU 10 8 YHTEENSÄ	1 000 000	50 000	0,—
	Osasto 10 yhteensä	22 912 765	29 542 653	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	1 750 463 939	1 717 868 121	1 570 478 058,06
LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN LUKU 10 3 — VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN LUKU 10 4 — TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS LUKU 10 5 — ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN LUKU 10 6 — VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN LUKU 10 8 — EMAS-VARAUS

LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
12 912 765	14 118 481	0,—

Selvitysosa

1.	Alamomentti	1 0 0 0	Edustajanpalkkiot	1 216 926
2.	Alamomentti	1 2 0 0	Palkat ja palkanlisät	9 604 000
3.	Alamomentti	1 4 0 0	Muu henkilöstö	545 839
4.	Alamomentti	4 2 2 0	Parlamentin jäsenten avustaminen	1 546 000
			Yhteensä	12 912 765

LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
9 000 000	15 374 172	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varainhoitovuoden aikana tehdyistä budjettipäätöksistä koituvat ennakoimattomat menot.

LUKU 10 3 — VARAUS LAAJENTUMISTA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen laajentumisvalmisteluista aiheutuvat menot.

LUKU 10 4 — TIEDOTUS- JA VIESTINTÄPOLITIIKKAA KOSKEVA VARAUS

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tiedotus- ja viestintäpolitiikasta aiheutuvat menot.

LUKU 10 5 — ALUSTAVA MÄÄRÄRAHA KIINTEISTÖJÄ VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen investoinnit kiinteään omaisuuteen ja kunnostustyöt. Euroopan parlamentin puhemiehistöä pyydetään ottamaan käyttöön johdonmukainen ja vastuullinen kiinteää omaisuutta ja kiinteistöjä koskeva pitkän aikavälin strategia, jossa otetaan huomioon kunnossapitokustannusten nousun erityisongelma, kunnostustarpeet ja turvallisuuskustannukset ja jossa varmistetaan Euroopan parlamentin talousarvion kestävyys.

LUKU 10 6 — VARAUS KEHITTEILLÄ OLEVIA ENSISIJAISIA HANKKEITA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen kehitteillä oleviin ensisijaisiin hankkeisiin liittyvät menot.

LUKU 10 8 — EMAS-VARAUS

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 000 000	50 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu käytettäväksi asianomaisissa toimintamäärärahojen budjettikohdissa puhemiehistön tehtyä päätökset EMAS-toimintasuunnitelman toteuttamisesta erityisesti Euroopan parlamentin hiilitaseselvityksen nojalla.

HENKILÖSTÖ

Pääluokka I – Euroopan parlamentti

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2012
	Vakinaiset virat		Väliaikaiset toimet
			Muut	Poliittiset ryhmät
Tehtäväryhmiin kuulumattomat	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	184	2	6	24
AD 13	449	8	2	34
AD 12	238		11	67
AD 11	131		6	36
AD 10	191		5	28
AD 9	155		6	21
AD 8	167		7	18
AD 7	502		5	29
AD 6	214		1	48
AD 5	271		10	99
AD yhteensä	2 548	10	61	415
AST 11	151	10		33
AST 10	71		17	24
AST 9	165		3	28
AST 8	500		5	39
AST 7	563		1	58
AST 6	424		6	65
AST 5	280		7	63
AST 4	206		22	70
AST 3	234		5	68
AST 2	205		1	59
AST 1	192		1	93
AST yhteensä	2 991	10	68	600
Yhteensä	5 540  (53)	20  (54)	129	1 015
Kaikki yhteensä	6 684  (55)

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2013
	Vakinaiset virat		Väliaikaiset toimet
			Muut	Poliittiset ryhmät
Tehtäväryhmiin kuulumattomat	1
AD 16	11		1	7
AD 15	35		1	4
AD 14	209	2	6	25
AD 13	459	8	2	37
AD 12	203		12	65
AD 11	131		5	35
AD 10	191		6	27
AD 9	166		6	21
AD 8	297		7	24
AD 7	405		6	37
AD 6	179		3	57
AD 5	299		11	76
AD yhteensä	2 585	10	66	415
AST 11	151	10		33
AST 10	81		17	25
AST 9	215		4	31
AST 8	485		4	48
AST 7	518		1	48
AST 6	424		6	64
AST 5	284		8	68
AST 4	296		22	65
AST 3	322		7	73
AST 2	140			72
AST 1	90			74
AST yhteensä	3 006	10	69	601
Yhteensä	5 592  (56)	20  (57)	135	1 016
Kaikki yhteensä	6 743  (58)

PÄÄLUOKKA II

EUROOPPA-NEUVOSTO JA NEUVOSTO

TULOTAULUKKO

Euroopan unionin rahoitusosuus Eurooppa-neuvoston ja neuvoston menoista varainhoitovuodelle 2013

Nimike	Määrä
Menot	535 511 300
Omat tulot	–56 770 000
Perittävä osuus	478 741 300

OMAT TULOT

OSASTO 4

ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 4 0
4 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	22 452 000	23 992 000	20 760 593,63
4 0 3	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto	p.m.	p.m.	0,—
4 0 4	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	2 797 000	2 691 000	3 604 895,15
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	25 249 000	26 683 000	24 365 488,78
LUKU 4 1
4 1 0	Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään	31 521 000	31 469 000	25 773 463,98
4 1 1	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	p.m.	p.m.	12 217 590,81
4 1 2	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten maksut eläkejärjestelmään	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	31 521 000	31 469 000	37 991 054,79
	Osasto 4 yhteensä	56 770 000	58 152 000	62 356 543,57
LUKU 4 0 — HENKILÖSTÖN PALKOISTA SUORITETUT PIDÄTYKSET LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 0 — HENKILÖSTÖN PALKOISTA SUORITETUT PIDÄTYKSET

4 0 0     Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
22 452 000	23 992 000	20 760 593,63

Selvitysosa

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

4 0 3     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

4 0 4     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
2 797 000	2 691 000	3 604 895,15

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0     Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
31 521 000	31 469 000	25 773 463,98

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

4 1 1     Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	12 217 590,81

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 107 artikla sekä liitteessä VIII olevat 4 artikla ja 11 artiklan 2 kohta.

4 1 2     Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 107 artikla ja liitteessä VIII olevat 11 artiklan 2 kohta ja 48 artikla.

OSASTO 5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 5 0
5 0 0
Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto
5 0 0 0	Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 0 0 1	Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	55 493,71
5 0 0 2	Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 5 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	55 493,71
5 0 2	Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	55 493,71
LUKU 5 1
5 1 0	Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1	Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen	p.m.	p.m.	454 729,05
	LUKU 5 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	454 729,05
LUKU 5 2
5 2 0	Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot	p.m.	p.m.	207 716,25
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	207 716,25
LUKU 5 5
5 5 0	Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	18 929 189,12
5 5 1	Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	15 428,38
	LUKU 5 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	18 944 617,50
LUKU 5 7
5 7 0	Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	34 830 616,34
5 7 1	Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa osoitetut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	541,26
5 7 2	Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	2 720 886,60
	LUKU 5 7 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	37 552 044,20
LUKU 5 8
5 8 0	Sekalaiset korvaukset	p.m.	p.m.	304 495,11
	LUKU 5 8 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	304 495,11
LUKU 5 9
5 9 0	Muut hallinnosta saatavat tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	57 519 095,82
LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0     Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0   Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 0 1   Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	55 493,71

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 0 2   Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 2     Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

5 1 0     Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 1 1     Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	454 729,05

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

5 2 0     Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	207 716,25

LUKU 5 5 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA

5 5 0     Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	18 929 189,12

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 5 1     Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	15 428,38

LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 7 0     Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	34 830 616,34

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 1     Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa osoitetut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	541,26

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 2     Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 3     Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	2 720 886,60

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET

5 8 0     Sekalaiset korvaukset

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	304 495,11

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 9 0     Muut hallinnosta saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

OSASTO 6

UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 6 1
6 1 2	Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 6 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 6 3
6 3 1
Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
6 3 1 1	Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	1 116 410,58
	Momentti 6 3 1 yhteensä	p.m.	p.m.	1 116 410,58
	LUKU 6 3 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	1 116 410,58
LUKU 6 6
6 6 0
Muut maksut ja palautukset
6 6 0 0	Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 6 6 0 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 6 6 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	1 116 410,58
LUKU 6 1 — ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 6 3 — TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

LUKU 6 1 — ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

6 1 2     Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 6 3 — TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET

6 3 1     Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

6 3 1 1   Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	1 116 410,58

Selvitysosa

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä viimeksi mainittujen osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36) ja erityisesti sen 12 artiklasta.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0     Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0   Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Tähän budjettikohtaan on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti tarkoitus ottaa kaikki tulot, joita ei ole otettu osasto 6:n muihin kohtiin ja joita käytetään lisämäärärahojen ottamiseksi niiden menojen rahoittamiseksi, joihin nämä tulot on sidottu.

OSASTO 7

VIIVÄSTYSKOROT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 7 0
7 0 0	Viivästyskorot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 7 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 7 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 7 0 — VIIVÄSTYSKOROT

LUKU 7 0 — VIIVÄSTYSKOROT

7 0 0     Viivästyskorot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 9 0
9 0 0	Sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	1 333,96
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	1 333,96
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	1 333,96
	KAIKKI YHTEENSÄ	56 770 000	58 152 000	120 993 383,93
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

9 0 0     Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	1 333,96

MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2013 ja 2012) sekä toteutuksesta (2011)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1
TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ
1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET	1 138 000	1 454 000	635 111,—
1 1	VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT	300 244 000	295 792 000	280 279 577,—
1 2	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	13 763 000	11 801 000	10 266 213,—
1 3	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT	8 657 000	9 240 000	8 324 765,—
	Osasto 1 yhteensä	323 802 000	318 287 000	299 505 666,—
2
KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT	44 233 000	43 503 000	58 538 759,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS	42 209 000	42 689 000	39 659 259,—
2 2	HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT	122 567 300	127 441 000	106 656 351,—
	Osasto 2 yhteensä	209 009 300	213 633 000	204 854 369,—
3
TOIMIELIMEN ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT
3 0	HENKILÖSTÖ	—	—	0,—
3 1	KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT	—	p.m.	2 481 969,—
3 2	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS	—	—	0,—
3 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT	—	—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	—	p.m.	2 481 969,—
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT	700 000	p.m.	0,—
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	2 000 000	2 000 000	0,—
	Osasto 10 yhteensä	2 700 000	2 000 000	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	535 511 300	533 920 000	506 842 004,—

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 1 0
1 0 0
Palkat ja muut etuudet
1 0 0 0	Peruspalkat
	Jaksottamattomat määrärahat	316 000	311 000	304 450,—
1 0 0 1	Tehtävään liittyvät etuudet
	Jaksottamattomat määrärahat	65 000	67 000	62 673,—
1 0 0 2	Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet
	Jaksottamattomat määrärahat	20 000	20 000	8 134,—
1 0 0 3	Sosiaaliturva
	Jaksottamattomat määrärahat	13 000	20 000	12 504,—
1 0 0 4	Muut hallintomenot
	Jaksottamattomat määrärahat	675 000	910 000	247 350,—
1 0 0 6	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	77 000	0,—
	Momentti 1 0 0 yhteensä	1 089 000	1 405 000	635 111,—
1 0 1
Tehtävien päättyminen
1 0 1 0	Eläkkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 1 0 1 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
1 0 2
Alustava varaus
1 0 2 0	Alustava varaus etuuksien muutoksiin
	Jaksottamattomat määrärahat	49 000	49 000	0,—
	Momentti 1 0 2 yhteensä	49 000	49 000	0,—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	1 138 000	1 454 000	635 111,—
LUKU 1 1
1 1 0
Palkat ja muut etuudet
1 1 0 0	Peruspalkat
	Jaksottamattomat määrärahat	221 770 000	219 068 000	209 291 313,—
1 1 0 1	Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin
	Jaksottamattomat määrärahat	2 141 000	2 573 000	2 172 484,—
1 1 0 2	Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin
	Jaksottamattomat määrärahat	58 072 000	57 434 000	54 779 310,—
1 1 0 3	Sosiaaliturva
	Jaksottamattomat määrärahat	9 713 000	9 602 000	9 065 121,—
1 1 0 4	Korjauskertoimet
	Jaksottamattomat määrärahat	50 000	30 000	46 804,—
1 1 0 5	Ylityötunnit
	Jaksottamattomat määrärahat	1 700 000	1 633 000	1 656 666,—
1 1 0 6	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin
	Jaksottamattomat määrärahat	3 050 000	3 140 000	2 201 336,—
	Momentti 1 1 0 yhteensä	296 496 000	293 480 000	279 213 034,—
1 1 1
Palvelussuhteen päättyminen
1 1 1 0	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti
	Jaksottamattomat määrärahat	424 000	321 000	307 194,—
1 1 1 1	Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	258 000	282 000	325 464,—
1 1 1 2	Entisten pääsihteereiden etuudet
	Jaksottamattomat määrärahat	542 000	387 000	433 885,—
	Momentti 1 1 1 yhteensä	1 224 000	990 000	1 066 543,—
1 1 2
Alustava määräraha
1 1 2 0	Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)
	Jaksottamattomat määrärahat	2 513 000	1 317 000	0,—
1 1 2 1	Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty)
	Jaksottamattomat määrärahat	11 000	5 000	0,—
	Momentti 1 1 2 yhteensä	2 524 000	1 322 000	0,—
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	300 244 000	295 792 000	280 279 577,—
LUKU 1 2
1 2 0
Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut
1 2 0 0	Muu henkilöstö
	Jaksottamattomat määrärahat	9 536 000	7 752 000	6 649 510,—
1 2 0 1	Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat
	Jaksottamattomat määrärahat	1 148 000	1 187 000	1 030 841,—
1 2 0 2	Harjoittelujaksot
	Jaksottamattomat määrärahat	464 000	565 000	540 038,—
1 2 0 3	Ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	2 343 000	2 069 000	2 045 824,—
1 2 0 4	Käännöspalvelun tukipalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	145 000	177 000	0,—
	Momentti 1 2 0 yhteensä	13 636 000	11 750 000	10 266 213,—
1 2 2	Alustava määräraha
	Jaksottamattomat määrärahat	127 000	51 000	0,—
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	13 763 000	11 801 000	10 266 213,—
LUKU 1 3
1 3 0
Henkilöstöhallintoon liittyvät menot
1 3 0 0	Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	166 000	152 000	137 129,—
1 3 0 1	Ammatillinen täydennyskoulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	1 925 000	1 683 000	1 589 384,—
	Momentti 1 3 0 yhteensä	2 091 000	1 835 000	1 726 513,—
1 3 1
Toimielimen henkilöstölle annettava tuki
1 3 1 0	Poikkeukselliset tuet
	Jaksottamattomat määrärahat	30 000	40 000	16 949,—
1 3 1 1	Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet
	Jaksottamattomat määrärahat	119 000	119 000	135 090,—
1 3 1 2	Täydentävä tuki vammaisille
	Jaksottamattomat määrärahat	115 000	69 000	87 895,—
1 3 1 3	Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet
	Jaksottamattomat määrärahat	66 000	66 000	65 600,—
	Momentti 1 3 1 yhteensä	330 000	294 000	305 534,—
1 3 2
Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta
1 3 2 0	Terveydenhoito
	Jaksottamattomat määrärahat	431 000	431 000	356 422,—
1 3 2 1	Ravintolat ja ruokalat
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	1 115 000	980 940,—
1 3 2 2	Seimet ja lastentarhat
	Jaksottamattomat määrärahat	2 014 000	1 749 000	1 901 267,—
	Momentti 1 3 2 yhteensä	2 445 000	3 295 000	3 238 629,—
1 3 3
Virkamatkat
1 3 3 1	Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	3 191 000	3 216 000	2 659 089,—
1 3 3 2	Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	600 000	600 000	395 000,—
	Momentti 1 3 3 yhteensä	3 791 000	3 816 000	3 054 089,—
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	8 657 000	9 240 000	8 324 765,—
	Osasto 1 yhteensä	323 802 000	318 287 000	299 505 666,—
LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 1 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT LUKU 1 2 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 3 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET

1 0 0     Palkat ja muut etuudet

1 0 0 0   Peruspalkat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
316 000	311 000	304 450,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten peruspalkat.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

1 0 0 1   Tehtävään liittyvät etuudet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
65 000	67 000	62 673,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten tehtäviin liittyvät etuudet.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

1 0 0 2   Henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
20 000	20 000	8 134,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

1 0 0 3   Sosiaaliturva

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
13 000	20 000	12 504,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten osalta työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus vakuutusmaksuista.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

1 0 0 4   Muut hallintomenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
675 000	910 000	247 350,—

Selvitysosa

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

—	Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan matkustuskulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet lisäkulut tai poikkeukselliset kulut;

—	Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan edustuskulut, jotka liittyvät hänen tehtäviensä suorittamiseen ja toimielimen toimintaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 0 0 6   Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	77 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten osalta tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet.

1 0 1     Tehtävien päättyminen

1 0 1 0   Eläkkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	toimielimen (Eurooppa-neuvoston) entisten jäsenten vanhuuseläkkeet,

—	toimielimen (Eurooppa-neuvoston) entisten jäsenten vanhuuseläkkeeseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutukset.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

1 0 2     Alustava varaus

1 0 2 0   Alustava varaus etuuksien muutoksiin

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
49 000	49 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen (Eurooppa-neuvoston) jäsenten etuuksien muutosten rahoitusvaikutukset.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2009/909/EU, tehty 1 päivänä joulukuuta 2009, Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan palvelussuhteen ehdoista (EUVL L 322, 9.12.2009, s. 35).

LUKU 1 1 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Selvitysosa

Määrärahat tähän lukuun on osoitettu Eurooppa-neuvoston ja neuvoston varainhoitovuoden henkilöstötaulukon pohjalta.

Palkkoihin, korvauksiin ja lisiin on sovellettu kiinteämääräistä 5,5 prosentin perusvähennystä sen huomioon ottamiseksi, että kaikkia Eurooppa-neuvoston ja neuvoston henkilöstötaulukkoon otettuja toimia ei ole täytetty tiettynä ajankohtana.

1 1 0     Palkat ja muut etuudet

1 1 0 0   Peruspalkat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
221 770 000	219 068 000	209 291 313,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat, korvaus käyttämättömistä vuosilomista sekä johtotehtävistä maksettavat korvaukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 0 1   Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 141 000	2 573 000	2 172 484,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

—	sihteeristökorvaukset,

—	asumis- ja työmatkakorvaukset,

—	kiinteämääräiset matkakorvaukset,

—	korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla tai kotona,

—	muut korvaukset,

—	ylityöt (autonkuljettajat, turvahenkilöstö, neuvoston pääsihteerin ja Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan sihteerit).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 0 2   Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
58 072 000	57 434 000	54 779 310,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

—	ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset,

—	kotitalouslisä, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koululisä,

—	vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä,

—	virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

—	muut lisät ja erilaiset korvaukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 0 3   Sosiaaliturva

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
9 713 000	9 602 000	9 065 121,—

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

—	sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

—	väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 0 4   Korjauskertoimet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
50 000	30 000	46 804,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 0 5   Ylityötunnit

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 700 000	1 633 000	1 656 666,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaukset jäljempänä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla sekä liite VI.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 0 6   Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 050 000	3 140 000	2 201 336,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

—

asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

—	päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi,

—	erottamiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

—	väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 1     Palvelussuhteen päättyminen

1 1 1 0   Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen henkilöstösääntöjen 41 ja 50 artiklan mukaisesti

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
424 000	321 000	307 194,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille:

—	jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä,

—	jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta.

Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41 ja 50 artikla ja liite IV.

1 1 1 1   Palvelussuhteen lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
258 000	282 000	325 464,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	henkilöstösääntöjen tai asetuksen (EY, Euratom) N:o 1747/2002 nojalla maksettavat korvaukset,

—	työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

—	erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Neuvoston asetus (EY, Euratom) N:o 1747/2002, annettu 30 päivänä syyskuuta 2002, Euroopan unionin neuvoston vakinaisessa palvelussuhteessa olevien Euroopan yhteisöjen virkamiesten palvelussuhteen lopullista päättymistä koskevista erityistoimenpiteistä toimielimen nykyaikaistamisen yhteydessä (EYVL L 264, 2.10.2002, s. 5).

1 1 1 2   Entisten pääsihteereiden etuudet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
542 000	387 000	433 885,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	toimielimen entisten pääsihteereiden vanhuuseläkkeet,

—	toimielimen entisten pääsihteereiden leskille ja lapsille kuuluvat perhe-eläkkeet,

—	toimielimen entisten pääsihteereiden vanhuuseläkkeeseen sovellettavien korjauskertoimien maksaminen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

1 1 2     Alustava määräraha

1 1 2 0   Alustava määräraha (virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt)

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 513 000	1 317 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI.

1 1 2 1   Alustava määräraha (eläkkeellä olevat virkamiehet ja virkamiehet, joiden palvelussuhde on ennenaikaisesti päätetty)

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
11 000	5 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI.

LUKU 1 2 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 2 0     Muu henkilöstö ja ulkoiset palvelut

1 2 0 0   Muu henkilöstö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
9 536 000	7 752 000	6 649 510,—

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) ylimääräisten, sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 2 0 1   Palvelukseen määräaikaisesti siirretyt kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 148 000	1 187 000	1 030 841,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset ja hallintokulut, jotka liittyvät palvelukseen määräaikaisesti siirrettyihin kansallisiin asiantuntijoihin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/829/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä (EUVL L 327, 13.12.2007, s. 10).

1 2 0 2   Harjoittelujaksot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
464 000	565 000	540 038,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden apurahat ja opinto- ja virkamatkakulut sekä tapaturma- ja sairausvakuutus harjoittelujaksojen aikana.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 2 0 3   Ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 343 000	2 069 000	2 045 824,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielimen ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut, kuten erityisesti:

—	muissa töissä tarvittava tilapäinen henkilöstö,

—	Luxemburgissa ja Strasbourgissa pidettävissä kokouksissa tarvittava lisähenkilöstö,

—	työolojen alan asiantuntijat.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 2 0 4   Käännöspalvelun tukipalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
145 000	177 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten käännöstoimistojen suorittamiin käännöspalveluihin neuvoston kieliosastojen työmäärän ylikuormituksen yhteydessä tai kolmansien maiden kanssa muilla kuin unionin kielillä tehtyjä sopimuksia tai muita järjestelyjä koskevien toisintojen tarkistamiseksi.

Alamomentilta rahoitetaan myös Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen suorittamat palvelut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan: p.m.

1 2 2     Alustava määräraha

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
127 000	51 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

LUKU 1 3 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 3 0     Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 3 0 0   Palvelukseen ottamisesta aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
166 000	152 000	137 129,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut,

—

väliaikaisten toimihenkilöiden, ylimääräisten toimihenkilöiden ja paikallisen henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut. Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa määrärahasta voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin,

—	uudelleensijoittumista (”outplacement”) koskevien toimien järjestämisestä aiheutuvat kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 artikla, 33 artikla ja liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

1 3 0 1   Ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 925 000	1 683 000	1 589 384,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	toimielinten yhdessä järjestämät sekä toimielimen sisäisesti järjestetyt täydennys- tai uudelleenkoulutuskurssit, kielikurssit mukaan lukien, sekä pätevyyden testaaminen,

—	virkamiesten osallistumisesta seminaareihin ja kokouksiin aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 3 1     Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

1 3 1 0   Poikkeukselliset tuet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
30 000	40 000	16 949,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja henkilöstöön kuuluvia.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 ja 76 artikla.

1 3 1 1   Henkilökunnan sisäiset sosiaaliset suhteet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
119 000	119 000	135 090,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön jäsenten välisiin sosiaalisiin suhteisiin liittyvät kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 3 1 2   Täydentävä tuki vammaisille

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
115 000	69 000	87 895,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa:

—	palveluksessa olevat virkamiehet,

—	palveluksessa olevien virkamiesten puolisot,

—	kaikki lapset, jotka Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan ovat huollettavina.

Nämä määrärahat antavat mahdollisuuden korvata talousarviosta muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisesti perustellut välttämättömät kulut, kun ne oikeudet, joihin asianomainen on asuin- tai syntymämaassaan oikeutettu, eivät enää päde.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 3 1 3   Muut sosiaaliset tukitoimenpiteet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
66 000	66 000	65 600,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut toimihenkilöiden ja heidän perheidensä hyväksi toteutettavat sosiaaliset tukitoimenpiteet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 3 2     Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 3 2 0   Terveydenhoito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
431 000	431 000	356 422,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—	Eurooppa-neuvostoon liittyvät terveydenhoitomenot,

—	työterveysasemien toimenpiteisiin liittyvät menot, lääketieteellisten laitteiden käytöstä ja huollosta johtuvat menot

—	lääkärintarkastuksiin liittyvät menot (ennen palvelukseen ottamista tehtävät sekä vuositarkastukset),

—	työkyvyttömyyslautakuntia ja erityisasiantuntemusta varten varattavat menot,

—	näyttöpäätetyöskentelyssä tarvittaviin silmälaseihin liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 33 ja 59 artikla, liitteessä II oleva 8 artikla ja liitteessä VII olevan 2 artiklan 5 kohta.

Pääsihteerin hyväksymä sisäinen ohje N:o 2/2010 näyttöpäätetyöskentelyssä tarvittaviin silmälaseihin liittyvien menojen korvaamisesta.

1 3 2 1   Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	1 115 000	980 940,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintola- ja ruokalapalveluista aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 3 2 2   Seimet ja lastentarhat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 014 000	1 749 000	1 901 267,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	(komissiolle maksettava) neuvoston maksuosuus lasten päiväkodin ja muiden seimien ja lastentarhojen kuluista,

—	neuvoston seimen toiminnasta aiheutuvat hallintokulut.

Vanhempien osuuksista ja vanhempien työnantajina olevilta järjestöiltä saatavat tulot otetaan käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 3 3     Virkamatkat

1 3 3 1   Neuvoston pääsihteeristön virkamatkakulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 191 000	3 216 000	2 659 089,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston pääsihteeristön virkamiesten virkamatka- ja matkustuskulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä työmatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla.

1 3 3 2   Eurooppa-neuvostoon liittyvät henkilöstön matkakulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
600 000	600 000	395 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-neuvoston erityisiä toimia varten neuvoston pääsihteeristön virkamiesten virkamatka- ja matkustuskulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä työmatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 2 0
2 0 0
Kiinteistöt
2 0 0 0	Vuokrat
	Jaksottamattomat määrärahat	1 631 000	1 607 000	1 048 635,—
2 0 0 1	Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 2	Kiinteän omaisuuden hankinta
	Jaksottamattomat määrärahat	5 000 000	5 000 000	25 000 000,—
2 0 0 3	Tilojen kunnostus ja asennustyöt
	Jaksottamattomat määrärahat	7 860 000	8 030 000	1 909 192,—
2 0 0 4	Turvallisuuteen liittyvät työt
	Jaksottamattomat määrärahat	490 000	1 110 000	427 117,—
2 0 0 5	Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	470 000	485 000	436 300,—
	Momentti 2 0 0 yhteensä	15 451 000	16 232 000	28 821 244,—
2 0 1
Kiinteistöihin liittyvät kulut
2 0 1 0	Siivous ja kunnossapito
	Jaksottamattomat määrärahat	13 823 000	12 861 000	16 337 684,—
2 0 1 1	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
	Jaksottamattomat määrärahat	4 405 000	4 232 000	3 976 013,—
2 0 1 2	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta
	Jaksottamattomat määrärahat	9 906 000	9 412 000	8 787 931,—
2 0 1 3	Vakuutukset
	Jaksottamattomat määrärahat	210 000	211 000	210 076,—
2 0 1 4	Muut kiinteistöihin liittyvät menot
	Jaksottamattomat määrärahat	438 000	555 000	405 811,—
	Momentti 2 0 1 yhteensä	28 782 000	27 271 000	29 717 515,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	44 233 000	43 503 000	58 538 759,—
LUKU 2 1
2 1 0
Tietojenkäsittely ja televiestintä
2 1 0 0	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta
	Jaksottamattomat määrärahat	9 759 000	7 969 000	11 168 742,—
2 1 0 1	Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	17 895 000	19 032 000	17 255 352,—
2 1 0 2	Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito
	Jaksottamattomat määrärahat	5 131 000	4 891 000	3 604 705,—
2 1 0 3	Televiestintä
	Jaksottamattomat määrärahat	4 006 000	4 224 000	3 687 944,—
	Momentti 2 1 0 yhteensä	36 791 000	36 116 000	35 716 743,—
2 1 1	Irtain omaisuus
	Jaksottamattomat määrärahat	930 000	946 000	595 831,—
2 1 2
Tarvikkeet ja tekniset laitteistot
2 1 2 0	Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen
	Jaksottamattomat määrärahat	2 445 000	4 243 000	2 251 292,—
2 1 2 1	Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	60 000	60 000	42 788,—
2 1 2 2	Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus
	Jaksottamattomat määrärahat	1 065 000	580 000	585 823,—
	Momentti 2 1 2 yhteensä	3 570 000	4 883 000	2 879 903,—
2 1 3	Kuljetus
	Jaksottamattomat määrärahat	918 000	744 000	466 782,—
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	42 209 000	42 689 000	39 659 259,—
LUKU 2 2
2 2 0
Kokoukset ja konferenssit
2 2 0 0	Valtuuskuntien matkakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	19 972 000	24 675 000	21 482 591,—
2 2 0 1	Sekalaiset matkakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	445 000	420 000	287 000,—
2 2 0 2	Tulkkauskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	83 962 300	86 723 000	71 789 816,—
2 2 0 3	Edustuskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	2 351 000	2 000 000	1 750 946,—
2 2 0 4	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset
	Jaksottamattomat määrärahat	3 717 000	3 024 000	2 498 714,—
2 2 0 5	Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen
	Jaksottamattomat määrärahat	1 320 000	800 000	173 723,—
	Momentti 2 2 0 yhteensä	111 767 300	117 642 000	97 982 790,—
2 2 1
Tiedotus
2 2 1 0	Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot
	Jaksottamattomat määrärahat	1 232 000	513 000	815 819,—
2 2 1 1	Virallinen lehti
	Jaksottamattomat määrärahat	5 467 000	5 176 000	4 618 000,—
2 2 1 2	Yleisluontoiset julkaisut
	Jaksottamattomat määrärahat	455 000	610 000	535 496,—
2 2 1 3	Tiedotus ja julkiset tapahtumat
	Jaksottamattomat määrärahat	1 978 000	1 753 000	1 176 536,—
	Momentti 2 2 1 yhteensä	9 132 000	8 052 000	7 145 851,—
2 2 2	Yhteystoimistot
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
2 2 3
Sekalaiset menot
2 2 3 0	Toimistotarvikkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	530 000	657 000	514 750,—
2 2 3 1	Postimaksut
	Jaksottamattomat määrärahat	110 000	145 000	93 656,—
2 2 3 2	Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	45 000	40 000	55 000,—
2 2 3 3	Toimielinten välinen yhteistyö
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
2 2 3 4	Muutot
	Jaksottamattomat määrärahat	20 000	10 000	1 311,—
2 2 3 5	Rahoituskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	10 000	20 000	12 400,—
2 2 3 6	Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	700 000	600 000	650 000,—
2 2 3 7	Muut hallinnosta johtuvat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	253 000	275 000	200 593,—
	Momentti 2 2 3 yhteensä	1 668 000	1 747 000	1 527 710,—
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	122 567 300	127 441 000	106 656 351,—
	Osasto 2 yhteensä	209 009 300	213 633 000	204 854 369,—
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS LUKU 2 2 — HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT

2 0 0     Kiinteistöt

2 0 0 0   Vuokrat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 631 000	1 607 000	1 048 635,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Eurooppa-neuvoston ja neuvoston käyttämien rakennusten vuokrat ja verot sekä kokoushuoneiden, varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat seuraavista:

—	Brysselissä käytössä olevat tilat,

—	Luxemburgissa käytössä olevat tilat (Kirchberg).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: 135 000 euroa.

Määrärahapyyntöjä on vähennetty arvioidut käyttötarkoitukseen sidotut tulot huomioon ottaen.

2 0 0 1   Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut voimassa tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan: p.m.

2 0 0 2   Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
5 000 000	5 000 000	25 000 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan: p.m.

2 0 0 3   Tilojen kunnostus ja asennustyöt

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
7 860 000	8 030 000	1 909 192,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa seuraavat muutostyöt:

—	tilojen kunnostus- ja muutostyöt käyttötarpeita vastaaviksi,

—	tilojen ja teknisten laitteiden mukauttaminen voimassa olevien työterveys- ja turvallisuusstandardien mukaisiksi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 0 4   Turvallisuuteen liittyvät työt

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
490 000	1 110 000	427 117,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöiden ja rakennusten fyysiseen ja aineelliseen turvallisuuteen liittyvien muutostöiden suorittaminen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 0 5   Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
470 000	485 000	436 300,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa asiantuntijoiden osuudet toimielimen kiinteistöjen mukauttamista ja laajentamista koskevissa selvityksissä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 1     Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 1 0   Siivous ja kunnossapito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
13 823 000	12 861 000	16 337 684,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat siivous- ja kunnossapitokulut:

—	rakennusten siivous,

—	muut kunnossapito- ja korjaustyöt

—	tekniset lisävarusteet,

—	muiden teknisten laitteiden kunnossapitosopimukset (ilmastointi, lämmitys, jätteiden käsittely, hissit, sähkö- ja turvallisuuslaitteistot),

—	puutarhojen ja kasvien hoito.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 1 1   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 405 000	4 232 000	3 976 013,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 1 2   Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
9 906 000	9 412 000	8 787 931,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti Eurooppa-neuvoston ja neuvoston toimipaikoissaan käyttämien rakennusten vartioinnista ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 1 3   Vakuutukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
210 000	211 000	210 076,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut vakuutusyhtiöiden kanssa tehtyihin vakuutuksiin Eurooppa-neuvoston ja neuvoston käyttämiä rakennuksia varten.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 1 4   Muut kiinteistöihin liittyvät menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
438 000	555 000	405 811,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöihin liittyvät muut juoksevat menot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, erityisesti jätehuoltomaksut, kyltit ja opasteet sekä erityisyksikköjen suorittamat tarkastukset jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

2 1 0     Tietojenkäsittely ja televiestintä

2 1 0 0   Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
9 759 000	7 969 000	11 168 742,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikkajärjestelmiin ja -sovelluksiin liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta- ja vuokrausmenot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 0 1   Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
17 895 000	19 032 000	17 255 352,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietokonepalvelukeskuksilta ja tietokonekonsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta atk-järjestelmien ja -sovellusten käytössä ja toteuttamisessa, mukaan lukien käyttäjille annettava tuki.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 0 2   Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
5 131 000	4 891 000	3 604 705,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietotekniikkajärjestelmiin ja -sovelluksiin liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen huolto- ja ylläpitokulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 0 3   Televiestintä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 006 000	4 224 000	3 687 944,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymä- ja käyttömaksut sekä telematiikkakulut.

Näitä arvioita tehtäessä on otettu huomioon uudelleenkäyttöarvo perittävistä puhelinmaksuista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 1     Irtain omaisuus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
930 000	946 000	595 831,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	kalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta,

—	vähintään 15 vuotta vanhan tai korjattavaksi kelpaamattoman irtaimen omaisuuden osittainen uusiminen,

—	irtaimen omaisuuden vuokraus,

—	irtaimen omaisuuden huolto ja korjaus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 2     Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

2 1 2 0   Tarvikkeiden ja teknisten laitteistojen hankinta ja uusiminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 445 000	4 243 000	2 251 292,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan eri tarvikkeiden ja teknisten (sekä kiinteiden että liikuteltavien) laitteistojen hankinta tai uusiminen, erityisesti arkistoinnin, hankintapalvelujen, turvallisuuden, konferenssitekniikan, ruokaloiden ja kiinteistöjen alalla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 2 1   Teknisten laitteiden ja laitteistojen käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
60 000	60 000	42 788,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot teknisestä avusta ja valvonnasta erityisesti konferenssitekniikan ja ruokaloiden alalla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 2 2   Teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus, huolto, ylläpito ja korjaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 065 000	580 000	585 823,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus sekä kyseisten laitteiden ja laitteistojen huolto-, ylläpito- ja korjauskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 3     Kuljetus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
918 000	744 000	466 782,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—	autokannan hankinta, leasing-vuokraus ja uusiminen,

—	autojen vuokrauskulut,

—	virka-autojen huollosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut (polttoaineostot, renkaat jne.),

—	neuvoston pääsihteeristön hyväksymän liikkumispolitiikan kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

LUKU 2 2 — HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 2 0     Kokoukset ja konferenssit

2 2 0 0   Valtuuskuntien matkakulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
19 972 000	24 675 000	21 482 591,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset matkakuluista, jotka puheenjohtajavaltio ja valtuuskunnat esittävät maksettaviksi:

—	neuvoston istunnoista,

—	neuvoston istuntojen yhteydessä pidetyistä kokouksista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston pääsihteerin / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös N:o 31/2008 neuvoston jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenten matkakulujen korvaamisesta.

2 2 0 1   Sekalaiset matkakulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
445 000	420 000	287 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston pääsihteerin tai Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan koolle kutsumien tai erityistehtäviin määräämien asiantuntijoiden matkakulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin neuvoston varapääsihteerin päätös N:o 21/2009 muiden kuin Euroopan unionin neuvoston henkilöstöön kuuluvien henkilöiden virkamatkakulujen korvaamisesta.

2 2 0 2   Tulkkauskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
83 962 300	86 723 000	71 789 816,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission tulkkauksen pääosaston neuvoston pääsihteeristölle suorittamat tulkkauspalvelut Eurooppa-neuvostoissa, neuvostoissa ja valmisteluelimissä neuvoston pääsihteerin päätöksen N:o 111/2007 mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston pääsihteerin päätös N:o 111/2007 tulkkauksesta Eurooppa-neuvostossa sekä neuvostossa ja sen valmisteluelimissä.

2 2 0 3   Edustuskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 351 000	2 000 000	1 750 946,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimelle kuuluvien tehtävien suorittamiseen liittyvät edustuskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 0 4   Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kustannukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 717 000	3 024 000	2 498 714,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan cateringista ja kokousten aikana tarjoiltavista aterioista aiheutuvat kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 0 5   Konferenssien, kongressien ja kokousten järjestäminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 320 000	800 000	173 723,—

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 1     Tiedotus

2 2 1 0   Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 232 000	513 000	815 819,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	kirjojen ja teosten hankinta kirjastoon paperijulkaisuina ja/tai sähköisinä julkaisuina,

—	sanomalehtien ja kausijulkaisujen sekä näiden sisältöanalyysipalvelujen ja muiden online-julkaisujen tilaukset (paitsi tietotoimistot); määräraha kattaa myös mahdolliset tekijänoikeuskulut näiden julkaisujen kirjallisesta ja/tai sähköisestä kopioinnista ja jakelusta,

—	ulkoisiin dokumentaatio- ja tilastotietokantoihin pääsyä koskevat kustannukset,

—	tietotoimistoille tehdyistä tilauksista aiheutuvat kulut (teleksit),

—	teosten ja aikakausjulkaisujen sitomisesta ja muista niiden säilymisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 1 1   Virallinen lehti

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
5 467 000	5 176 000	4 618 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan ja unionin säädösten voimaantulon nojalla julkaistavien neuvoston julkaisujen valmistelemisesta, julkaisemisesta ja levityksestä aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 1 2   Yleisluontoiset julkaisut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
455 000	610 000	535 496,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan unionin jäsenvaltioiden virallisilla kielillä julkaistavien julkaisujen valmistelemisesta ja julkaisemisesta perinteisin (paperi tai filmi) tai sähköisin menetelmin sekä muiden kuin Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavien Eurooppa-neuvoston ja neuvoston julkaisujen levityksestä aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 1 3   Tiedotus ja julkiset tapahtumat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 978 000	1 753 000	1 176 536,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—

menot, jotka aiheutuvat neuvoston julkisista istunnoista ja toimielimen työskentelyä selostavien audiovisuaalisten tiedotusvälineiden avustamisesta (varusteiden vuokraus ja radio- ja televisiopalvelusopimukset, radio- ja televisiolähetyksiä varten tarvittavien varusteiden hankinta, huolto ja korjaus, ulkopuoliset valokuvauspalvelut jne.),

—	tiedotus- ja suhdetoiminnasta aiheutuvat sekalaiset kulut,

—	toimielimen toimintaa koskevien julkaisujen ymmärrettävyyden parantamiseen, myynninedistämiseen ja julkisiin tapahtumiin osallistumiseen liittyvät menot, mukaan lukien liitännäiset hallinto- ja infrastruktuurimenot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 2     Yhteystoimistot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan New Yorkin ja Geneven yhteystoimistojen toimintakulut, jotka eivät sisälly edeltäviin budjettikohtiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3     Sekalaiset menot

2 2 3 0   Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
530 000	657 000	514 750,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	paperin hankinta,

—	kopiointimenot,

—	erityiset paperi- ja toimistotarvikkeet (päivittäistarvikkeet),

—	painotuotteet,

—	postitustarvikkeet (kirjekuoret, käärepaperi, frankeerauskoneiden laatat, leimasimet, kehykset),

—	asiakirjojen monistusyksikön tarvikkeet (tulostimen muste, offsetlaatat, filmit ja kemikaalit).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 1   Postimaksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
110 000	145 000	93 656,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksuista aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 2   Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
45 000	40 000	55 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten erittäin pätevien asiantuntijoiden tehtäväksi annetuista selvityksistä ja kuulemisesta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 3   Toimielinten välinen yhteistyö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten välisistä toimista aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 4   Muutot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
20 000	10 000	1 311,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden siirto- ja kuljetuskustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 5   Rahoituskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
10 000	20 000	12 400,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki rahoituskulut ja erityisesti pankkikulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 6   Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
700 000	600 000	650 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	kulut, jotka Euroopan unionin tuomioistuimeen kuuluvat kolme tuomioistuinta (unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin ja virkamiestuomioistuin) saattavat määrätä neuvoston maksettaviksi,

—	neuvostoa tuomioistuimessa edustavien tai neuvostoa hallinto- ja sopimusasioissa avustavien ulkopuolisten asianajajien palkkiot,

—	vahingonkorvaukset ja korvaukset, jotka neuvosto voi olla velvollinen maksamaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 7   Muut hallinnosta johtuvat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
253 000	275 000	200 593,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	vakuutukset, lukuun ottamatta alamomentille 2 0 1 3 kuuluvaa kiinteistöjen vakuutusta,

—	PO A:n hyväksymien sääntöjen mukaiset henkilöstön työvaatteet, verstaissa toimivan henkilöstön ja sisäisten asioiden yksikön henkilöstön työvarusteet ja työvaatteiden korjaus ja kunnossapito,

—	neuvoston osuus eräiden järjestöjen menoista, joiden toimet ovat suoraan yhteydessä unionin toimielimiin,

—	muut hallinnosta johtuvat menot, jotka eivät erityisesti sisälly edeltäviin budjettikohtiin (maiden liput, sekalaiset palvelut).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

OSASTO 3

TOIMIELIMEN ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 3 0
3 0 0
Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt
3 0 0 0	Määräaikaisesti palvelukseen siirretyn kansallisen sotilashenkilöstön korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 0 0 1	YTPP:n ja YUTP:n puitteissa palvelukseen otettujen kansallisten asiantuntijoiden korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 0 0 2	YTPP:n ja YUTP:n erityisneuvonantajat
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
	Momentti 3 0 0 yhteensä	—	—	0,—
3 0 1
Muut henkilöstömenot
3 0 1 0	Virkamatkat
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 0 1 1	Ammatillinen täydennyskoulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
	Momentti 3 0 1 yhteensä	—	—	0,—
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	—	—	0,—
LUKU 3 1
3 1 0
Kiinteistöt
3 1 0 0	Vuokrat
	Jaksottamattomat määrärahat	—	p.m.	1 553 102,—
3 1 0 3	Tilojen kunnostus ja asennustyöt
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 1 0 4	Turvallisuuteen liittyvät työt
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 1 0 5	Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
	Momentti 3 1 0 yhteensä	—	p.m.	1 553 102,—
3 1 1
Kiinteistöihin liittyvät kulut
3 1 1 0	Siivous ja kunnossapito
	Jaksottamattomat määrärahat	—	p.m.	152 691,—
3 1 1 1	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
	Jaksottamattomat määrärahat	—	p.m.	264 706,—
3 1 1 2	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta
	Jaksottamattomat määrärahat	—	p.m.	511 470,—
3 1 1 3	Vakuutukset
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 1 1 4	Muut kiinteistöihin liittyvät menot
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
	Momentti 3 1 1 yhteensä	—	p.m.	928 867,—
	LUKU 3 1 YHTEENSÄ	—	p.m.	2 481 969,—
LUKU 3 2
3 2 0
Tietojenkäsittely ja televiestintä
3 2 0 0	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 2 0 1	Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 2 0 2	Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 2 0 3	Televiestintä
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
	Momentti 3 2 0 yhteensä	—	—	0,—
3 2 1	Irtain omaisuus
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	—	—	0,—
LUKU 3 3
3 3 0
Kokoukset ja konferenssit
3 3 0 0	Valtuuskuntien matkakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 3 0 1	Sekalaiset matkakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 3 0 2	Tulkkauskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 3 0 3	Vastaanotto- ja edustuskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 3 0 4	Matkoista aiheutuvat hallintokulut
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 3 0 5	Sekalaiset kokouskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
	Momentti 3 3 0 yhteensä	—	—	0,—
3 3 1
Tiedotus
3 3 1 0	Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 3 1 1	Yleisluonteiset julkaisut
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 3 1 2	Tiedotus ja julkiset tapahtumat
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
	Momentti 3 3 1 yhteensä	—	—	0,—
3 3 2
Sekalaiset menot
3 3 2 0	Toimistotarvikkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 3 2 1	Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
3 3 2 2	Muut hallinnosta johtuvat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	—	—	0,—
	Momentti 3 3 2 yhteensä	—	—	0,—
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	—	—	0,—
	Osasto 3 yhteensä	—	p.m.	2 481 969,—
LUKU 3 0 — HENKILÖSTÖ LUKU 3 1 — KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT LUKU 3 2 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS LUKU 3 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

LUKU 3 0 — HENKILÖSTÖ

3 0 0     Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

3 0 0 0   Määräaikaisesti palvelukseen siirretyn kansallisen sotilashenkilöstön korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentilla on tarkoitus rahoittaa YTPP:n ja YUTP:n puitteissa Euroopan unionin sotilasesikunnassa tehtäviä suorittavaan kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettava palkkausjärjestelmä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2000/178/YUTP, tehty 28 päivänä helmikuuta 2000, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin sotilasalan asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä (EYVL L 57, 2.3.2000, s. 1).

Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7).

Neuvoston päätös 2003/479/EY, tehty 16 päivänä kesäkuuta 2003, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti otettaviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä (EUVL L 160, 28.6.2003, s. 72).

3 0 0 1   YTPP:n ja YUTP:n puitteissa palvelukseen otettujen kansallisten asiantuntijoiden korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentilla on tarkoitus rahoittaa YTPP:n ja YUTP:n puitteissa tehtäviä suorittaviin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettava palkkausjärjestelmä erityisesti kriisinhallinnan ja tietoturvan alalla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2007/829/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä (EUVL L 327, 13.12.2007, s. 10).

3 0 0 2   YTPP:n ja YUTP:n erityisneuvonantajat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston nimeämien erityisneuvonantajien palkkiot erityisten asiantuntijatehtävien suorittamiseksi YTPP:n ja YUTP:n puitteissa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 5, 119 ja 120 artikla.

3 0 1     Muut henkilöstömenot

3 0 1 0   Virkamatkat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan:

—	Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien suorittamisesta aiheutuvat virkamatkakulut,

—	YTPP:n ja YUTP:n alalla palvelukseen otettujen kansallisten asiantuntijoiden virkamatkakulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7).

Neuvoston päätös 2007/829/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä (EUVL L 327, 13.12.2007, s. 10).

3 0 1 1   Ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kursseille, konferensseihin ja kongresseihin osallistumisesta Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien puitteissa aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2000/178/YUTP, tehty 28 päivänä helmikuuta 2000, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin sotilasalan asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä (EYVL L 57, 2.3.2000, s. 1).

Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7).

LUKU 3 1 — KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT

3 1 0     Kiinteistöt

3 1 0 0   Vuokrat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	p.m.	1 553 102,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan Brysselissä sijaitsevien Kortenberg- ja ER-rakennusten vuokra; rakennuksiin on tarkoitus sijoittaa YTPP:n ja YUTP:n alalla palveluksessa olevat virkamiehet ja kansalliset asiantuntijat.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 1 0 3   Tilojen kunnostus ja asennustyöt

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muun muassa seuraavat muutostyöt:

—	tilojen muutostyöt käyttötarpeita vastaaviksi,

—	tilojen mukauttaminen voimassa olevien työterveys- ja turvallisuusstandardien mukaisiksi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

3 1 0 4   Turvallisuuteen liittyvät työt

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan Kortenberg- ja ER-rakennusten turvallisuuteen liittyvät työt.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 1 0 5   Kiinteistöjen hankintaa, rakennuttamista ja kunnostusta valmistelevat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan Kortenberg- ja ER-rakennusten käyttöön liittyvät rakenne- ja tekniset tutkimukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 1 1     Kiinteistöihin liittyvät kulut

3 1 1 0   Siivous ja kunnossapito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	p.m.	152 691,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan seuraavat siivous- ja kunnossapitokulut:

—	toimistojen, verstaiden ja varastojen siivous (mukaan lukien verhot, seinä- ja lattiapinnoitteet, sälekaihtimet jne.),

—	kuluneiden verhojen, seinä- ja lattiapinnoitteiden uusiminen,

—	maalaustyöt,

—	muut kunnossapitotyöt,

—	teknisten laitteiden korjaukset,

—	tekniset lisävarusteet,

—	muiden teknisten laitteiden kunnossapitosopimukset (ilmastointi, lämmitys, jätteiden käsittely, hissit).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 1 1 1   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	p.m.	264 706,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan Kortenberg- ja ER-rakennusten veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian kulutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 1 1 2   Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	p.m.	511 470,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti Kortenberg- ja ER-rakennusten vartioinnista ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 1 1 3   Vakuutukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan Kortenberg- ja ER-rakennuksiin liittyvät vakuutusmaksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 1 1 4   Muut kiinteistöihin liittyvät menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan Kortenberg- ja ER-rakennuksiin liittyvät muut juoksevat menot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, erityisesti jätehuoltomaksut, kyltit ja opasteet sekä erityisyksikköjen suorittamat tarkastukset jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

LUKU 3 2 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

3 2 0     Tietojenkäsittely ja televiestintä

3 2 0 0   Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentilla on tarkoitus rahoittaa tietojärjestelmiin ja sovelluksiin liittyvien laitteiden ja ohjelmistojen, toimistoautomaatio- ja televiestintälaitteiden sekä teknisten laitteistojen osto, vuokraus ja uusiminen YTPP:n ja YUTP:n alalla toimivia yksiköitä varten.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Varapääsihteerin päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2000, tietoturvayksikön (Infosec) perustamisesta.

3 2 0 1   Tietojärjestelmien käyttöön ja toteuttamiseen liittyvät ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tietotekniikka-alan palvelu- ja neuvontayritysten tietojenkäsittely- ja televiestintälaitteiden, sovellusten ja järjestelmien sekä teknisten laitteistojen käytössä ja toteuttamisessa (mukaan lukien käyttäjäkoulutus) antamaan tukeen liittyvät menot YTPP:n ja YUTP:n alalla toimivien yksiköiden osalta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 2 0 2   Laitteiden ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan YTPP:n ja YUTP:n alalla toimivien yksiköiden tietojärjestelmiin ja sovelluksiin liittyvien laitteiden ja ohjelmistojen, toimistoautomaatio- ja televiestintälaitteiden sekä teknisten laitteistojen kunnossapitoon ja ylläpitoon liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 2 0 3   Televiestintä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan liittymä- ja käyttömaksut sekä telematiikkakulut, jotka aiheutuvat erityisesti YTPP:n YUTP:n puitteissa toteutetuista toimista.

Näitä arvioita laadittaessa on otettu huomioon perittävien puhelin- ja sähkemaksujen kohonnut uudelleenkäyttöarvo sekä Belgacomin kanssa tehdyt uudet tariffisopimukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 2 1     Irtain omaisuus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Momentilla on tarkoitus rahoittaa erityisen, suojatun tai erikoistarkoitukseen suunnitellun irtaimen omaisuuden hankinta YTPP:n ja YUTP:n alalla palveluksessa olevia virkamiehiä ja kansallisia asiantuntijoita varten.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

LUKU 3 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

3 3 0     Kokoukset ja konferenssit

3 3 0 0   Valtuuskuntien matkakulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan matkakulut, jotka puheenjohtajavaltio ja valtuuskunnat esittävät maksettaviksi erityisesti poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean ja sotilaskomitean istunnoista sekä muista erityisesti YTPP:n ja YUTP:n puitteissa pidetyistä kokouksista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2001/78/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 1).

Neuvoston pääsihteerin / yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös N:o 31/2008 neuvoston jäsenvaltioiden valtuuskuntien jäsenten matkakulujen korvaamisesta.

3 3 0 1   Sekalaiset matkakulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan neuvoston pääsihteerin koolle kutsumien tai erityistehtäviin määräämien ETPP:n ja YUTP:n alan asiantuntijoiden matkakulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin neuvoston varapääsihteerin päätös N:o 21/2009 muiden kuin Euroopan unionin neuvoston henkilöstöön kuuluvien henkilöiden virkamatkakulujen korvaamisesta.

3 3 0 2   Tulkkauskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan maksut komission tulkkien neuvostolle suorittamasta työstä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean ja EU:n sotilaskomitean kokouksissa sekä muissa erityisesti YTPP:n ja YUTP:n puitteissa järjestettävissä kokouksissa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2001/78/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 1).

3 3 0 3   Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan erityisesti poliittisten ja turvallisuusasioiden komiteaan liittyvät ja Euroopan unionin sotilasesikunnan palvelukseen määräaikaisesti otettujen kansallisten asiantuntijoiden edustuskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 3 0 4   Matkoista aiheutuvat hallintokulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan YTPP:n ja YUTP:n puitteissa tehtävistä matkoista neuvoston pääsihteeristön ulkopuolella aiheutuvat satunnaiset kulut: työtilojen ja teknisten laitteistojen tilapäinen vuokraus, kertaluonteiset käännös- ja tulkkauspalvelut, tietoliikennekulut ja muut sekalaiset kokouskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7).

Neuvoston päätös 2007/829/EY, tehty 5 päivänä joulukuuta 2007, neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettäviin kansallisiin asiantuntijoihin ja neuvoston pääsihteeristön palvelukseen määräaikaisesti siirrettävään kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettavista säännöistä (EUVL L 327, 13.12.2007, s. 10).

3 3 0 5   Sekalaiset kokouskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan YTPP:n ja YUTP:n täytäntöönpanosta aiheutuvat sekalaiset kokous- ja muut hallintokulut, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 3 1     Tiedotus

3 3 1 0   Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tutkimuskulut ja asiantuntemuksen, asiakirjojen tai erityistietojen hankinnasta Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien puitteissa aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7).

3 3 1 1   Yleisluonteiset julkaisut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan muiden kuin Euroopan unionin virallisessa lehdessä YTPP:n ja YUTP:n alalla julkaistavien neuvoston julkaisujen valmistelemisesta, julkaisemisesta perinteisin (paperi tai mikrofilmi) tai sähköisin menetelmin ja levityksestä aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 3 1 2   Tiedotus ja julkiset tapahtumat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan tiedotusmenot YTPP:n ja YUTP:n alalla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 3 2     Sekalaiset menot

3 3 2 0   Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentilla on tarkoitus rahoittaa paperi- ja toimistotarvikkeiden hankinta YTPP:n ja YUTP:n alalla palveluksessa olevia virkamiehiä ja kansallisia asiantuntijoita varten.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 3 2 1   Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten erittäin pätevien asiantuntijoiden tehtäväksi annetuista selvityksistä ja kuulemisesta aiheutuvat kulut YTPP:n ja YUTP:n alalla.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 3 2 2   Muut hallinnosta johtuvat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
—	—	0,—

Selvitysosa

Alamomentilla on tarkoitus rahoittaa virka-asujen ja asusteiden hankinta erityisesti Kortenberg- ja ER-rakennuksista vastaaville turvamiehille.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
	LUKU 10 0	700 000	p.m.	0,—
	LUKU 10 0 YHTEENSÄ	700 000	p.m.	0,—
	LUKU 10 1	2 000 000	2 000 000	0,—
	LUKU 10 1 YHTEENSÄ	2 000 000	2 000 000	0,—
	Osasto 10 yhteensä	2 700 000	2 000 000	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	535 511 300	533 920 000	506 842 004,—
LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
700 000	p.m.	0,—

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahat ovat alustavia, ja niitä voidaan käyttää vasta sen jälkeen, kun ne on siirretty talousarvion muihin lukuihin varainhoitoasetuksen määräysten mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 000 000	2 000 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varainhoitovuoden aikana tehdyistä budjettipäätöksistä koituvat ennakoimattomat menot.

HENKILÖSTÖ

Pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2012
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
		Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja	Muut
Tehtäväryhmiin kuulumattomat	2	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 (59)	1	—
AD 14	104 (60)	2	1
AD 13	185	3	—
AD 12	173	2	2
AD 11	128	—	—
AD 10	76	3	—
AD 9	101	1	—
AD 8	105	—	—
AD 7	168	1	—
AD 6	154	3	—
AD 5	117	—	—
AD yhteensä	1 352	17	3
AST 11	31	2	—
AST 10	34	1	—
AST 9	67	—	—
AST 8	97	1	—
AST 7	317	2	—
AST 6	224	2	—
AST 5	191	3	—
AST 4	186	1	—
AST 3	203	3	—
AST 2	205	1	—
AST 1	208	—	—
AST yhteensä	1 763	16	—
Yhteensä	3 117	33	3
Kaikki yhteensä	3 153

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2013
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
		Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja	Muut
Tehtäväryhmiin kuulumattomat	1	—	—
AD 16	8	1	—
AD 15	33 (61)	1	—
AD 14	126 (62)	2	1
AD 13	193	3	—
AD 12	158	2	2
AD 11	108	—	—
AD 10	80	3	—
AD 9	107	1	—
AD 8	122	—	—
AD 7	189	1	—
AD 6	133	3	—
AD 5	135	—	—
AD yhteensä	1 392	17	3
AST 11	36	2	—
AST 10	35	1	—
AST 9	70	—	—
AST 8	107	1	—
AST 7	308	2	—
AST 6	218	2	—
AST 5	186	3	—
AST 4	197	1	—
AST 3	229	3	—
AST 2	218	1	—
AST 1	120	—	—
AST yhteensä	1 724	16	—
Yhteensä	3 117	33	3
Kaikki yhteensä	3 153

PÄÄLUOKKA IV

EUROOPAN UNIONIN TUOMIOISTUIN

TULOTAULUKKO

Euroopan unionin rahoitusosuus tuomioistuimen menoista varainhoitovuodelle 2013

Nimike	Määrä
Menot	354 880 000
Omat tulot	–44 794 000
Perittävä osuus	310 086 000

OMAT TULOT

OSASTO 4

TOIMIELINTEN JA UNIONIN MUIDEN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 4 0
4 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	23 277 000	22 623 000	21 235 431,88
4 0 3	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto	p.m.	p.m.	0,—
4 0 4	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	3 393 000	3 319 000	3 147 475,52
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	26 670 000	25 942 000	24 382 907,40
LUKU 4 1
4 1 0	Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään	18 124 000	18 044 000	18 112 907,40
4 1 1	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	p.m.	p.m.	616 777,37
4 1 2	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	18 124 000	18 044 000	18 729 684,77
	Osasto 4 yhteensä	44 794 000	43 986 000	43 112 592,17
LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

4 0 0     Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
23 277 000	22 623 000	21 235 431,88

Selvitysosa

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

4 0 3     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

4 0 4     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
3 393 000	3 319 000	3 147 475,52

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0     Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
18 124 000	18 044 000	18 112 907,40

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

4 1 1     Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	616 777,37

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 107 artikla ja 11 artiklan 2 kohta sekä liitteessä VIII oleva 48 artikla.

4 1 2     Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

OSASTO 5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 5 0
5 0 0
Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto
5 0 0 0	Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	353 288,60
5 0 0 1	Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 5 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	353 288,60
5 0 2	Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	133 136,37
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	486 424,97
LUKU 5 1
5 1 1
Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen
5 1 1 0	Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1 1	Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 5 1 1 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 2
5 2 0	Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot	p.m.	p.m.	56 174,70
5 2 2	Ennakkomaksuista kertyneet korot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	56 174,70
LUKU 5 5
5 5 0	Toisille toimielimille tai laitoksille tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadusta tuotosta kertyvät tulot, mukaan lukien sellaiset virkamatkakorvaukset, jotka on maksettu toisten toimielinten tai laitosten lukuun ja jotka saadaan niiltä takaisin – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 5 1	Kolmansille osapuolille niiden pyynnöstä tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 7
5 7 0	Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	352 976,16
5 7 1	Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	467 423,26
	LUKU 5 7 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	820 399,42
LUKU 5 8
5 8 0	Vuokrista saatavat tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 8 1	Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	7 523,73
	LUKU 5 8 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	7 523,73
LUKU 5 9
5 9 0	Muut hallinnosta saatavat tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	1 370 522,82
LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 — PALVELUJEN TARJOAMISESTA JA TÖIDEN SUORITTAMISESTA SAADUSTA TUOTOSTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0     Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0   Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	353 288,60

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta. Sille otetaan myös tulot uusittavien tai käytöstä poistettavien ajoneuvojen myynnistä, kun niiden kirjanpitoarvo on täysin poistettu.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 0 1   Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan tulot toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai vaihtoarvosta.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 2     Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	133 136,37

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

5 1 1     Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0   Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 1 1 1   Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan a alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

5 2 0     Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	56 174,70

Selvitysosa

Momentille otetaan toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut erät.

5 2 2     Ennakkomaksuista kertyneet korot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

LUKU 5 5 — PALVELUJEN TARJOAMISESTA JA TÖIDEN SUORITTAMISESTA SAADUSTA TUOTOSTA KERTYVÄT TULOT

5 5 0     Toisille toimielimille tai laitoksille tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadusta tuotosta kertyvät tulot, mukaan lukien sellaiset virkamatkakorvaukset, jotka on maksettu toisten toimielinten tai laitosten lukuun ja jotka saadaan niiltä takaisin – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 5 1     Kolmansille osapuolille niiden pyynnöstä tarjotuista palveluista ja suoritetuista töistä saadut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 7 0     Perusteettomasti maksettujen summien palauttamisesta saadut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	352 976,16

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 1     Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 3     Toimielinten hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	467 423,26

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET

5 8 0     Vuokrista saatavat tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 8 1     Saaduista vakuutuskorvauksista saatavat tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	7 523,73

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 9 0     Muut hallinnosta saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu muille hallinnosta saataville tuloille.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 9 0
9 0 0	Sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	44 794 000	43 986 000	44 483 114,99
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

9 0 0     Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2013 ja 2012) sekä toteutuksesta (2011)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1
TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ
1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET	33 357 000	32 538 000	30 434 394,04
1 2	VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT	208 399 500	207 263 000	194 472 834,66
1 4	MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT	19 686 500	17 656 000	17 997 804,74
1 6	MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT	5 806 500	5 469 000	4 594 086,61
	Osasto 1 yhteensä	267 249 500	262 926 000	247 499 120,05
2
KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	62 265 000	60 937 000	66 097 229,28
2 1	TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO	18 632 500	18 530 000	16 623 718,33
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	2 843 000	1 832 000	2 018 251,43
2 5	KOKOUKSET JA KONFERENSSIT	696 500	710 000	662 954,53
2 7	TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU	3 148 500	3 360 000	2 969 760,13
	Osasto 2 yhteensä	87 585 500	85 369 000	88 371 913,70
3
TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT
3 7	TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA LAITOSTEN ERITYISMENOT	45 000	40 000	33 419,55
	Osasto 3 yhteensä	45 000	40 000	33 419,55
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT VARAUKSET	p.m.	p.m.	0,—
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	354 880 000	348 335 000	335 904 453,30

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 1 0
1 0 0
Palkat ja muut oikeudet
1 0 0 0	Palkat ja korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	22 849 000	22 537 000	21 822 220,49
1 0 0 2	Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet
	Jaksottamattomat määrärahat	565 000	575 000	389 702,—
	Momentti 1 0 0 yhteensä	23 414 000	23 112 000	22 211 922,49
1 0 2	Siirtymäkorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	2 279 000	2 223 000	1 768 769,80
1 0 3	Eläkkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	6 666 000	6 395 000	5 882 901,64
1 0 4	Virkamatkat
	Jaksottamattomat määrärahat	288 000	284 000	284 000,—
1 0 6	Koulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	435 000	382 000	286 800,11
1 0 9	Alustava varaus
	Jaksottamattomat määrärahat	275 000	142 000	0,—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	33 357 000	32 538 000	30 434 394,04
LUKU 1 2
1 2 0
Palkat ja muut oikeudet
1 2 0 0	Palkat ja korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	202 805 000	202 827 000	191 424 191,38
1 2 0 2	Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa
	Jaksottamattomat määrärahat	728 500	728 000	697 128,05
1 2 0 4	Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet
	Jaksottamattomat määrärahat	2 908 000	2 565 000	2 200 666,65
	Momentti 1 2 0 yhteensä	206 441 500	206 120 000	194 321 986,08
1 2 2
Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset
1 2 2 0	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi eläkkeelle siirtämiseen
	Jaksottamattomat määrärahat	230 000	230 000	150 848,58
1 2 2 2	Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 1 2 2 yhteensä	230 000	230 000	150 848,58
1 2 9	Alustava varaus
	Jaksottamattomat määrärahat	1 728 000	913 000	0,—
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	208 399 500	207 263 000	194 472 834,66
LUKU 1 4
1 4 0
Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt
1 4 0 0	Muu henkilöstö
	Jaksottamattomat määrärahat	5 200 000	4 985 000	4 558 769,05
1 4 0 4	Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto
	Jaksottamattomat määrärahat	676 000	720 000	575 000,—
1 4 0 5	Muut ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	309 000	282 000	368 019,35
1 4 0 6	Kielten alan ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	13 454 500	11 645 000	12 496 016,34
	Momentti 1 4 0 yhteensä	19 639 500	17 632 000	17 997 804,74
1 4 9	Alustava varaus
	Jaksottamattomat määrärahat	47 000	24 000	0,—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	19 686 500	17 656 000	17 997 804,74
LUKU 1 6
1 6 1
Henkilöstöhallintoon liittyvät menot
1 6 1 0	Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	278 500	240 000	174 455,14
1 6 1 2	Ammatillinen täydennyskoulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	1 534 000	1 505 000	1 517 910,36
	Momentti 1 6 1 yhteensä	1 812 500	1 745 000	1 692 365,50
1 6 2	Virkamatkat
	Jaksottamattomat määrärahat	346 500	336 000	326 920,50
1 6 3
Toimielimen henkilökunnan hyväksi tulevat tukitoimenpiteet
1 6 3 0	Sosiaalipalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	43 000	43 000	9 169,89
1 6 3 2	Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet
	Jaksottamattomat määrärahat	267 500	209 000	209 411,63
	Momentti 1 6 3 yhteensä	310 500	252 000	218 581,52
1 6 5
Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta
1 6 5 0	Terveydenhoito
	Jaksottamattomat määrärahat	189 000	288 000	132 278,18
1 6 5 2	Ravintolat ja ruokalat
	Jaksottamattomat määrärahat	198 000	76 000	73 940,91
1 6 5 4	Lasten päiväkoti
	Jaksottamattomat määrärahat	2 950 000	2 772 000	2 150 000,—
	Momentti 1 6 5 yhteensä	3 337 000	3 136 000	2 356 219,09
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	5 806 500	5 469 000	4 594 086,61
	Osasto 1 yhteensä	267 249 500	262 926 000	247 499 120,05
LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT LUKU 1 4 — MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT LUKU 1 6 — MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET

1 0 0     Palkat ja muut oikeudet

1 0 0 0   Palkat ja korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
22 849 000	22 537 000	21 822 220,49

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 3, 4, 4 a, 11 ja 14 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen jäsenten osalta:

—	peruspalkat,

—	asuntokorvaus,

—	perhelisät eli kotitalouslisä, huollettavina olevista lapsista maksettava lisä ja koululisä,

—	edustus- ja tehtäväkorvaukset,

—	työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus ammattitautien ja tapaturmien varalta otettavasta vakuutuksesta (0,87 prosenttia) ja työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus sairausvakuutuksesta (3,4 prosenttia),

—	synnytyslisä,

—	toimielimen jäsenen kuolemaan liittyvät korvaukset,

—	sellaisten korjauskertoimien maksu, jotka koskevat peruspalkkoja, asuntokorvauksia, perhelisiä ja toimielimen jäsenten palkan osan siirtoa ulkomaille (sovelletaan Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevaa 17 artiklaa vastaavasti).

1 0 0 2   Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtoon ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
565 000	575 000	389 702,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 5 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	toimielimen jäsenten (mukaan lukien perheenjäsenet) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä tai heidän jättäessään toimielimen,

—	toimielimen jäsenille kuuluvat asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset heidän aloittaessaan tehtävänsä tai heidän jättäessään toimielimen,

—	toimielimen jäsenten muuttokulut heidän aloittaessaan tehtävänsä tai heidän jättäessään toimielimen.

1 0 2     Siirtymäkorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 279 000	2 223 000	1 768 769,80

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siirtymäkorvaukset, perhelisät sekä niiden maiden korjauskertoimet, joissa toimielimen jäsenet asuvat tehtäviensä päättymisen jälkeen.

1 0 3     Eläkkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
6 666 000	6 395 000	5 882 901,64

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 8, 9, 15 ja 18 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	toimielimen entisten jäsenten vanhuuseläkkeet sekä sen maan korjauskerroin, jossa he asuvat,

—	sairauseläkkeet,

—	toimielimen entisten jäsenten lesken- ja/tai orvoneläkkeet sekä sen maan korjauskerroin, jossa he asuvat.

1 0 4     Virkamatkat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
288 000	284 000	284 000,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkustuskulut, työmatkoihin liittyvät päivärahat sekä muut työmatkaan liittyvät kulut tai työmatkasta aiheutuneet poikkeukselliset kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 0 6     Koulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
435 000	382 000	286 800,11

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen jäsenten osallistumisesta kielikursseille tai muihin ammatilliseen täydennyskoulutukseen liittyviin seminaareihin aiheutuneet kulut.

1 0 9     Alustava varaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
275 000	142 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 4 prosentin vähennystä.

1 2 0     Palkat ja muut oikeudet

1 2 0 0   Palkat ja korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
202 805 000	202 827 000	191 424 191,38

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 62, 64, 65, 66, 67 ja 68 artikla sekä liitteessä VII oleva I jakso, 69 artikla sekä liitteessä VII oleva 4 artikla, liitteessä XIII oleva 18 artikla, 72 ja 73 artikla ja liitteessä VIII oleva 15 artikla, 70, 74 ja 75 artikla, liitteessä VII oleva 8 artikla sekä 34 artikla.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 28 a artikla, 42 artikla sekä 47 ja 48 artikla.

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettava sairausvakuutussäännöstö ja erityisesti sen 23 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkka,

—	perhelisät, joihin kuuluvat virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden kotitalouslisä, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä, koululisä,

—	virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ulkomaankorvaus ja erityinen ulkomaankorvaus,

—	niiden AST-ura-alueen virkamiesten sihteeristökorvaus, jotka on osoitettu pika- ja konekirjoittajan, teleksin hoitajan, puhtaaksikirjoittajan, johdon sihteerin tai johtavan sihteerin tehtäviin,

—	työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus sairauden varalta otettavasta vakuutuksesta (3,4 prosenttia peruspalkasta); henkilöstöön kuuluvien osuus on 1,7 prosenttia peruspalkasta,

—	työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus ammattitautien ja tapaturmien varalta otettavasta vakuutuksesta (0,87 prosenttia peruspalkasta) ja asiaa koskevien henkilöstösääntöjen määräysten soveltamisesta aiheutuvat lisämenot,

—	vakuutus väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyyden varalta,

—	maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat kotoisin,

—	synnytyslisä ja virkamiehen kuolemantapauksen yhteydessä vainajan kokonaispalkka kolmannen kuolemaa seuraavan kuukauden loppuun sekä kulut, jotka aiheutuvat ruumiin kuljettamisesta paikkaan, josta vainaja oli kotoisin,

—	vuosilomaan liittyvät virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisonsa ja heidän huollettavinaan olevien henkilöiden matkakulut virkamiehen asemapaikasta paikkaan, josta virkamies on kotoisin,

—

sellaiselle koeajalla olevalle virkamiehelle tuleva erottamiskorvaus, joka on ilmeisen soveltumaton, väliaikaiselle toimihenkilölle tuleva korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen, väliaikaisiksi toimihenkilöiksi tai virkamiehiksi nimitettyjen entisten ylimääräisten toimihenkilöiden eläkeoikeuksien arvon takaisinosto,

—	virkamiesten ja ylimääräisten toimihenkilöiden palkkaan ja ylityötunteihin sovellettavien korjauskertoimien vaikutukset,

—	asumis- ja matkustuskorvaukset,

—	kiinteämääräiset kulukorvaukset,

—	kiinteämääräiset matkakorvaukset,

—	korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla ja/tai kotona.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 2 0 2   Ylityötunnit, josta maksetaan palkkaa

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
728 500	728 000	697 128,05

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteämääräiset korvaukset ja korvaukset tuntimaksuista, jotka koskevat virkamiesten ja toimihenkilöiden sekä paikalliseen henkilöstöön kuuluvien tekemiä ylityötunteja, joita ei ole voitu korvata vapaa-aikana tästä annettujen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

1 2 0 4   Tehtävien vastaanottamiseen, henkilön siirtymiseen toisiin tehtäviin ja tehtävien päättymiseen liittyvät oikeudet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 908 000	2 565 000	2 200 666,65

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 5, 6, 7, 9 ja 10 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	toimihenkilöiden matkakulut (mukaan lukien perheenjäsenet) heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta,

—	sellaisten toimihenkilöiden asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset, joiden on vaihdettava asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä, sekä palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä, kun tätä seuraa uudelleenasettautuminen toiselle paikkakunnalle,

—	sellaisille toimihenkilöille maksettavat muuttokulut, joiden on vaihdettava asuinpaikkaa aloitettuaan tehtävänsä, sekä palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä, kun tätä seuraa uudelleenasettautuminen toiselle paikkakunnalle,

—	sellaisille toimihenkilöille maksettavat päivärahat, jotka osoittavat, että heidän on muutettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 2 2     Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

1 2 2 0   Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi eläkkeelle siirtämiseen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
230 000	230 000	150 848,58

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41, 50 ja 72 artikla ja liite IV.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen virkojen määrää vähennettäessä, ja palkkaluokkien AD 16, AD 15 tai AD 14 virkamiehille, jotka siirretään eläkkeelle yksikön edun vuoksi.

1 2 2 2   Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	henkilöstösääntöjen tai muiden asetusten nojalla maksettavat korvaukset,

—	työnantajan osuus korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

—	erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

1 2 9     Alustava varaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 728 000	913 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja korvauksiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

LUKU 1 4 — MUUHUN HENKILÖSTÖÖN KUULUVAT HENKILÖT JA ULKOPUOLISTEN HENKILÖIDEN SUORITTAMAT PALVELUT

1 4 0     Muuhun henkilöstöön kuuluvat henkilöt ja ulkopuoliset henkilöt

1 4 0 0   Muu henkilöstö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
5 200 000	4 985 000	4 558 769,05

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 3 artikla ja niiden III ja IV osasto, 4 artikla ja V osasto, 5 artikla ja VI osasto.

Määrärahan on tarkoitus kattaa:

—	ylimääräisille toimihenkilöille, ylimääräisille tulkeille, paikalliseen henkilöstöön kuuluville ja ylimääräisille kääntäjille maksettava palkka ja työnantajan maksettavaksi kuuluva osuus sosiaaliturvajärjestelmässä,

—	erityisneuvonantajien palkkiot ja kulut, mukaan lukien neuvoa-antavan lääkärin palkkiot,

—	mahdollisten sopimussuhteisten toimihenkilöiden käytöstä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 4 0 4   Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
676 000	720 000	575 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	menot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden virkamiesten tai muiden kansallisten asiantuntijoiden tilapäiseen siirtoon hoitamaan muita tehtäviä Euroopan unionin tuomioistuimen yksiköissä,

—	toimielimen yksiköissä työskenteleville harjoittelijoille myönnettävien apurahojen rahoittaminen.

1 4 0 5   Muut ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
309 000	282 000	368 019,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan, sikäli kuin toimielimen omat yksiköt eivät voi suorittaa kyseessä olevia töitä, muihin tukipalveluihin liittyvät menot.

1 4 0 6   Kielten alan ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
13 454 500	11 645 000	12 496 016,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) päättämiin sellaisiin toimiin liittyvät menot, joiden tarkoituksena on edistää toimielinten välistä yhteistyötä kielten alalla,

—	Euroopan komission tulkkauksen pääosaston freelance-tulkkien maksaminen,

—	konferenssitulkkeina toimivien toimihenkilöiden rahoittaminen,

—	sopimuspalkkaisten ja tilapäisten konferenssitoimitsijoiden palvelujen maksaminen,

—	tekstien tarkastamiseen liittyvät tukipalvelut ja erityisesti freelance-oikolukijoiden palkkiot ja vakuutus-, matka-, oleskelu- ja työmatkakulut sekä niihin liittyvät hallinnolliset menot,

—	menot, jotka liittyvät itsenäistä ammattia harjoittavien tai tilapäisten kääntäjien palveluihin tai käännöspalvelun ulkopuolisten tehtäviksi antamiin kirjoitus- tai muihin töihin.

1 4 9     Alustava varaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
47 000	24 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla ja liite XI.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti tämän luvun toisille momenteille tai alamomenteille.

LUKU 1 6 — MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

1 6 1     Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 6 1 0   Palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
278 500	240 000	174 455,14

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten yhdessä järjestämien avoimien kilpailujen ilmoituskulut, hakijoiden kutsumisesta sekä salien ja koneiden vuokrauksesta aiheutuvat kulut. Määräraha voidaan käyttää osaksi myös toimielimen itsensä järjestämiin kilpailuihin, jos sen perustellut erityistarpeet edellyttävät tällaisten kilpailujen järjestämistä ja edellyttäen, että asiasta on kuultu Euroopan henkilöstövalintatoimistoa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 6 1 2   Ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 534 000	1 505 000	1 517 910,36

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ammatillisen koulutuksen ja uudelleenkoulutuksen, mukaan lukien kielikurssit, järjestäminen yhteistyössä toimielinten kesken.

Määräraha kattaa myös koulutusmateriaalia ja teknistä materiaalia koskevat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 6 2     Virkamatkat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
346 500	336 000	326 920,50

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11, 12 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkustuskulut, työmatkan päivärahat sekä työmatkaan liittyvät kulut tai siitä aiheutuvat poikkeukselliset kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 6 3     Toimielimen henkilökunnan hyväksi tulevat tukitoimenpiteet

1 6 3 0   Sosiaalipalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
43 000	43 000	9 169,89

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita henkilöstöön kuuluvia.

Se on tarkoitettu myös seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa:

—	palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvat,

—	palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaiseen henkilöstöön kuuluvien puolisot,

—	kaikki lapset, jotka Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaan ovat huollettavina.

Määräraha kattaa luonteeltaan muunlaisten kuin lääketieteellisten menojen korvaamisen, kun menot on tunnustettu tarpeellisiksi, aiheutuvat vammasta ja ovat aiheellisesti perusteltuja, talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa ja sen jälkeen, kun asuinmaassa tai maassa, josta henkilö on kotoisin, kansallisella tasolla mahdollisesti myönnetyt oikeudet eivät enää päde.

1 6 3 2   Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
267 500	209 000	209 411,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu:

—	sellaisten aloitteiden edistämiseen ja taloudelliseen tukemiseen, joiden tarkoituksena on edistää eri kansalaisuuksia edustavien henkilöstön jäsenten välisiä sosiaalisia suhteita. Tämä tapahtuu henkilöstön kerhoja ja urheilu- ja kulttuuripiirejä tukemalla,

—	kattamaan muut henkilöstöön kuuluvien hyväksi toteutettavat tukitoimenpiteet ja tuet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 6 5     Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 6 5 0   Terveydenhoito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
189 000	288 000	132 278,18

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien virkamiesten vuosittaiseen terveystarkastukseen liittyvät menot, mukaan lukien tarkastuksen yhteydessä pyydetyt lääketieteelliset selvitykset ja tutkimukset sekä hoitokeskuksen hallinnosta johtuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 6 5 2   Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
198 000	76 000	73 940,91

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintolan ja kahvilan kaluston hankinta ja ylläpito sekä osa niiden käyttökuluista.

Se kattaa myös ravintoloiden ja ruokaloiden kaluston vaihtamisesta ja uusimisesta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 6 5 4   Lasten päiväkoti

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 950 000	2 772 000	2 150 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin tuomioistuimen osuus lasten päiväkodista ja opintokeskuksesta Luxemburgissa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, KALUSTEET, LAITTEET JA ERITYISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 2 0
2 0 0
Kiinteistöt
2 0 0 0	Vuokrat
	Jaksottamattomat määrärahat	13 132 000	12 648 000	11 585 507,23
2 0 0 1	Vuokra–ostosopimus
	Jaksottamattomat määrärahat	30 030 000	29 480 000	38 815 043,26
2 0 0 3	Kiinteän omaisuuden hankinta
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 5	Kiinteistöjen rakennuttaminen
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 7	Tilojen kunnostus
	Jaksottamattomat määrärahat	1 520 000	899 000	889 279,36
2 0 0 8	Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu
	Jaksottamattomat määrärahat	1 440 000	1 368 000	978 887,38
	Momentti 2 0 0 yhteensä	46 122 000	44 395 000	52 268 717,23
2 0 2
Kiinteistöihin liittyvät menot
2 0 2 2	Siivous ja ylläpito
	Jaksottamattomat määrärahat	7 153 000	6 896 000	6 320 059,15
2 0 2 4	Energiankulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	2 870 000	3 735 000	2 163 934,70
2 0 2 6	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta
	Jaksottamattomat määrärahat	5 684 000	5 446 000	5 008 293,19
2 0 2 8	Vakuutukset
	Jaksottamattomat määrärahat	112 000	127 000	107 244,84
2 0 2 9	Muut kiinteistömenot
	Jaksottamattomat määrärahat	324 000	338 000	228 980,17
	Momentti 2 0 2 yhteensä	16 143 000	16 542 000	13 828 512,05
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	62 265 000	60 937 000	66 097 229,28
LUKU 2 1
2 1 0
Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut
2 1 0 0	Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito
	Jaksottamattomat määrärahat	5 371 000	4 743 000	4 210 886,61
2 1 0 2	Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	9 883 000	9 616 000	9 388 452,87
2 1 0 3	Televiestintä
	Jaksottamattomat määrärahat	800 000	1 050 000	879 859,22
	Momentti 2 1 0 yhteensä	16 054 000	15 409 000	14 479 198,70
2 1 2	Kalusteet
	Jaksottamattomat määrärahat	926 000	1 028 000	350 884,09
2 1 4	Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta
	Jaksottamattomat määrärahat	244 000	693 000	382 494,83
2 1 6	Ajoneuvot
	Jaksottamattomat määrärahat	1 408 500	1 400 000	1 411 140,71
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	18 632 500	18 530 000	16 623 718,33
LUKU 2 3
2 3 0	Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö
	Jaksottamattomat määrärahat	736 000	707 000	932 432,75
2 3 1	Rahoituskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	20 000	26 000	15 161,—
2 3 2	Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	20 000	20 000	17 740,—
2 3 6	Postimaksut
	Jaksottamattomat määrärahat	350 000	635 000	675 000,—
2 3 8	Muut hallinnosta johtuvat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	1 717 000	444 000	377 917,68
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	2 843 000	1 832 000	2 018 251,43
LUKU 2 5
2 5 2	Edustuskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	197 000	184 000	171 286,36
2 5 4	Kokoukset, kongressit ja konferenssit
	Jaksottamattomat määrärahat	326 000	339 000	315 382,68
2 5 6	Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin
	Jaksottamattomat määrärahat	173 500	187 000	176 285,49
2 5 7	Oikeudellinen tietopalvelu
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	696 500	710 000	662 954,53
LUKU 2 7
2 7 0	Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
2 7 2	Tiedonhankinta ja arkistointi
	Jaksottamattomat määrärahat	1 333 500	1 278 000	1 166 483,68
2 7 4
Tuottaminen ja jakelu
2 7 4 0	Virallinen lehti
	Jaksottamattomat määrärahat	630 000	600 000	648 000,—
2 7 4 1	Yleisluonteiset julkaisut
	Jaksottamattomat määrärahat	1 185 000	1 482 000	1 155 276,45
	Momentti 2 7 4 yhteensä	1 815 000	2 082 000	1 803 276,45
	LUKU 2 7 YHTEENSÄ	3 148 500	3 360 000	2 969 760,13
	Osasto 2 yhteensä	87 585 500	85 369 000	88 371 913,70
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT LUKU 2 7 — TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT

2 0 0     Kiinteistöt

2 0 0 0   Vuokrat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
13 132 000	12 648 000	11 585 507,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen käytössä olevien kiinteistöjen vuokrat.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 0 1   Vuokra–ostosopimus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
30 030 000	29 480 000	38 815 043,26

Selvitysosa

Määräraha kattaa vuokra–ostosopimusten kohteena olevista kiinteistöistä maksettavat maksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 0 3   Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

2 0 0 5   Kiinteistöjen rakennuttaminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakennuttaminen.

2 0 0 7   Tilojen kunnostus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 520 000	899 000	889 279,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	erilaisten kunnostustöiden toteutus, erityisesti väliseinien asentaminen, verhot, kaapeloinnit, maalaus-, tapetointi-, lattianpäällystämis- ja kattotyöt sekä niihin liittyvät tekniset työt,

—	selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 0 8   Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 440 000	1 368 000	978 887,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan suuriin rakennushankkeisiin liittyvien selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot.

2 0 2     Kiinteistöihin liittyvät menot

2 0 2 2   Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
7 153 000	6 896 000	6 320 059,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen ja teknisten laitteistojen voimassa olevien kunnossapito- ja siivoussopimusten kulut sekä toimielimen käytössä olevien rakennusten yleiseen kunnossapitoon (uudelleenmaalaukset, korjaukset yms.) tarvittaviin töihin ja tarvikkeisiin liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 160 000 euroa.

2 0 2 4   Energiankulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 870 000	3 735 000	2 163 934,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan veden, kaasun, sähkön ja lämmitysenergian käytöstä aiheutuvat kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 180 000 euroa.

2 0 2 6   Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
5 684 000	5 446 000	5 008 293,19

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen käytössä olevien rakennusten valvonnasta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 84 000 euroa.

2 0 2 8   Vakuutukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
112 000	127 000	107 244,84

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen käytössä oleviin kiinteistöihin liittyvien vakuutusten mukaiset maksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 2 9   Muut kiinteistömenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
324 000	338 000	228 980,17

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat menot, jotka eivät nimenomaisesti sisälly tämän luvun muihin momentteihin, erityisesti katumaksut, jätevesi- ja jätteidenkuljetusmaksut, opastintarvikemaksut jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 12 000 euroa.

LUKU 2 1 — TIETOTEKNIIKKA, LAITTEET JA KALUSTEET: OSTO, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

2 1 0     Laitteet, käyttökulut ja tietotekniikkaan ja televiestintään liittyvät palvelut

2 1 0 0   Laitteiden ja ohjelmistojen osto, niitä koskevat työt, kunnossapito ja ylläpito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
5 371 000	4 743 000	4 210 886,61

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien tietotekniikkaan, toimistoautomaatioon ja puhelinliikenteeseen (faksit, videokonferenssilaitteet ja multimedialaitteet mukaan lukien) liittyvien varusteiden ja laitteistojen hankinta, uudistaminen, vuokraaminen, korjaaminen ja kunnossapito sekä tulkkausvälineistö, kuten simultaanitulkkausta varten tarvittavat tulkkauskopit, kuulokkeet ja kanavanvaihtolaitteet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 0 2   Ulkopuolisten henkilöiden suorittamat ohjelmistojen ja järjestelmien käyttämistä, toteuttamista ja ylläpitoa koskevat palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
9 883 000	9 616 000	9 388 452,87

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan atk-tutkimusten analysointi ja ohjelmointi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 0 3   Televiestintä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
800 000	1 050 000	879 859,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki televiestintään liittyvät menot, joita ovat esimerkiksi liittymät ja televiestintäkulut (kiinteät puhelimet ja matkapuhelimet).

Sillä katetaan myös menot, jotka liittyvät tiedonsiirtoverkkoihin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 60 000 euroa.

2 1 2     Kalusteet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
926 000	1 028 000	350 884,09

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	täydentävät kalustehankinnat,

—	se, että korvataan osa vähintään viisitoista vuotta vanhoista kalusteista sekä kalusteet, joita ei voida enää korjata,

—	kalusteiden vuokraus,

—	kalusteiden kunnossapidosta ja korjauksesta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 4     Teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen hankinta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
244 000	693 000	382 494,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	teknisen välineistön ostamisesta aiheutuvat menot,

—	teknisen välineistön, erityisesti audiovisuaalisten välineiden, arkistointi- ja kirjastovälineistön, rakennusten kunnossapitoverstaiden sekalaisten työvälineiden sekä monistus-, jakelu- ja postituslaitteistojen uudistamisesta aiheutuvat menot,

—	teknisten laitteiden ja teknisten laitteistojen vuokraukseen liittyvät kulut,

—	tälle momentille otettujen välineistön ja laitteistojen kunnossapidosta ja korjauksesta aiheutuvat kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 6     Ajoneuvot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 408 500	1 400 000	1 411 140,71

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	ajoneuvojen hankinta,

—	sellaisten ajoneuvojen uusiminen, joilla on ajettu eniten (yli 120 000 km),

—	vuokratuista autoista johtuvat vuokra- ja käyttökulut,

—	virka-autojen huolto, korjaaminen, autotalli- ja pysäköintimaksut, moottoritiemaksut sekä vakuutukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 43 000 euroa.

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0     Paperi, toimistotarvikkeet ja muu välineistö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
736 000	707 000	932 432,75

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin ja toimistotarvikkeiden hankinta:

—	kuivakopio- ja valokopiopaperi sekä laskulomakkeet,

—	toimistopaperi ja -tarvikkeet,

—	asiakirjojen monistuspalvelun tarvikkeet,

—	jakelu- ja postituspalvelujen tarvikkeet,

—	äänitystarvikkeet,

—	painotuotteet ja lomakkeet,

—	atk- ja toimistoteknisten laitteiden tarvikkeiden hankinta,

—	muut tarvikkeet, jotka eivät sisälly omaisuusluetteloon.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 100 euroa.

2 3 1     Rahoituskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
20 000	26 000	15 161,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (välityspalkkiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) sekä muut rahoituskulut.

Toimielimen saamat pankkikorot sisällytetään tulotaulukkoon.

2 3 2     Oikeudelliset kulut ja vahingonkorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
20 000	20 000	17 740,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti toimielimen edustajaa avustavien asianajajien palkkiot asioissa, joissa toimielimen hallinto ja joku sen virkamiehistä tai muista henkilöstöön kuuluvista ovat vastapuolina, sekä vahingonkorvaukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 3 6     Postimaksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
350 000	635 000	675 000,—

Selvitysosa

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 3 8     Muut hallinnosta johtuvat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 717 000	444 000	377 917,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	erilaiset vakuutukset (erityisesti vastuu- ja varkausvakuutus, vakuutus tekstinkäsittelylaitteisiin liittyvien riskien varalta, vakuutus sähkövahinkojen varalta),

—	pääasiallisesti tuomareiden ja julkisasiamiesten viittojen, vahtimestarien ja autonkuljettajien virkapukujen sekä asiakirjojen kopioinnista vastaavan henkilöstön ja kunnossapitohenkilöstön työvaatteiden osto, kunnossapito ja puhdistus,

—	sisäisiin kokouksiin liittyvät sekalaiset kustannukset,

—	laitteiden, kaluston ja toimistotarvikkeiden muutto-, pakkaus- ja purkamiskustannukset,

—	palvelujen tarjoajien aiheuttamat hallintomenot,

—	muut hallinnosta johtuvat menot, jotka eivät erityisesti sisälly edeltäviin budjettikohtiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

2 5 2     Edustuskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
197 000	184 000	171 286,36

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät toimielimelle aiheutuviin edustusvelvollisuuksiin, sekä henkilöstön jäsenten edustuskulut.

2 5 4     Kokoukset, kongressit ja konferenssit

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
326 000	339 000	315 382,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääasiassa seminaarien ja muun koulutustoiminnan järjestäminen toimielimen toimipaikassa jäsenvaltioiden tuomareille ja muille juristeille yhteistyössä oikeusministeriöiden kanssa.

Toimielimen ja kansallisten tuomioistuimien oikeuskäytännön kehittyminen unionin oikeuden alalla edellyttää työkokouksia ylimpien kansallisten tuomioistuinten tuomareiden ja unionin oikeuden asiantuntijoiden kanssa.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös osallistujien matka- ja oleskelukulut sekä muut järjestämiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 5 6     Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
173 500	187 000	176 285,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan unionin oikeutta käsittelevien helppotajuisten teosten osto ja toteuttaminen, muut tiedotuskulut ja valokuvauskulut sekä osallistuminen kustannuksiin, jotka aiheutuvat toimielimeen tehtävistä vierailuista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 5 7     Oikeudellinen tietopalvelu

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan komission muille toimielimille mahdollisesti esittämä pyyntö, joka koskee osallistumista oikeudellisen tietopalvelun kuluihin (tietojen syöttö toimielinten yhteisiä tietoja sisältävään tietokantaan sekä kyseisten tietojen levitys).

LUKU 2 7 — TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTTAMINEN JA JAKELU

2 7 0     Yksittäisiin kysymyksiin liittyvät konsultoinnit, selvitykset ja tutkimukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

2 7 2     Tiedonhankinta ja arkistointi

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 333 500	1 278 000	1 166 483,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	kirjojen, dokumenttien ja muiden julkaisujen hankinta sekä olemassa olevien laitosten ajan tasalle saattaminen,

—	konekielisen oikeudellisen tiedon tallentaminen ja osto,

—	kirjaston erityistarvikkeiden hankinta,

—	sanomalehtien, yleisluontoisten aikakausjulkaisujen ja erilaisten tiedotuslehtien tilauskustannukset,

—	tietotoimistoilta tehdyistä tilauksista aiheutuvat kustannukset,

—	kirjaston teosten sidonta ja konservointi,

—	tiettyihin ulkoisiin oikeudellisiin tietokantoihin kohdistuvista hauista aiheutuvat kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 7 4     Tuottaminen ja jakelu

2 7 4 0   Virallinen lehti

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
630 000	600 000	648 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemasta materiaalista aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 20 000 euroa.

2 7 4 1   Yleisluonteiset julkaisut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 185 000	1 482 000	1 155 276,45

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti unionin tuomioistuimen oikeustapauskokoelman, mukaan lukien unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen oikeuskäytäntö, sekä unionin oikeuskäytäntöä koskevan hakemiston painatus- ja jakelukulut.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös erityisesti unionin tuomioistuimen vuosikertomuksen ja muiden vierailijoille annettavien tuomioistuimen esitteiden toimittamiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

OSASTO 3

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA ERIKOISTEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 3 7
3 7 1
Euroopan unionin tuomioistuimen erityismenot
3 7 1 0	Oikeudenkäyntikulut
	Jaksottamattomat määrärahat	45 000	40 000	33 419,55
3 7 1 1	Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 3 7 1 yhteensä	45 000	40 000	33 419,55
	LUKU 3 7 YHTEENSÄ	45 000	40 000	33 419,55
	Osasto 3 yhteensä	45 000	40 000	33 419,55
LUKU 3 7 — TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA LAITOSTEN ERITYISMENOT

LUKU 3 7 — TIETTYJEN TOIMIELINTEN JA LAITOSTEN ERITYISMENOT

3 7 1     Euroopan unionin tuomioistuimen erityismenot

3 7 1 0   Oikeudenkäyntikulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
45 000	40 000	33 419,55

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu takaamaan asianmukainen oikeudenhoito kaikissa niissä tapauksissa, joissa on myönnetty maksuton oikeudenkäynti, ja sen on katettava todistajille ja asiantuntijoille maksettavat kulut, katselmuskulut ja oikeusapupyynnöistä johtuvat kulut, asianajajien palkkiot ja muut kulut, jotka toimielimen on mahdollisesti otettava vastattavakseen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 7 1 1   Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 18 artiklan mukainen välityslautakunta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
	LUKU 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	354 880 000	348 335 000	335 904 453,30
LUKU 10 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 10 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

HENKILÖSTÖ

Pääluokka IV – Euroopan unionin tuomioistuin

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan unionin tuomioistuin
	2013		2012
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	5	—	5	—
AD 15	10	1	10	1
AD 14	45 (63)	45 (64)	39 (65)	44 (66)
AD 13	100	—	98	—
AD 12	102 (67)	68	107 (68)	66
AD 11	67	75	69	73
AD 10	42	34	42	33
AD 9	137	1	129	1
AD 8	170	1	178	1
AD 7	156	—	126	—
AD 6	44	—	44	—
AD 5	49	28	40	—
Yhteensä	927	253	887	219
AST 11	10	—	10	—
AST 10	12	1	10	1
AST 9	29	—	29	—
AST 8	41	5	35	5
AST 7	67	29	73	28
AST 6	65	24	67	24
AST 5	66	47	66	45
AST 4	81	42	81	68
AST 3	140	10	131	10
AST 2	84	5	84	5
AST 1	57	—	74	—
Yhteensä	652	163	660	186
Kaikki yhteensä	1 579  (69)	416	1 547  (70)	405
Kaikki yhteensä	1 995  (71)  (72)		1 952  (73)

PÄÄLUOKKA V

TILINTARKASTUSTUOMIOISTUIN

TULOTAULUKKO

Euroopan unionin rahoitusosuus tilintarkastustuomioistuimen menoista varainhoitovuodelle 2013

Nimike	Määrä
Menot	142 760 618
Omat tulot	–20 170 000
Perittävä osuus	122 590 618

OMAT TULOT

OSASTO 4

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÖN LIITTTYVÄT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 4 0
4 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	10 170 000	10 210 000	9 348 170,81
4 0 3	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto	p.m.	p.m.	0,—
4 0 4	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	1 400 000	1 400 000	1 409 791,33
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	11 570 000	11 610 000	10 757 962,14
LUKU 4 1
4 1 0	Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta	8 400 000	8 300 000	8 035 326,58
4 1 1	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	p.m.	1 300 000	47 781,40
4 1 2	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	8 400 000	9 600 000	8 083 107,98
	Osasto 4 yhteensä	19 970 000	21 210 000	18 841 070,12
LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

4 0 0     Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
10 170 000	10 210 000	9 348 170,81

Selvitysosa

Euroopan unionin erioikeuksia ja vapauksia koskeva pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

4 0 3     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisina kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

4 0 4     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
1 400 000	1 400 000	1 409 791,33

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1).

LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0     Henkilöstön osuus eläkejärjestelmän rahoituksesta

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
8 400 000	8 300 000	8 035 326,58

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

4 1 1     Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	1 300 000	47 781,40

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta ja 48 artikla.

4 1 2     Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osuus eläkejärjestelmästä

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

OSASTO 5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 5 0
5 0 0
Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto
5 0 0 0	Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	3 150,—
5 0 0 1	Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (entinen momentti 5 0 0)	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 5 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	3 150,—
5 0 2	Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	11 187,36
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	14 337,36
LUKU 5 1
5 1 1
Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen
5 1 1 0	Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1 1	Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 5 1 1 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 2
5 2 0	Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileille kertyneet tulot	p.m.	p.m.	387 594,78
5 2 2	Ennakkomaksuista kertyvät korot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	387 594,78
LUKU 5 5
5 5 0	Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 5 1	Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 7
5 7 0	Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	272 097,98
5 7 1	Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 7 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	272 097,98
LUKU 5 8
5 8 0	Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 8 1	Vakuutuskorvauksista saadut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 8 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 9
5 9 0	Muut hallinnosta saatavat tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	p.m.	p.m.	674 030,12
LUKU 5 0 — IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

LUKU 5 0 — IRTAIMEN OMAISUUDEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0     Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0   Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	3 150,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai takaisin saannista kertyviä tuloja varten.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 0 1   Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot (entinen momentti 5 0 0)

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan muun kuin kuljetuskalustoon liittyvän irtaimen omaisuuden myynnistä tai takaisinsaannista kertyviä tuloja varten.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 2     Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	11 187,36

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti sisältää myös sähköisten julkaisujen myynnistä kertyvät tulot. Tulojen määräksi arvioidaan 70 000 euroa.

LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

5 1 1     Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0   Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 1 1 1   Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

5 2 0     Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileille kertyneet tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	387 594,78

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu toimielinten tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyviä tuloja, pankkikorkoja ja muita tuloja varten.

5 2 2     Ennakkomaksuista kertyvät korot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu tuloja varten, jotka syntyvät ennakkomaksuista kertyvistä koroista.

LUKU 5 5 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA TEHDYISTÄ URAKOISTA

5 5 0     Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 5 1     Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 7 0     Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	272 097,98

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 1     Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 3     Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET

5 8 0     Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 8 1     Vakuutuskorvauksista saadut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 9 0     Muut hallinnosta saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu muita hallinnosta saatavia tuloja varten.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 9 0
9 0 0	Sekalaiset tulot	200 000	200 000	0,—
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	200 000	200 000	0,—
	Osasto 9 yhteensä	200 000	200 000	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	20 170 000	21 410 000	19 515 100,24
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

9 0 0     Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
200 000	200 000	0,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu sekalaisia tuloja varten.

MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2013 ja 2012) sekä toteutuksesta (2011)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1
TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ
1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET	14 565 337	14 592 283	12 951 777,94
1 2	VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT	97 772 266	96 486 831	87 624 116,81
1 4	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	4 175 765	4 173 000	3 863 885,18
1 6	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT	6 428 250	6 483 500	5 532 342,69
	Osasto 1 yhteensä	122 941 618	121 735 614	109 972 122,62
2
KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT	8 327 000	9 941 000	13 914 903,68
2 1	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO	8 027 000	7 338 000	7 246 359,75
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	413 000	525 000	482 296,56
2 5	KOKOUKSET JA KONFERENSSIT	768 000	793 000	752 614,10
2 7	TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS	2 284 000	2 144 000	1 969 030,90
	Osasto 2 yhteensä	19 819 000	20 741 000	24 365 204,99
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT VARAUKSET	p.m.	p.m.	0,—
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	142 760 618	142 476 614	134 337 327,61

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 1 0
1 0 0
Palkat ja muut etuudet
1 0 0 0	Palkat, korvaukset ja eläkkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	8 669 992	8 495 000	8 291 574,29
1 0 0 2	Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	224 259	829 000	213 245,—
	Momentti 1 0 0 yhteensä	8 894 251	9 324 000	8 504 819,29
1 0 2	Siirtymäkorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	1 736 480	1 682 253	1 192 008,95
1 0 3	Eläkkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	3 437 561	3 128 000	2 951 673,27
1 0 4	Työmatkat
	Jaksottamattomat määrärahat	308 000	308 000	239 642,98
1 0 6	Täydennyskoulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	70 000	100 000	63 633,45
1 0 9	Alustava varaus
	Jaksottamattomat määrärahat	119 045	50 030	0,—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	14 565 337	14 592 283	12 951 777,94
LUKU 1 2
1 2 0
Palkat ja muut etuudet
1 2 0 0	Palkat ja palkanlisät
	Jaksottamattomat määrärahat	95 362 536	94 540 000	86 269 724,78
1 2 0 2	Palkallinen ylityö
	Jaksottamattomat määrärahat	421 829	460 000	400 520,89
1 2 0 4	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	1 180 087	1 067 000	953 871,14
	Momentti 1 2 0 yhteensä	96 964 452	96 067 000	87 624 116,81
1 2 2
Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset
1 2 2 0	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
1 2 2 2	Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 1 2 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
1 2 9	Alustava varaus
	Jaksottamattomat määrärahat	807 814	419 831	0,—
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	97 772 266	96 486 831	87 624 116,81
LUKU 1 4
1 4 0
Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt
1 4 0 0	Muu henkilöstö
	Jaksottamattomat määrärahat	2 832 900	2 685 000	2 567 999,77
1 4 0 4	Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto
	Jaksottamattomat määrärahat	987 000	1 044 000	941 665,64
1 4 0 5	Muut ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	40 315	111 000	25 830,77
1 4 0 6	Kielten alan ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	293 000	323 000	328 389,—
	Momentti 1 4 0 yhteensä	4 153 215	4 163 000	3 863 885,18
1 4 9	Alustava varaus
	Jaksottamattomat määrärahat	22 550	10 000	0,—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	4 175 765	4 173 000	3 863 885,18
LUKU 1 6
1 6 1
Henkilöstöhallintoon liittyvät menot
1 6 1 0	Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	60 250	68 500	62 000,—
1 6 1 2	Ammatillinen täydennyskoulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	705 000	690 000	687 467,72
	Momentti 1 6 1 yhteensä	765 250	758 500	749 467,72
1 6 2	Virkamatkat
	Jaksottamattomat määrärahat	3 700 000	3 802 000	3 416 856,77
1 6 3
Toimielimen henkilöstölle annettava tuki
1 6 3 0	Sosiaalipalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	25 000	15 000	25 216,—
1 6 3 2	Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet
	Jaksottamattomat määrärahat	64 000	103 000	61 435,73
	Momentti 1 6 3 yhteensä	89 000	118 000	86 651,73
1 6 5
Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta
1 6 5 0	Työterveyshuolto
	Jaksottamattomat määrärahat	105 000	106 000	68 488,75
1 6 5 2	Ravintolat ja ruokalat
	Jaksottamattomat määrärahat	45 000	37 000	52 416,04
1 6 5 4	Päiväkoti
	Jaksottamattomat määrärahat	1 654 000	1 597 000	1 158 461,68
1 6 5 5	Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot
	Jaksottamattomat määrärahat	70 000	65 000	0,—
	Momentti 1 6 5 yhteensä	1 874 000	1 805 000	1 279 366,47
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	6 428 250	6 483 500	5 532 342,69
	Osasto 1 yhteensä	122 941 618	121 735 614	109 972 122,62
LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET

1 0 0     Palkat ja muut etuudet

1 0 0 0   Palkat, korvaukset ja eläkkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
8 669 992	8 495 000	8 291 574,29

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1) ja erityisesti sen 2 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkiot, korvaukset ja lisät sekä niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan kuin missä asemapaikka on.

1 0 0 2   Tehtävien aloittamiseen ja päättämiseen liittyvät korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
224 259	829 000	213 245,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1) ja erityisesti sen 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	tilintarkastustuomioistuimen jäsenten matkakulut heidän aloittaessaan tai päättäessään tehtävänsä,

—	tilintarkastustuomioistuimen jäsenille kuuluvat asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset heidän aloittaessaan tehtävänsä tai heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta,

—	tilintarkastustuomioistuimen jäsenten muuttokulut heidän aloittaessaan tehtävänsä tai jättäessään toimielimen.

1 0 2     Siirtymäkorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 736 480	1 682 253	1 192 008,95

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1) ja erityisesti sen 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten siirtymäkauden korvaukset ja perhelisät jäsenten päätettyä tehtävänsä.

1 0 3     Eläkkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 437 561	3 128 000	2 951 673,27

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1) ja erityisesti sen 9, 10, 11 ja 16 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastustuomioistuimen entisten jäsenten vanhuus- ja sairaseläkkeet sekä lesken- ja orvoneläkkeet.

1 0 4     Työmatkat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
308 000	308 000	239 642,98

Selvitysosa

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 2290/77, annettu 18 päivänä lokakuuta 1977, tilintarkastustuomioistuimen jäsenten palkkajärjestelyistä (EYVL L 268, 20.10.1977, s. 1) ja erityisesti sen 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkustuskulut, virkamatkoihin liittyvät korvaukset sekä muut virkamatkaan liittyvät kulut tai virkamatkasta aiheutuneet poikkeukselliset kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan e alakohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 000 euroa.

1 0 6     Täydennyskoulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
70 000	100 000	63 633,45

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastustuomioistuimen jäsenten kielikursseille tai muuhun ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumisesta aiheutuneet kulut.

1 0 9     Alustava varaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
119 045	50 030	0,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Selvitysosa

Määrärahoihin on sovellettu 2 prosentin kiinteämääräistä perusvähennystä.

1 2 0     Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0   Palkat ja palkanlisät

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
95 362 536	94 540 000	86 269 724,78

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan virkamiehiä ja sellaisia väliaikaisia toimihenkilöitä, joiden toimi sisältyy henkilöstötaulukkoon, koskevat

—	palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

—	sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset sekä muut sosiaaliturvamaksut,

—	toimielimen osuus yhteisestä sairausvakuutusjärjestelmästä,

—	muut lisät ja erilaiset korvaukset,

—	virkamiehen tai väliaikaisen toimihenkilön, tämän puolison ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

—	niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan kuin missä asemapaikka on,

—	väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin,

—	irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton hoitamaan tehtäviään,

—	väliaikaiselle toimihenkilölle annettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen,

—	korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla ja/tai kotona.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 2 0 2   Palkallinen ylityö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
421 829	460 000	400 520,89

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityötunneista maksettava palkka edellä mainittujen säännösten mukaisesti.

1 2 0 4   Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättämiseen liittyvät korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 180 087	1 067 000	953 871,14

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

—

asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä lopullisen tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

—	päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi,

—	ylimääräisten toimihenkilöiden jäsenvaltion eläkejärjestelmään suorittamien maksujen ja unionin järjestelmän mukaisten maksujen välinen erotus tapauksissa, joissa työsopimuksen laatu muuttuu.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 2 2     Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

1 2 2 0   Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41 ja 50 artikla ja liite IV.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään toimielimen virkojen määrää vähennettäessä, tai johtavassa asemassa oleville virkamiehille, jotka vapautetaan tehtävistään yksikön edun vuoksi.

1 2 2 2   Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	henkilöstösääntöjen tai muiden asetusten nojalla maksettavat korvaukset,

—	työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

—	erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

1 2 9     Alustava varaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
807 814	419 831	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla ja liite XI.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti tämän luvun toisille momenteille tai alamomenteille.

LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 4 0     Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0   Muu henkilöstö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 832 900	2 685 000	2 567 999,77

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—

muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) ylimääräisten, sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden sekä erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

—	hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 4 0 4   Harjoittelujaksot ja henkilöstövaihto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
987 000	1 044 000	941 665,64

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	menot, jotka aiheutuvat etenkin jäsenvaltioiden tai muiden valtioiden virkamiesten taikka muiden asiantuntijoiden tilapäisistä komennuksista ja siirroista tilintarkastustuomioistuimeen sekä muista lyhytaikaisista konsultointipalveluista,

—	unionin virkamiehille vaihdosta aiheutuvien ylimääräisten kulujen korvaaminen,

—	tilintarkastustuomioistuimen yksikössä suoritetusta harjoittelusta aiheutuneet kulut.

1 4 0 5   Muut ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
40 315	111 000	25 830,77

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käyttö työvoimayrityksen kautta rekrytoituja kääntäjiä lukuun ottamatta.

1 4 0 6   Kielten alan ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
293 000	323 000	328 389,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	toimielinten välisen käännös- ja tulkkauskomitean (CITI) päättämään toimintaan liittyvät menot, jotka on tarkoitettu toimielinten välisen yhteistyön lisäämiseen kielten alalla,

—	freelance-tulkkien ja muiden vaihtuvien tulkkien palkkiot, sosiaalimaksut, matkakulut ja päivärahat,

—	menot, jotka liittyvät freelance-kääntäjien ja työvoimayrityksen kautta rekrytoitujen kääntäjien palveluihin tai konekirjoitus- tai muihin tehtäviin, jotka käännösosasto teettää toimielimen ulkopuolella.

1 4 9     Alustava varaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
22 550	10 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla ja liite XI.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti tämän luvun toisille momenteille tai alamomenteille.

LUKU 1 6 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 6 1     Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 6 1 0   Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
60 250	68 500	62 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastustuomioistuimen mahdollisesti järjestämiin kilpailuihin ja muihin valintamenettelyihin liittyvistä ilmoituksista, hakijoiden kutsumisesta, tilojen ja laitteiden vuokraamisesta sekä hakijoiden matkoista ja lääkärintarkastuksesta aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 6 1 2   Ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
705 000	690 000	687 467,72

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten yhdessä järjestämät ammatilliseen täydennyskoulutukseen liittyvät kurssit, kielikurssit mukaan lukien, sekä taloushallintoon ja varainhoidon valvontaan liittyvät seminaarit tai samantyyppisten jäsenvaltioissa järjestettyjen seminaarien osallistumismaksut.

Määräraha kattaa myös osan tietyille tilintarkastustuomioistuimen toiminnan kannalta oleellisille ammattialan järjestöille suoritettavista maksuista.

Lisäksi määrärahaa käytetään opetusmateriaalin ja henkilöstön koulutuksessa tarvittavien laitteiden hankkimiseen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 2 500 euroa.

1 6 2     Virkamatkat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 700 000	3 802 000	3 416 856,77

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII oleva 11, 12 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, matkalippujen kirjoittamisesta ja varauksista aiheutuvat kulut mukaan luettuna, virkamatkaan liittyvät korvaukset sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuvat poikkeukselliset kulut henkilöstösääntöjen piiriin kuuluvalle tilintarkastustuomioistuimen henkilöstölle, tilintarkastustuomioistuimen palveluksessa väliaikaisesti työskenteleville kansallisille tai kansainvälisille asiantuntijoille tai virkamiehille sekä harjoittelijoille.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

1 6 3     Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

1 6 3 0   Sosiaalipalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
25 000	15 000	25 216,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita henkilöstöön kuuluvia.

Se on lisäksi tarkoitettu seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa:

—	palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt,

—	palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot,

—	Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavissa henkilöstösäännöissä tarkoitetut huollettavana olevat lapset.

Määräraha kattaa vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut muut kuin lääketieteelliset kulut; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja.

1 6 3 2   Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
64 000	103 000	61 435,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu

—	rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti toimintoja, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välistä yhteydenpitoa, esimerkiksi tukemaan henkilöstölle tarkoitettuja kerhoja, urheiluseuroja ja kulttuuriyhdistyksiä,

—	kattamaan muut toimihenkilöiden ja heidän perheidensä hyväksi toteutettavat tukitoimenpiteet ja tuet.

1 6 5     Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 6 5 0   Työterveyshuolto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
105 000	106 000	68 488,75

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten vuosittaiseen terveystarkastukseen liittyvät menot, mukaan lukien tarkastuksen yhteydessä pyydetyt lääketieteelliset selvitykset ja tutkimukset.

1 6 5 2   Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
45 000	37 000	52 416,04

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahviloiden toiminnasta aiheutuvat kulut.

Määräraha on lisäksi tarkoitettu kattamaan ravintolassa ja kahviloissa olevan kaluston muuttaminen ja uusiminen kansallisten hygienia- ja turvallisuusmääräysten mukaiseksi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 6 5 4   Päiväkoti

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 654 000	1 597 000	1 158 461,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastustuomioistuimen osuus lasten päiväkodista ja opintokeskuksesta Luxemburgissa.

1 6 5 5   Tilintarkastustuomioistuimen henkilöstöä koskevien asioiden hallinnointiin liittyvät henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
70 000	65 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston (PMO) ja tilintarkastustuomioistuimen välisiin palvelusopimuksiin perustuvat menot.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 2 0
2 0 0
Kiinteistöt
2 0 0 0	Vuokrat
	Jaksottamattomat määrärahat	2 466 000	4 195 000	3 782 000,—
2 0 0 1	Ostovuokraus
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 3	Kiinteän omaisuuden hankinta
	Jaksottamattomat määrärahat	3 000 000	3 000 000	7 000 000,—
2 0 0 5	Kiinteistöjen rakennuttaminen
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 7	Tilojen kunnostus
	Jaksottamattomat määrärahat	160 000	165 000	324 929,42
2 0 0 8	Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu
	Jaksottamattomat määrärahat	35 000	50 000	44 366,48
	Momentti 2 0 0 yhteensä	5 661 000	7 410 000	11 151 295,90
2 0 2
Kiinteistöihin liittyvät kulut
2 0 2 2	Siivous ja ylläpito
	Jaksottamattomat määrärahat	1 211 000	1 106 000	1 432 999,99
2 0 2 4	Energiankulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	1 099 000	1 044 000	809 370,83
2 0 2 6	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta
	Jaksottamattomat määrärahat	204 000	232 000	398 565,53
2 0 2 8	Vakuutukset
	Jaksottamattomat määrärahat	66 000	69 000	49 815,37
2 0 2 9	Muut kiinteistömenot
	Jaksottamattomat määrärahat	86 000	80 000	72 856,06
	Momentti 2 0 2 yhteensä	2 666 000	2 531 000	2 763 607,78
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	8 327 000	9 941 000	13 914 903,68
LUKU 2 1
2 1 0
Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot
2 1 0 0	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito
	Jaksottamattomat määrärahat	2 236 000	1 907 000	1 779 276,35
2 1 0 2	Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	4 122 000	3 960 000	4 094 999,99
2 1 0 3	Televiestintä
	Jaksottamattomat määrärahat	839 000	634 000	626 000,—
	Momentti 2 1 0 yhteensä	7 197 000	6 501 000	6 500 276,34
2 1 2	Irtain omaisuus
	Jaksottamattomat määrärahat	109 000	107 000	105 060,73
2 1 4	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot
	Jaksottamattomat määrärahat	150 000	159 000	120 761,18
2 1 6	Kuljetuskalusto
	Jaksottamattomat määrärahat	571 000	571 000	520 261,50
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	8 027 000	7 338 000	7 246 359,75
LUKU 2 3
2 3 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat
	Jaksottamattomat määrärahat	150 000	165 000	140 988,22
2 3 1	Rahoituskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	20 000	20 000	20 000,—
2 3 2	Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	30 000	20 000	140 000,—
2 3 6	Posti- ja toimitusmaksut
	Jaksottamattomat määrärahat	50 000	55 000	45 105,—
2 3 8	Muut hallinnosta johtuvat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	163 000	265 000	136 203,34
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	413 000	525 000	482 296,56
LUKU 2 5
2 5 2	Vastaanotto- ja edustuskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	234 000	234 000	245 607,27
2 5 4	Kokoukset, kongressit ja konferenssit
	Jaksottamattomat määrärahat	142 000	142 000	130 181,26
2 5 6	Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin
	Jaksottamattomat määrärahat	17 000	17 000	16 825,57
2 5 7	Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö
	Jaksottamattomat määrärahat	375 000	400 000	360 000,—
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	768 000	793 000	752 614,10
LUKU 2 7
2 7 0	Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset
	Jaksottamattomat määrärahat	480 000	480 000	328 591,16
2 7 2	Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot
	Jaksottamattomat määrärahat	304 000	304 000	294 866,25
2 7 4
Tuotanto ja levitys
2 7 4 0	Virallinen lehti
	Jaksottamattomat määrärahat	670 000	600 000	665 000,—
2 7 4 1	Yleisluonteiset julkaisut
	Jaksottamattomat määrärahat	830 000	760 000	680 573,49
	Momentti 2 7 4 yhteensä	1 500 000	1 360 000	1 345 573,49
	LUKU 2 7 YHTEENSÄ	2 284 000	2 144 000	1 969 030,90
	Osasto 2 yhteensä	19 819 000	20 741 000	24 365 204,99
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT LUKU 2 7 — TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

Selvitysosa

Koska vakuutusyhtiöt eivät enää kata työtaisteluihin ja terrori-iskuihin liittyviä riskejä, kyseiset riskit tilintarkastustuomioistuimen rakennuksille olisi katettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Tämän osaston määrärahoilla katetaan siten kaikki työtaisteluista tai terrori-iskuista johtuvien vahinkojen korjaamisesta aiheutuvat kustannukset.

2 0 0     Kiinteistöt

2 0 0 0   Vuokrat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 466 000	4 195 000	3 782 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vuokrat Luxemburgissa ja Brysselissä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 7 000 euroa.

2 0 0 1   Ostovuokraus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat ja muut samankaltaiset maksut, jotka toimielimen on suoritettava ostovuokraussopimusten perusteella.

2 0 0 3   Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 000 000	3 000 000	7 000 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastustuomioistuimen Kirchbergissä, Luxemburgissa, sijaitsevan rakennuksen laajentamisen rahoitus vuosittaisissa erissä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastustuomioistuimen K3-rakennushanke.

2 0 0 5   Kiinteistöjen rakennuttaminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille voidaan ottaa määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakennuttaminen.

2 0 0 7   Tilojen kunnostus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
160 000	165 000	324 929,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	erilaisten kunnostustöiden toteutus, erityisesti väliseinien asentaminen, verhot, kaapeloinnit ja maalaus-, tapetointi-, lattianpäällystämis- ja sisäkattotyöt sekä niihin liittyvät tekniset työt,

—	suuriin rakennushankkeisiin liittyvien selvitysten ja teknisen avun perusteella toteutettuja töitä koskevat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 0 8   Rakennushankkeisiin liittyvät selvitykset ja tekninen apu

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
35 000	50 000	44 366,48

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan selvitykset ja tekninen apu, jotka liittyvät suuriin rakennushankkeisiin.

2 0 2     Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 2 2   Siivous ja ylläpito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 211 000	1 106 000	1 432 999,99

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	tilojen, hissien, keskuslämmityksen, ilmastointilaitteiden ja sähkölaitteiden kunnossapito- ja siivouskulut sekä edellä mainittuihin tiloihin ja laitteisiin liittyvistä muutostöistä ja korjauksista aiheutuvat kulut,

—	ylläpito-, pesu-, valkaisu- ja kuivapesutuotteiden ja kaikkien ylläpidossa tarvittavien tavaroiden osto.

Ennen sopimusten uudistamista tai tekemistä toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa jokaisen niistä saamista sopimusehdoista (hinta, valuutta, indeksointi, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 70 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 2 4   Energiankulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 099 000	1 044 000	809 370,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 2 6   Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
204 000	232 000	398 565,53

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennusten valvonnasta aiheutuvat erilaiset menot, erityisesti rakennusten vartiointisopimukset, palontorjuntakaluston osto- ja kunnossapitomenot sekä turvallisuudesta vastaavaan henkilöstöön kuuluvien varustuksesta jne. aiheutuvat menot.

Ennen sopimusten uudistamista tai tekemistä toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa jokaisen niistä saamista sopimusehdoista (hinta, valuutta, indeksointi, kesto, muut ehdot) varainhoitoasetuksen 70 artiklan mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 2 8   Vakuutukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
66 000	69 000	49 815,37

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen käytössä olevien kiinteistöjen vakuutusmaksut, mukaan lukien irtain omaisuus ja taideteokset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 2 9   Muut kiinteistömenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
86 000	80 000	72 856,06

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kiinteistöihin liittyvät juoksevat menot, jotka eivät nimenomaisesti sisälly tämän luvun muihin momentteihin, erityisesti putkistoinnit, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut, katumaksut ja opastintarvikemaksut jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

2 1 0     Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

2 1 0 0   Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 236 000	1 907 000	1 779 276,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat toimintamenot:

—	atk-laitteiden sekä atk-sovellusten hankinta, vuokraus ja ylläpito, mukaan lukien muut erilaiset varusteet ja dokumentaatio,

—	tietoliikennekaapelointi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 0 2   Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 122 000	3 960 000	4 094 999,99

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät ja ulkopuolelle annetuista töistä aiheutuvat menot, mukaan lukien helpdesk-palvelut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 0 3   Televiestintä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
839 000	634 000	626 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki televiestintään liittyvät kulut, kuten liittymämaksut, puhelinlinjat, viestintäkulut, huoltomaksut, osto- ja uusimiskulut sekä puhelinlaitteistojen korjaus- ja huoltomaksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 45 000 euroa.

2 1 2     Irtain omaisuus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
109 000	107 000	105 060,73

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan täydentävän irtaimen omaisuuden osto tai vuokraus, kunnossapito ja korjaus sekä vanhentuneen tai vahingoittuneen irtaimen omaisuuden uusiminen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 4     Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
150 000	159 000	120 761,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten laitteiden ja tarvikkeiden ostosta, uusimisesta, vuokrauksesta, kunnossapidosta ja korjaamisesta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 6     Kuljetuskalusto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
571 000	571 000	520 261,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston hankinta tai vuokraus kuljettajineen tai ilman kuljettajaa (taksit mukaan lukien) sekä kuljetuskaluston käytöstä aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa ja määrä käytetään Vél’OH-järjestelmän käyttömaksuihin.

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0     Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
150 000	165 000	140 988,22

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperitarvikkeisiin ja muihin toimistotarvikkeisiin liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 3 1     Rahoituskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
20 000	20 000	20 000,—

2 3 2     Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
30 000	20 000	140 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot ja palkkiot, jotka mahdollisesti tulevat tilintarkastustuomioistuimen maksettavaksi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 3 6     Posti- ja toimitusmaksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
50 000	55 000	45 105,—

2 3 8     Muut hallinnosta johtuvat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
163 000	265 000	136 203,34

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	virkamatkalla olevaa henkilöstöä koskevaan matkatavaravakuutukseen liittyvät menot,

—	vahtimestarien ja autonkuljettajien univormujen sekä muiden työvaatteiden osto,

—	sisäisten kokousten aikana tarjottavat virvokkeet ja kevyet ateriat,

—	kaluston, irtaimiston ja toimistotarvikkeiden muutto- ja kunnossapitokustannukset,

—	muut hallinnosta johtuvat menot, jotka eivät nimenomaisesti sisälly edeltäviin budjettikohtiin, sekä kunnossapito- ja korjaustarvikkeisiin liittyvät kulut,

—	vähäiset menoerät.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

2 5 2     Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
234 000	234 000	245 607,27

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät tilintarkastustuomioistuimelle aiheutuviin vastaanotto- ja edustusvelvoitteisiin.

2 5 4     Kokoukset, kongressit ja konferenssit

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
142 000	142 000	130 181,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tutkimus- ja työryhmiin kutsuttujen asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut ja muut liitännäiskulut sekä kokousten järjestämiseen liittyvät kulut siltä osin kuin niitä ei kateta muista olemassa olevaan infrastruktuuriin liittyvistä lähteistä.

Se on tarkoitettu kattamaan myös sekalaiset konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämis- ja osallistumiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 5 6     Tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tapahtumiin

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
17 000	17 000	16 825,57

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan yliopisto-opettajia, erityisjulkaisujen toimittajia ja muita asiasta kiinnostuneita jäsenvaltioista saapuneita vierailijoita varten järjestettyjen, tilintarkastustuomioistuimen toimintaa koskevien opintopäivien kulut. Määrärahasta katetaan lisäksi erilaiset tilintarkastustuomioistuimen tiedotus- ja viestintäpolitiikkaan liittyvät menot.

2 5 7     Yhteinen konferenssitulkkausyksikkö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
375 000	400 000	360 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut parlamentin ja komission tulkkausyksikön työsuorituksista.

LUKU 2 7 — TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

2 7 0     Luonteeltaan rajatut kuulemiset, tutkimukset ja selvitykset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
480 000	480 000	328 591,16

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisille ulkopuolisille tarkastuksen ja hallinnon alojen asiantuntijoille tehtäväksi annettujen tutkimusten suorittaminen.

Tarkastustoimiensa yhteydessä tilintarkastustuomioistuin joutuu teettämään ulkopuolisilla asiantuntijoilla (esimerkiksi kemiallisia, fysikaalisia ja tilastollisia) selvityksiä ja analyysejä. Määräraha sisältää myös riippumattoman tilintarkastustoimiston suorittamasta tilintarkastustuomioistuimen tilien tarkastuksesta aiheutuvat kulut. Tarkastusta koskeva kertomus julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2 7 2     Dokumentaatio-, kirjasto- ja arkistointimenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
304 000	304 000	294 866,25

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	kirjojen, asiakirjojen ja muiden epäsäännöllisesti ilmestyvien julkaisujen hankinta sekä olemassa olevien laitosten ajan tasalle saattaminen,

—	kirjastoon liittyvät erikoistarvikkeet,

—	erilaisten sanomalehtien, aikakausjulkaisujen ja tiedotteiden tilauskustannukset,

—	ulkoisille tietotoimistoille ja uutistietokannoille tehdyistä tilauksista johtuvat kustannukset,

—	tiettyjen ulkoisten tietokantojen hyödyntämisestä aiheutuvat kustannukset,

—	kirjaston teosten sidonta- ja säilytyskustannukset,

—	arkistolähteiden käsittelystä sekä vaihtoehtoisten arkistolähteiden hankinnasta aiheutuvat kustannukset.

2 7 4     Tuotanto ja levitys

2 7 4 0   Virallinen lehti

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
670 000	600 000	665 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemasta materiaalista aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 70 000 euroa.

2 7 4 1   Yleisluonteiset julkaisut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
830 000	760 000	680 573,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan ja 325 artiklan 4 kohdan määräysten mukaisesti antamien kertomusten ja lausuntojen julkaisemisesta ja jakelusta aiheutuvat kulut,

—	yleisiä tarkastustehtäviä ja tilintarkastustuomioistuimen toimintaa koskevien julkaisujen julkaisemisesta aiheutuvat menot (erityisesti internetsivusto, audiovisuaalinen materiaali, dokumentaatio), mukaan lukien suhteista lehdistöön ja muihin sidosryhmiin aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määrä: p.m.

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
	LUKU 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	142 760 618	142 476 614	134 337 327,61
LUKU 10 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 10 0 — ALUSTAVAT VARAUKSET

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

HENKILÖSTÖ

Pääluokka V – Tilintarkastustuomioistuin

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Tilintarkastustuomioistuin
	Vakinaiset virat		Väliaikaiset toimet (74)
	2013	2012	2013	2012
Tehtäväryhmiin kuulumattomat			1	1
AD 16
AD 15	10 (79)	9
AD 14	32 (75)  (79)	33 (75)	30 (80)	29
AD 13	33 (78)  (79)	18 (78)	2	2
AD 12	61 (76)  (78)  (79)	69 (76)  (78)	5	5
AD 11	33 (78)  (79)	37 (78)	31	31
AD 10	57 (78)  (79)	44 (78)	2 (80)	1
AD 9	76 (78)  (79)  (80)	90 (78)
AD 8	52	52
AD 7	23 (77)	23 (77)
AD 6	133 (78)  (79)	118 (78)
AD 5	27 (78)  (79)  (80)  (81)	38 (78)
AD yhteensä	537	531	71	69
AST 11	9	9
AST 10	7	7
AST 9	6 (79)	3
AST 8	22 (78)  (79)	21 (78)
AST 7	28 (77)  (78)  (79)	25 (77)  (78)	29 (80)	28
AST 6	22 (78)  (79)	28 (78)
AST 5	32 (78)  (79)	29 (78)
AST 4	18 (78)  (79)	22 (78)	29 (80)	28
AST 3	33 (81)	38	7 (79)	5
AST 2	33 (78)  (79)	28 (78)	3 (79)	5
AST 1	5 (78)  (79)  (80)  (81)	11 (78)
AST yhteensä	215	221	68	66
Kaikki yhteensä	752  (82)	752  (82)	139	135

PÄÄLUOKKA VI

EUROOPAN TALOUS- JA SOSIAALIKOMITEA

TULOTAULUKKO

Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan talous- ja sosiaalikomitean menoista varainhoitovuodelle 2013

Nimike	Määrä
Menot	130 104 400
Omat tulot	–10 902 036
Saatava	119 202 364

OMAT TULOT

OSASTO 4

TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 4 0
4 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	4 467 343	4 525 153	4 278 035,—
4 0 3	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto	p.m.	p.m.	0,—
4 0 4	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	426 482	784 235	748 750,—
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	4 893 825	5 309 388	5 026 785,—
LUKU 4 1
4 1 0	Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään	5 968 211	6 295 020	6 027 047,—
4 1 1	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	p.m.	p.m.	996 274,—
4 1 2	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	5 968 211	6 295 020	7 023 321,—
	Osasto 4 yhteensä	10 862 036	11 604 408	12 050 106,—
LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

4 0 0     Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
4 467 343	4 525 153	4 278 035,—

Selvitysosa

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

4 0 3     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

4 0 4     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
426 482	784 235	748 750,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0     Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
5 968 211	6 295 020	6 027 047,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

4 1 1     Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	996 274,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII olevat 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla.

4 1 2     Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

OSASTO 5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 5 0
5 0 0
Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto
5 0 0 0	Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 0 0 1	Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	3 391,—
	Momentti 5 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	3 391,—
5 0 2	Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	31 286,—
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	34 677,—
LUKU 5 1
5 1 0	Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1
Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen
5 1 1 0	Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	1 389 690,—
5 1 1 1	Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 5 1 1 yhteensä	p.m.	p.m.	1 389 690,—
	LUKU 5 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	1 389 690,—
LUKU 5 2
5 2 0	Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksettavat korot	40 000	40 000	29 639,—
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	40 000	40 000	29 639,—
LUKU 5 5
5 5 0	Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	2 011 281,—
5 5 1	Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	2 011 281,—
LUKU 5 7
5 7 0	Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	36 301,—
5 7 1	Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseen sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	67 239,—
5 7 3	Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	150 573,—
	LUKU 5 7 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	254 113,—
LUKU 5 8
5 8 0	Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 8 1	Vakuutuskorvauksista saadut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	3 028,—
	LUKU 5 8 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	3 028,—
LUKU 5 9
5 9 0	Muut hallinnosta saatavat tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	40 000	40 000	3 722 428,—
LUKU 5 0 — IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 — PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

LUKU 5 0 — IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0     Irtaimen omaisuuden (tavaroiden) myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0   Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 0 1   Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	3 391,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu toimielimelle kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 2     Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	31 286,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

5 1 0     Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 1 1     Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0   Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	1 389 690,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 1 1 1   Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

5 2 0     Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksettavat korot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
40 000	40 000	29 639,—

LUKU 5 5 — PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT

5 5 0     Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	2 011 281,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 5 1     Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 7 0     Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	36 301,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 1     Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseen sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	67 239,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 3     Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	150 573,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET

5 8 0     Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 8 1     Vakuutuskorvauksista saadut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	3 028,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 9 0     Muut hallinnosta saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
	LUKU 9 0	p.m.	p.m.	42 571,—
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	42 571,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	42 571,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	10 902 036	11 644 408	15 815 105,—
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	42 571,—

MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2013 ja 2012) sekä toteutuksesta (2011)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1
TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT
1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT	19 533 937	19 284 583	17 553 926,—
1 2	VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT	66 428 959	66 321 120	63 020 157,—
1 4	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	4 391 461	4 375 713	4 062 879,—
1 6	MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT	1 894 000	1 887 752	1 687 876,—
	Osasto 1 yhteensä	92 248 357	91 869 168	86 324 838,—
2
KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT	19 728 687	19 265 546	18 865 706,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO	6 049 280	6 061 433	6 179 625,—
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT	518 451	525 040	483 218,—
2 5	TOIMINTAMENOT	9 425 175	9 071 745	8 717 546,—
2 6	TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA	2 134 450	2 023 656	2 075 901,—
	Osasto 2 yhteensä	37 856 043	36 947 420	36 321 996,—
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT	p.m.	p.m.	0,—
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	p.m.	p.m.	0,—
10 2	VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	130 104 400	128 816 588	122 646 834,—

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 1 0
1 0 0
Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät
1 0 0 0	Palkkiot, korvaukset ja avustukset
	Jaksottamattomat määrärahat	106 080	106 080	84 712,—
1 0 0 4	Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	18 901 194	18 652 551	16 903 574,—
1 0 0 8	Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” nimettyjen edustajien matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	472 382	472 382	513 120,—
	Momentti 1 0 0 yhteensä	19 479 656	19 231 013	17 501 406,—
1 0 5	Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	54 281	53 570	52 520,—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	19 533 937	19 284 583	17 553 926,—
LUKU 1 2
1 2 0
Palkat ja muut etuudet
1 2 0 0	Palkat ja palkanlisät
	Jaksottamattomat määrärahat	65 172 858	65 346 120	62 411 101,—
1 2 0 2	Palkallinen ylityö
	Jaksottamattomat määrärahat	34 405	35 000	24 275,—
1 2 0 4	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	664 508	465 000	388 800,—
	Momentti 1 2 0 yhteensä	65 871 771	65 846 120	62 824 176,—
1 2 2
Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset
1 2 2 0	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	172 000	195 981,—
1 2 2 2	Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 1 2 2 yhteensä	p.m.	172 000	195 981,—
1 2 9	Alustava määräraha
	Jaksottamattomat määrärahat	557 188	303 000	0,—
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	66 428 959	66 321 120	63 020 157,—
LUKU 1 4
1 4 0
Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt
1 4 0 0	Muu henkilöstö
	Jaksottamattomat määrärahat	2 165 064	2 184 327	1 929 715,—
1 4 0 4	Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto
	Jaksottamattomat määrärahat	928 436	925 886	857 929,—
1 4 0 8	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	68 848	70 000	43 028,—
	Momentti 1 4 0 yhteensä	3 162 348	3 180 213	2 830 672,—
1 4 2
Ulkoiset palvelut
1 4 2 0	Käännösyksiköiden lisäpalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	429 810	421 800	417 505,—
1 4 2 2	Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	742 851	729 000	744 000,—
1 4 2 4	Toimielinten välinen yhteistyö ja ulkoiset palvelut henkilöstöhallinnon alalla
	Jaksottamattomat määrärahat	30 000	30 000	70 702,—
	Momentti 1 4 2 yhteensä	1 202 661	1 180 800	1 232 207,—
1 4 9	Alustava määräraha
	Jaksottamattomat määrärahat	26 452	14 700	0,—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	4 391 461	4 375 713	4 062 879,—
LUKU 1 6
1 6 1
Henkilöstöhallinto
1 6 1 0	Palvelukseen ottaminen
	Jaksottamattomat määrärahat	80 000	50 000	35 006,—
1 6 1 2	Täydennyskoulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	522 000	505 752	504 587,—
	Momentti 1 6 1 yhteensä	602 000	555 752	539 593,—
1 6 2	Virkamatkat
	Jaksottamattomat määrärahat	450 000	490 000	432 721,—
1 6 3
Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta
1 6 3 0	Sosiaalipalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	41 500	41 500	40 500,—
1 6 3 2	Sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet
	Jaksottamattomat määrärahat	185 500	185 500	149 123,—
1 6 3 4	Työterveyshuolto
	Jaksottamattomat määrärahat	85 000	85 000	55 900,—
1 6 3 6	Ravintolat ja ruokalat
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.
1 6 3 8	Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat
	Jaksottamattomat määrärahat	530 000	530 000	470 039,—
	Momentti 1 6 3 yhteensä	842 000	842 000	715 562,—
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	1 894 000	1 887 752	1 687 876,—
	Osasto 1 yhteensä	92 248 357	91 869 168	86 324 838,—
LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 — MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET JA NIMETYT EDUSTAJAT

1 0 0     Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät

1 0 0 0   Palkkiot, korvaukset ja avustukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
106 080	106 080	84 712,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten korvaukset ja avustukset, mukaan lukien erityistehtävien hoitamisesta maksettavat kulukorvaukset sekä muut korvaukset, vakuutusmaksut, mukaan lukien sairaus-, tapaturma- ja matka-apuvakuutusmaksut, sekä vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet.

1 0 0 4   Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
18 901 194	18 652 551	16 903 574,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten sekä heidän sijaistensa matka- ja oleskelukulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

1 0 0 8   Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” nimettyjen edustajien matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
472 382	472 382	513 120,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” nimettyjen edustajien ja heidän sijaistensa matka- ja oleskelukulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 0 5     Täydennyskoulutus, kielikurssit ja muu koulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
54 281	53 570	52 520,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten sekä neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” nimettyjen edustajien kielikurssien tai muiden ammatillisten täydennyskoulutusseminaarien ilmoittautumismaksuista.

LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 6,5 prosentin perusvähennystä.

1 2 0     Palkat ja muut etuudet

Selvitysosa

Momentin määrärahat on laskettu Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen säännösten perusteella.

1 2 0 0   Palkat ja palkanlisät

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
65 172 858	65 346 120	62 411 101,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta

—	palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

—	sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

—	toimielimen osuus yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksuista,

—	ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

—	muut lisät ja erilaiset korvaukset, mukaan lukien vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä,

—	virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

—	niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan kuin missä asemapaikka on,

—	väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin,

—	irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

—	väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 2 0 2   Palkallinen ylityö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
34 405	35 000	24 275,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

1 2 0 4   Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
664 508	465 000	388 800,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

—

asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

—	päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 2 2     Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

1 2 2 0   Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	172 000	195 981,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41 ja 50 artikla sekä liite IV.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka

—	vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä,

—	siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta.

Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen.

1 2 2 2   Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	edellä mainituissa säännöksissä vahvistetuin edellytyksin maksettavat korvaukset,

—	työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

—	erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

1 2 9     Alustava määräraha

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
557 188	303 000	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 4 0     Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0   Muu henkilöstö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 165 064	2 184 327	1 929 715,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—

muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) ylimääräisten, sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

—	hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot,

—	ruuhkahuippujen aikana tai erityistapauksissa käytettävän konferenssijärjestelyjä hoitavan ja multimedia-alan henkilöstön palkat tai palkkiot,

—	ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

—	ylityökorvaus henkilöstösääntöjen 56 artiklassa ja niiden liitteessä VI mainittujen edellytysten mukaisesti,

—	muut lisät ja erilaiset korvaukset, mukaan lukien vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä,

—	toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 4 0 4   Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
928 436	925 886	857 929,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	harjoittelijoiden palkat ja matkakulut sekä tapaturma- ja sairausvakuutus harjoittelujaksojen aikana,

—	kulut, jotka liittyvät Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määriteltyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen,

—	rajoitettu osallistuminen sellaisten tutkimushankkeiden rahoitukseen, jotka koskevat Euroopan integraation kannalta merkittäviä Euroopan talous- ja sosiaalikomitean toiminta-aloja,

—	nuorten kasvattamista eurooppahenkisiksi koskevien ohjelmien kustannukset.

1 4 0 8   Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
68 848	70 000	43 028,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

—	asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

—	päivärahat niille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi,

—	toimihenkilöiden jäsenvaltion eläkejärjestelmään suorittamien maksujen ja unionin järjestelmään kuuluvien maksujen välinen erotus sopimuksen muuttuessa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 4 2     Ulkoiset palvelut

1 4 2 0   Käännösyksiköiden lisäpalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
429 810	421 800	417 505,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät itsenäistä ammattia harjoittavien tai tilapäisten kääntäjien palveluihin tai konekirjoitustöihin ja muihin töihin, jotka kieliyksiköt ovat antaneet ulkopuolisten tehtäviksi. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea käyttää järjestelmällisesti freelance-kääntäjiä, jotka ovat toimielinten yhteisten tarjouskilpailujen perusteella laadituilla listoilla.

Alamomentilta rahoitetaan myös Euroopan unionin elinten käännöskeskuksen suorittamat palvelut sekä kaikki toimielinten yhteiset kielialan toimet.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 4 2 2   Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvät asiantuntijapalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
742 851	729 000	744 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti Euroopan talous- ja sosiaalikomitean asiantuntijoiden matka- ja oleskelukulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 4 2 4   Toimielinten välinen yhteistyö ja ulkoiset palvelut henkilöstöhallinnon alalla

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
30 000	30 000	70 702,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielinten välisen yhteistyön toimet henkilöstöhallinnon alalla.

Määrärahalla on myös tarkoitus kattaa kaikki henkilöstöhallinnon ulkoiset palvelut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 4 9     Alustava määräraha

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
26 452	14 700	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

LUKU 1 6 — MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

1 6 1     Henkilöstöhallinto

1 6 1 0   Palvelukseen ottaminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
80 000	50 000	35 006,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 artikla, 33 artikla ja liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut,

—	väliaikaisten toimihenkilöiden, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisen henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut.

Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu osa määrärahasta voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 6 1 2   Täydennyskoulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
522 000	505 752	504 587,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	toimielinten henkilöstölle yhdessä järjestämät täydennys- tai uudelleenkoulutuskurssit, kielikurssit mukaan lukien. Määräraha voi perustelluissa tapauksissa kattaa osittain toimielimen sisäiset kurssit,

—	opetusmateriaalin hankinnasta tai valmistelusta aiheutuneet menot sekä menot, jotka aiheutuvat koulutusohjelmien suunnittelua ja toteuttamista koskevien asiantuntijaselvitysten tekemisestä,

—	ammatilliset kurssit, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta vammaisia koskevista asioista, sekä tasa-arvoa ja uraneuvontaa koskevat koulutustoimet, erityisesti taidonarviointi,

—	virkamatkakulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 6 2     Virkamatkat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
450 000	490 000	432 721,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

1 6 3     Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 6 3 0   Sosiaalipalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
41 500	41 500	40 500,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 9 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta ja 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—

seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa toimielinten välistä politiikkaa: — palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt, — palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot, — huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti,

—

muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut menot, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja,

—	toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja toimihenkilöitä,

—	sosiaali- ja terveysalan toimet (kuten perhetuet, sairaan lapsen hoito, psykologinen apu ja sovittelu),

—	sosiaalipalvelujen satunnaiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 6 3 2   Sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
185 500	185 500	149 123,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti aloitteita, jotka edistävät toimielimen henkilöstön sosiaalisia suhteita ja lisäävät työhyvinvointia.

Se kattaa myös avustuksen myöntämisen henkilöstökomitealle, jotta se voi osallistua luonteeltaan sosiaalisen toiminnan hallinnointiin ja valvontaan: kerhot, urheilupiirit, kulttuuritoiminta, muu vapaa-ajan toiminta jne.

Määräraha on tarkoitettu myös tukemaan taloudellisesti toimielimen tiiviissä yhteistyössä henkilöstökomitean kanssa harjoittamaa luonteeltaan sosiaalista toimintaa (henkilöstösääntöjen 1e artikla).

Se kattaa myös Euroopan talous- ja sosiaalikomitean taloudellisen osallistumisen Overijsessa sijaitsevan Euroopan toimielinten yhteisen keskuksen sosiaali-, liikunta-, opetus- ja kulttuuritoiminnan tukemiseen.

Lisäksi määräraha kattaa henkilöstön liikkuvuutta koskevan suunnitelman täytäntöönpanon; suunnitelman avulla on tarkoitus kannustaa käyttämään julkista liikennettä, vähentämään yksityisautoilua ja pienentämään hiilijalanjälkeä.

1 6 3 4   Työterveyshuolto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
85 000	85 000	55 900,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan terveysasemien toiminnasta sekä lääketarvikkeiden ja -tuotteiden jne. hankinnasta aiheutuvat kulut, ennalta ehkäiseviin tutkimuksiin liittyvät kulut, työkyvyttömyyslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot sekä työterveyshuollon asiantuntijalääkäreiden tarpeelliseksi katsomiin ulkopuolisten hoitoasiantuntijoiden palveluihin liittyvät menot.

Määräraha kattaa myös lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 euroa.

1 6 3 6   Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintolan toiminnasta aiheutuvat menot.

1 6 3 8   Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
530 000	530 000	470 039,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja muihin lastentarhoihin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen, vanhempien maksuosuudesta saatavien tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 2 0
2 0 0
Kiinteistöt
2 0 0 0	Vuokrat
	Jaksottamattomat määrärahat	2 099 776	2 063 776	1 884 564,—
2 0 0 1	Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	11 483 890	11 081 751	11 025 603,—
2 0 0 3	Kiinteän omaisuuden hankinta
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 5	Kiinteistöjen rakennuttaminen
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 7	Tilojen kunnostus
	Jaksottamattomat määrärahat	321 275	322 500	431 135,—
2 0 0 8	Muut menot
	Jaksottamattomat määrärahat	56 943	57 160	79 277,—
2 0 0 9	Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 2 0 0 yhteensä	13 961 884	13 525 187	13 420 579,—
2 0 2
Kiinteistöihin liittyvät kulut
2 0 2 2	Siivous ja kunnossapito
	Jaksottamattomat määrärahat	2 539 992	2 544 613	2 476 908,—
2 0 2 4	Energiankulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	1 034 605	1 028 037	862 397,—
2 0 2 6	Turvallisuus ja valvonta
	Jaksottamattomat määrärahat	2 052 711	2 027 711	2 059 044,—
2 0 2 8	Vakuutukset
	Jaksottamattomat määrärahat	139 495	139 998	46 778,—
	Momentti 2 0 2 yhteensä	5 766 803	5 740 359	5 445 127,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	19 728 687	19 265 546	18 865 706,—
LUKU 2 1
2 1 0
Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot
2 1 0 0	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt
	Jaksottamattomat määrärahat	1 514 025	1 499 599	1 449 337,—
2 1 0 2	Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	1 887 328	1 880 906	2 205 219,—
2 1 0 3	Televiestintä
	Jaksottamattomat määrärahat	1 364 214	1 408 940	1 352 669,—
	Momentti 2 1 0 yhteensä	4 765 567	4 789 445	5 007 225,—
2 1 2	Irtain omaisuus
	Jaksottamattomat määrärahat	231 188	216 287	172 792,—
2 1 4	Tarvikkeet ja tekniset laitteistot
	Jaksottamattomat määrärahat	963 225	966 401	908 630,—
2 1 6	Kuljetuskalusto
	Jaksottamattomat määrärahat	89 300	89 300	90 978,—
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	6 049 280	6 061 433	6 179 625,—
LUKU 2 3
2 3 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat
	Jaksottamattomat määrärahat	214 031	215 540	219 876,—
2 3 1	Rahoituskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	4 500	4 500	5 000,—
2 3 2	Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	50 000	50 000	34 680,—
2 3 6	Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut
	Jaksottamattomat määrärahat	125 000	135 000	102 060,—
2 3 8	Muut hallinnosta johtuvat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	124 920	120 000	121 602,—
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	518 451	525 040	483 218,—
LUKU 2 5
2 5 4
Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut
2 5 4 0	Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	227 430	215 000	281 551,—
2 5 4 2	Sekalaiset kulut konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämisestä ja niihin osallistumisesta
	Jaksottamattomat määrärahat	587 745	587 745	454 040,—
2 5 4 4	Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” työskentelyn organisoinnista aiheutuvat kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	75 000	100 000	39 447,—
2 5 4 6	Toimielimen vastaanotto- ja edustusvelvollisuuksista aiheutuvat kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	139 000	139 000	80 000,—
2 5 4 8	Konferenssitulkit
	Jaksottamattomat määrärahat	8 396 000	8 030 000	7 862 508,—
	Momentti 2 5 4 yhteensä	9 425 175	9 071 745	8 717 546,—
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	9 425 175	9 071 745	8 717 546,—
LUKU 2 6
2 6 0
Viestintä, tiedotus ja julkaisut
2 6 0 0	Viestintä
	Jaksottamattomat määrärahat	795 500	795 500	816 429,—
2 6 0 2	Julkaisut ja julkaisujen tunnetuksi tekeminen
	Jaksottamattomat määrärahat	503 000	503 000	434 471,—
2 6 0 4	Virallinen lehti
	Jaksottamattomat määrärahat	460 000	350 000	440 631,—
	Momentti 2 6 0 yhteensä	1 758 500	1 648 500	1 691 531,—
2 6 2
Tiedonhankinta, dokumentaatio ja arkistointi
2 6 2 0	Tutkimukset ja kuulemiset
	Jaksottamattomat määrärahat	155 000	155 000	172 301,—
2 6 2 2	Dokumentaatio- ja kirjastomenot
	Jaksottamattomat määrärahat	178 700	178 700	170 613,—
2 6 2 4	Arkistointi ja siihen liittyvä toiminta
	Jaksottamattomat määrärahat	42 250	41 456	41 456,—
	Momentti 2 6 2 yhteensä	375 950	375 156	384 370,—
	LUKU 2 6 YHTEENSÄ	2 134 450	2 023 656	2 075 901,—
	Osasto 2 yhteensä	37 856 043	36 947 420	36 321 996,—
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT LUKU 2 5 — TOIMINTAMENOT LUKU 2 6 — TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 60 artikla.

Aina kun määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvike- tai palveluhankinnoista tai tarvikehankinta- tai palvelusopimusten tekemisestä aiheutuvat kulut toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa kunkin saavuttamista ehdoista.

2 0 0     Kiinteistöt

2 0 0 0   Vuokrat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 099 776	2 063 776	1 884 564,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen vuokrat sekä vuokrat, jotka liittyvät kokousten järjestämiseen muissa kuin vakituisessa käytössä olevissa kiinteistöissä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 0 0 1   Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
11 483 890	11 081 751	11 025 603,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimelle pitkäaikaisista vuokrasopimuksista vuokra-/ostosopimusten perusteella aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 0 0 3   Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta. Tontteja ja niiden kunnallistekniikkaa koskevat tuet käsitellään varainhoitoasetuksen mukaisesti.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 0 0 5   Kiinteistöjen rakennuttaminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille voidaan ottaa määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakennuttaminen.

2 0 0 7   Tilojen kunnostus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
321 275	322 500	431 135,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustöiden suorittaminen, mukaan lukien kaapeloinnin, turvallisuustöiden ja ravintolan kunnostuksen kaltaiset erityistyöt, sekä kunnostustöihin liittyvät muut menot, erityisesti arkkitehtien ja insinöörien palkkiot jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 0 0 8   Muut menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
56 943	57 160	79 277,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	kiinteistömenot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, etenkin teknisestä avusta tai arkkitehtipalveluista aiheutuvat menot, jotka liittyvät kiinteistöjen ylläpitoa tai niissä suoritettavia töitä koskeviin selvityksiin, valmisteluihin ja seurantaan,

—	menot, jotka aiheutuvat rakennuksiin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean vammaisia työntekijöitä ja vierailijoita varten tehtävistä muutoksista, joista on sovittu vammaisten esteetöntä pääsyä käsittelevässä tarkastuksessa,

—	yleishyödyllisistä palveluista maksettavat korvaukset.

2 0 0 9   Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen mahdolliset investoinnit kiinteään omaisuuteen.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

2 0 2     Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 2 2   Siivous ja kunnossapito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 539 992	2 544 613	2 476 908,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, lämmityksen, ilmastoinnin ja palo-ovien siivous- ja kunnossapitokulut sekä tuholaisten torjunta, maalaustyöt, korjaukset, rakennusten ja niiden ympäristön kunnossapito, mukaan lukien tutkimuksiin, analyyseihin, lupiin, ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) noudattamiseen jne. liittyvät kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

2 0 2 4   Energiankulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 034 605	1 028 037	862 397,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 0 2 6   Turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 052 711	2 027 711	2 059 044,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti rakennusten vartiointiin ja valvontaan liittyvät henkilöstökulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 0 2 8   Vakuutukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
139 495	139 998	46 778,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

Selvitysosa

Aina kun määräraha on tarkoitettu kattamaan tarvike- tai palveluhankinnoista tai tarvikehankinta- tai palvelusopimusten tekemisestä aiheutuvat kulut toimielin neuvottelee muiden toimielinten kanssa kunkin saavuttamista ehdoista.

2 1 0     Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

2 1 0 0   Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 514 025	1 499 599	1 449 337,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät toimielimen laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, vuokraukseen, huoltoon ja ylläpitoon, sekä niihin liittyvät työt.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 1 0 2   Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 887 328	1 880 906	2 205 219,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietokonepalvelukeskuksilta ja tietokonekonsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta atk-keskuksen ja verkon käytössä, sovellusten tuottamisessa ja ylläpidossa, käyttäjätuessa (jäsenet mukaan lukien), tutkimusten toteuttamisessa sekä teknisten asiakirjojen laatimisessa ja julkaisussa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 1 0 3   Televiestintä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 364 214	1 408 940	1 352 669,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymät, kaapeli- tai radioaaltolähetysmaksut (kiinteät puhelimet, matkapuhelimet, televisiot) ja verkkopalveluihin liittyvät kulut sekä telematiikkakulut. Se kattaa myös jäsenille ja nimetyille edustajille myönnetyt avustukset Euroopan talous- ja sosiaalikomitean asiakirjojen sähköiseen vastaanottamiseen tarvittavien tietoliikennevälineiden rahoittamiseksi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 1 2     Irtain omaisuus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
231 188	216 287	172 792,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus ja erityisesti ergonomisten toimistokalusteiden hankinta, vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen ja konttorikoneiden hankinta.

Taideteosten osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan erityismateriaalin hankinnasta ja ostosta aiheutuvat kulut sekä niihin liittyvät juoksevat kulut, muun muassa kehystys-, restaurointi-, puhdistus- ja vakuutuskulut sekä kuljetuskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

2 1 4     Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
963 225	966 401	908 630,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

—	erilaiset (sekä kiinteät että liikuteltavat) tekniset tarvikkeet ja laitteistot julkaisutoiminnan, arkistoinnin, turvallisuuden, ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin,

—	etenkin monistamon, arkistojen, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 35 000 euroa.

2 1 6     Kuljetuskalusto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
89 300	89 300	90 978,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston (auto- ja polkupyöräkanta) hankinta, huolto, käyttö ja korjaus sekä autojen, taksien, linja-autojen ja kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen tai ilman, mukaan lukien niihin liittyvät vakuutukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 4 000 euroa.

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT JUOKSEVAT MENOT

2 3 0     Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
214 031	215 540	219 876,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, kirjapainotarvikkeiden, jäljennöstarvikkeiden sekä ulkopuolella teetettävien painotöiden hankintakulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

2 3 1     Rahoituskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 500	4 500	5 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (provisiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) ja muut rahoituskulut, mukaan lukien kiinteistöjen rahoittamisen liitännäiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 100 euroa.

2 3 2     Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
50 000	50 000	34 680,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—

kaikki mahdolliset kulut, jotka aiheutuvat Euroopan talous- ja sosiaalikomitean osallistumisesta oikeudenkäynteihin unionin tuomioistuimissa ja kansallisissa tuomioistuimissa, oikeudellisten palvelujen käyttäminen, oikeudellisten teosten hankinta sekä muut juridiset kulut, oikeudenkäyntikulut ja oikeudenkäyntiä edeltävät kulut, joihin oikeudellinen yksikkö osallistuu,

—	menot, jotka liittyvät varainhoitoasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin mahdollisiin vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 3 6     Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
125 000	135 000	102 060,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitusyksiköiden ja lähettipalvelujen toteuttamasta frankeerauksesta, postinkäsittelystä ja -kuljetuksesta aiheutuvat kulut.

2 3 8     Muut hallinnosta johtuvat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
124 920	120 000	121 602,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	vakuutukset, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

—	vahtimestarien, autonkuljettajien, muuttohenkilöstön, terveydenhoitopalvelujen ja erilaisten teknisten yksiköiden henkilöstön virka-asujen hankinta ja hoito,

—	kaikki muutto- ja kunnossapitokulut sekä muuttofirmojen tai tilapäistyövoiman kustannukset,

—	sekalaiset hallintomenot, kuten rautatie- ja lentoliikenneaikataulujen hankinta ja käytettyjen laitteiden myynnin yhteydessä lehtimainonnasta aiheutuvat kulut jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 euroa.

LUKU 2 5 — TOIMINTAMENOT

2 5 4     Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut

2 5 4 0   Sisäisistä kokouksista aiheutuvat sekalaiset kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
227 430	215 000	281 551,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisissä kokouksissa tarjottavista virvokkeista ja mahdollisista välipaloista aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 5 4 2   Sekalaiset kulut konferenssien, kongressien ja kokousten järjestämisestä ja niihin osallistumisesta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
587 745	587 745	454 040,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, mukaan lukien edustus- ja logistiikkamenot, jotka aiheutuvat Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustajien osallistumisesta kongresseihin, konferensseihin, kollokvioihin, symposiumeihin jne. sekä toisaalta komitean järjestämistä kuulemisista, yleisistä tai erityisistä konferensseista tai kokouksista (mukaan lukien osallistuminen yhdessä ulkopuolisten tahojen kanssa järjestettävien tapahtumien rahoitukseen tai alihankintana tehtyihin järjestelyihin liittyvät menot).

Se kattaa myös kaikki menot, jotka aiheutuvat Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja Euroopan unionissa sekä kolmansissa maissa toimivien vastaavien elinten (järjestäytyneen kansalaisyhteiskunnan edustajat mukaan luettuina) yhteisten kokousten järjestämisestä.

Määräraha kattaa lisäksi menot, jotka aiheutuvat työmarkkinaosapuolten valtuuskuntien vierailusta Euroopan talous- ja sosiaalikomiteassa, sekä komitean entisten jäsenten yhdistyksen toimintaan liittyvät menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 250 000 euroa.

2 5 4 4   Neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” työskentelyn organisoinnista aiheutuvat kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
75 000	100 000	39 447,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoa-antavan valiokunnan ”teollisuuden muutokset” toiminnasta aiheutuvat kulut lukuun ottamatta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean jäsenten ja neuvoa-antavan valiokunnan nimettyjen edustajien matka- ja oleskelukuluja.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 5 4 6   Toimielimen vastaanotto- ja edustusvelvollisuuksista aiheutuvat kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
139 000	139 000	80 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen vastaanotto- ja edustusvelvollisuuksista aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 5 4 8   Konferenssitulkit

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
8 396 000	8 030 000	7 862 508,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muiden toimielinten tulkkien tai freelance-tulkkien palveluista Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle aiheutuvat menot, mukaan lukien tulkeille maksettavat palkkiot, matkakulut ja päivärahat.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

LUKU 2 6 — TIEDOTUS, JULKAISUT JA ASIAKIRJA-AINEISTON HANKINTA

2 6 0     Viestintä, tiedotus ja julkaisut

2 6 0 0   Viestintä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
795 500	795 500	816 429,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki Euroopan talous- ja sosiaalikomitean tavoitteita ja toimintaa koskevan viestinnän ja tiedotuksen kulut, yhteiskunnallis-ammatillisille organisaatioille ja yleisölle suunnattuun tiedotustoimintaan liittyvät kulut, konferenssien, kongressien ja kollokvioiden tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut sekä suurelle yleisölle suunnattujen tapahtumien, kulttuurialoitteiden ja komitean kaikkien muiden tilaisuuksien (muun muassa kansalaisyhteiskuntapalkinto) järjestämisestä ja niiden tunnetuksi tekemisestä aiheutuvat kulut. Määräraha kattaa myös kaikki tapahtumiin liittyvistä materiaaleista, palveluista, kulutuksesta ja tarvikkeista aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 6 0 2   Julkaisut ja julkaisujen tunnetuksi tekeminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
503 000	503 000	434 471,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat kaikissa eri viestimissä tapahtuvasta Euroopan talous- ja sosiaalikomitean materiaalin julkaisemisesta, jolla pyritään edistämään julkaisutoimintaa ja tiedottamista yleensä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 50 000 euroa.

2 6 0 4   Virallinen lehti

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
460 000	350 000	440 631,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan talous- ja sosiaalikomitean osuus Euroopan unionin virallisen lehden painokustannuksista sekä lähetyskulut ja muut oheiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 125 000 euroa.

2 6 2     Tiedonhankinta, dokumentaatio ja arkistointi

2 6 2 0   Tutkimukset ja kuulemiset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
155 000	155 000	172 301,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut erityisalojen asiantuntijoiden kuulemisesta sekä ulkopuolisten asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten suorittamista tutkimuksista.

2 6 2 2   Dokumentaatio- ja kirjastomenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
178 700	178 700	170 613,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	yleisten lähdeteosten osaston laajentaminen ja uusiminen ja kirjastovarojen pitäminen ajan tasalla,

—

sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä julkaisujen ja verkkopalveluiden tilaukset tietotoimistoista mukaan lukien tällaisen tilausmateriaalin kopioimisesta ja jakelusta kirjallisessa tai elektronisessa muodossa aiheutuvat tekijänoikeusmaksut sekä lehdistökatsauksia ja lehtileikkeitä koskevat palvelusopimukset,

—	aikakauslehtien sisältötiivistelmiä koskevat tilaukset tai palvelusopimukset tai aikakauslehtiartikkelien tallennus optisille välineille,

—	ulkopuolisten asiakirja- ja tilastotietokantojen käyttökulut lukuun ottamatta tietokonelaitteisto- ja televiestintäkustannuksia,

—	kansainväliseen ja/tai toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvien Euroopan talous- ja sosiaalikomitean velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvat kustannukset,

—

erityismateriaalien, mukaan lukien kirjasto-, dokumentointi- ja mediakirjastomateriaalien ja sähköisten, elektronisten ja tietojenkäsittelyyn liittyvien järjestelmien hankinta tai vuokraus sekä ulkopuoliset palvelut näiden materiaalien ja järjestelmien hankintaa, kehittämistä, asennusta, käyttöä ja ylläpitoa varten,

—	kirjastopalveluista ja etenkin asiakaspalvelusta (tutkimukset, analyysit), laadunvalvontajärjestelmästä jne. aiheutuvat kulut,

—	kirjaston, dokumentaation ja mediakirjaston materiaalit sekä sidonta- ja säilytystyö,

—	sisäisiin julkaisuihin (esitteet, selvitykset jne.) ja viestintään (tiedotteet, videot, cd-romit jne.) liittyvät kulut, mukaan lukien materiaalikulut,

—	sanakirjojen, sanastojen ja muiden teosten hankinta kieliyksiköille.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 euroa.

2 6 2 4   Arkistointi ja siihen liittyvä toiminta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
42 250	41 456	41 456,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	Euroopan unionin virallisen lehden ja erilaisten esitteiden sidontakulut,

—

ulkopuolisista palveluista aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät arkistointitoimiin, mukaan lukien varastojen lajittelu, luokittelu ja uudelleenluokittelu, arkistopalveluista aiheutuvat kustannukset ja arkistolähteiden hankinta ja käyttö korvaavia tukipalveluita käyttäen (mikrofilmit, levyt, kasetit jne.) sekä (sähköisen, elektronisen ja tietojenkäsittelyyn liittyvän) erityismateriaalin hankinta, vuokraus ja ylläpito sekä tukimateriaalin (esitteet, cd-romit jne.) julkaisukustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 500 euroa.

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
	LUKU 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 2	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	130 104 400	128 816 588	122 646 834,—
LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN LUKU 10 2 — VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN

LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

LUKU 10 2 — VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

HENKILÖSTÖ

Pääluokka VI – Euroopan talous- ja sosiaalikomitea

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
	2013		2012
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmiin kuulumattomat		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	19	1	19	1
AD 13	37	3	32	3
AD 12	40		40
AD 11	30		30
AD 10	20		25
AD 9	22	10	21	10
AD 8	29		27
AD 7	47	2	39	2
AD 6	48	1	52	1
AD 5	47	2	46	2
AD yhteensä	345	20	337	20
AST 11	5		2
AST 10	10		7
AST 9	13	1	14	1
AST 8	18		20
AST 7	44	1	44	1
AST 6	54	4	60	4
AST 5	48	4	49	4
AST 4	42	1	42	1
AST 3	61	3	60	3
AST 2	34		34
AST 1	18	1	20	1
AST yhteensä	347	15	352	15
Yhteensä	692	35	689	35
Kaikki yhteensä	727		724

PÄÄLUOKKA VII

ALUEIDEN KOMITEA

TULOTAULUKKO

Euroopan unionin rahoitusosuus alueiden komitean menoista varainhoitovuodelle 2013

Nimike	Määrä
Menot	87 373 636
Omat tulot	–7 939 689
Perittävä osuus	79 433 947

OMAT TULOT

OSASTO 4

TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 4 0
4 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	3 105 726	3 151 895	2 836 804,—
4 0 3	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto	p.m.	p.m.	–15,—
4 0 4	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	296 213	457 817	498 404,—
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	3 401 939	3 609 712	3 335 193,—
LUKU 4 1
4 1 0	Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään	4 493 611	4 507 738	4 124 120,—
4 1 1	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	p.m.		932 875,—
4 1 2	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään	p.m.		0,—
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	4 493 611	4 507 738	5 056 995,—
	Osasto 4 yhteensä	7 895 550	8 117 450	8 392 188,—
LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

4 0 0     Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
3 105 726	3 151 895	2 836 804,—

Selvitysosa

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

4 0 3     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	–15,—

Selvitysosa

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

4 0 4     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
296 213	457 817	498 404,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0     Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
4 493 611	4 507 738	4 124 120,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

4 1 1     Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.		932 875,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 11 artiklan 2 kohta sekä 17 ja 48 artikla.

4 1 2     Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.		0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 40 artiklan 3 kohta ja 83 artiklan 2 kohta.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot ja erityisesti niiden 41 ja 43 artikla.

OSASTO 5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 5 0
5 0 0
Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto
5 0 0 0	Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 0 0 1	Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 5 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 1
5 1 0	Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1
Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen
5 1 1 0	Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1 1	Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 5 1 1 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 2
5 2 0	Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot	44 139	50 286	39 874,—
5 2 2	Ennakkomaksuista kertyneet korot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	44 139	50 286	39 874,—
LUKU 5 5
5 5 0	Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 5 1	Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 7
5 7 0	Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 7 1	Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 7 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 8
5 8 0	Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 8 1	Vakuutuskorvauksista saadut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 8 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 9
5 9 0	Muut hallinnosta saatavat tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	44 139	50 286	39 874,—
LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 — PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

LUKU 5 0 — IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0     Irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0   Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu toimielimille kuuluvan kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 0 1   Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentti on tarkoitettu toimielimille kuuluvan muun irtaimen omaisuuden kuin kuljetuskaluston myynnistä tai takaisinotosta saatuja tuloja varten.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 2     Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momentti kattaa myös sähköisten tallenteiden myynnistä kertyvän tuoton.

LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

5 1 0     Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 1 1     Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

5 1 1 0   Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 1 1 1   Vuokrauskulujen korvaaminen – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

5 2 0     Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
44 139	50 286	39 874,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu toimielimen tileille sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneille tuloille, pankkikoroille ja muille erille.

5 2 2     Ennakkomaksuista kertyneet korot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu ennakkomaksuista kertyneelle korkotulolle.

LUKU 5 5 — PALVELUJEN SUORITTAMISESTA JA URAKOISTA KERTYVÄT TULOT

5 5 0     Tulot muille toimielimille ja elimille suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista, mukaan lukien muiden toimielinten ja elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 5 1     Tulot, jotka ovat peräisin kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja tehdyistä urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 7 0     Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 1     Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 3     Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET

5 8 0     Vuokrasopimuksiin liittyvät tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 8 1     Vakuutuskorvauksista saadut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

Momenttiin sisältyvät myös vakuutuskorvaukset, joilla katetaan onnettomuuden sattuessa virkamiehille maksettavat palkat.

LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 9 0     Muut hallinnosta saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu muille hallinnosta saataville tuloille.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 9 0
9 0 0	Sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 939 689	8 167 736	8 432 062,—
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

9 0 0     Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentti on tarkoitettu sekalaisille tuloille.

MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2013 ja 2012) sekä toteutuksesta (2011)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1
TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ
1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET	8 088 350	8 035 279	7 833 083,—
1 2	VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT	47 079 803	46 334 782	42 590 643,75
1 4	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	8 471 679	8 436 243	7 916 284,32
1 6	MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT	1 458 200	1 473 500	1 439 436,11
	Osasto 1 yhteensä	65 098 032	64 279 804	59 779 447,18
2
KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT
2 0	KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT	14 469 802	14 112 210	13 629 270,20
2 1	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO	3 754 399	3 866 339	4 126 308,23
2 3	HALLINTOMENOT	394 298	394 037	372 862,10
2 5	KOKOUKSET JA KONFERENSSIT	820 695	903 401	894 104,45
2 6	ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU	2 836 410	2 947 692	3 148 680,99
	Osasto 2 yhteensä	22 275 604	22 223 679	22 171 225,97
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT	p.m.	p.m.
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	p.m.	p.m.
10 2	VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN	p.m.	p.m.
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	87 373 636	86 503 483	81 950 673,15

OSASTO 1

TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 1 0
1 0 0
Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät
1 0 0 0	Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät
	Jaksottamattomat määrärahat	80 000	90 000	90 000,—
1 0 0 4	Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	7 993 350	7 930 279	7 719 156,—
	Momentti 1 0 0 yhteensä	8 073 350	8 020 279	7 809 156,—
1 0 5	Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit
	Jaksottamattomat määrärahat	15 000	15 000	23 927,—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	8 088 350	8 035 279	7 833 083,—
LUKU 1 2
1 2 0
Palkat ja muut etuudet
1 2 0 0	Palkat ja korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	46 214 016	45 492 575	42 235 647,63
1 2 0 2	Ylityökorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	60 000	65 000	56 051,58
1 2 0 4	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	570 000	575 110	298 944,54
	Momentti 1 2 0 yhteensä	46 844 016	46 132 685	42 590 643,75
1 2 2
Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset
1 2 2 0	Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
1 2 2 2	Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 1 2 2 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
1 2 9	Alustava määräraha
	Jaksottamattomat määrärahat	235 787	202 097	0,—
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	47 079 803	46 334 782	42 590 643,75
LUKU 1 4
1 4 0
Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt
1 4 0 0	Muu henkilöstö
	Jaksottamattomat määrärahat	2 175 152	2 198 202	2 013 633,90
1 4 0 2	Tulkkauspalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	4 613 917	4 538 521	4 315 309,18
1 4 0 4	Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto
	Jaksottamattomat määrärahat	810 160	805 160	520 981,24
1 4 0 8	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	30 000	50 000	88 000,—
	Momentti 1 4 0 yhteensä	7 629 229	7 591 883	6 937 924,32
1 4 2
Ulkoiset palvelut
1 4 2 0	Käännösyksiköiden lisäpalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	347 200	347 200	447 200,—
1 4 2 2	Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu
	Jaksottamattomat määrärahat	495 250	497 160	531 160,—
	Momentti 1 4 2 yhteensä	842 450	844 360	978 360,—
1 4 9	Alustava määräraha
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	8 471 679	8 436 243	7 916 284,32
LUKU 1 6
1 6 1
Henkilöstöhallinto
1 6 1 0	Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot
	Jaksottamattomat määrärahat	50 000	50 000	72 971,20
1 6 1 2	Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen
	Jaksottamattomat määrärahat	418 200	410 000	371 464,91
	Momentti 1 6 1 yhteensä	468 200	460 000	444 436,11
1 6 2	Virkamatkat
	Jaksottamattomat määrärahat	425 000	450 000	450 000,—
1 6 3
Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta
1 6 3 0	Sosiaalipalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	20 000	20 000	3 500,—
1 6 3 2	Sisäiset sosiaaliset toimet
	Jaksottamattomat määrärahat	30 000	30 000	40 000,—
1 6 3 3	Liikkuvuus/liikenne
	Jaksottamattomat määrärahat	45 000	45 000	60 000,—
1 6 3 4	Työterveyshuolto
	Jaksottamattomat määrärahat	45 000	43 500	40 000,—
1 6 3 6	Ravintolat ja ruokalat
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
1 6 3 8	Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat
	Jaksottamattomat määrärahat	425 000	425 000	401 500,—
	Momentti 1 6 3 yhteensä	565 000	563 500	545 000,—
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	1 458 200	1 473 500	1 439 436,11
	Osasto 1 yhteensä	65 098 032	64 279 804	59 779 447,18
LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 — MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET

1 0 0     Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät

1 0 0 0   Palkkiot, korvaukset ja palkkioihin liittyvät lisät

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
80 000	90 000	90 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimistokulut, jotka aiheutuvat jäsenille heidän hoitaessaan tehtäviään ja täyttäessään velvoitteitaan alueiden komiteassa tai toimiessaan esittelijöinä. Määrärahan toinen osa on tarkoitettu kattamaan tapaturma- ja sairausvakuutusmaksut sekä vammaisia jäseniä koskevat erityistoimenpiteet.

1 0 0 4   Matka- ja oleskelukulut kokouksiin osallistuttaessa ja oheiskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
7 993 350	7 930 279	7 719 156,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan voimassa olevien sääntöjen mukaisesti alueiden komitean jäsenten sekä heidän sijaistensa matka- ja oleskelukulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

1 0 5     Toimielimen jäsenille tarkoitetut kurssit

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
15 000	15 000	23 927,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan osa alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten kielikurssien tai muiden ammatillisten täydennyskoulutusseminaarien ilmoittautumismaksuista sekä kielten itseopiskelua varten tarkoitetun aineiston hankinnasta alueiden komitean säännön N:o 003/2005 mukaisesti.

LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 7,9 prosentin perusvähennystä.

1 2 0     Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0   Palkat ja korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
46 214 016	45 492 575	42 235 647,63

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu pääasiassa kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta

—	palkat, perhelisät, ulkomaankorvaukset ja erityiset ulkomaankorvaukset sekä palkkoihin liittyvät lisät,

—	toimielimen osuus yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän maksuista (sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset),

—	ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

—	muut lisät ja erilaiset korvaukset,

—	virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

—	niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan kuin missä asemapaikka on,

—	väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin,

—	irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

—	väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 3 000 euroa.

1 2 0 2   Ylityökorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
60 000	65 000	56 051,58

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

1 2 0 4   Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
570 000	575 110	298 944,54

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

—

asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

—	päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi.

1 2 2     Tehtävien ennenaikaisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset

1 2 2 0   Yksikön edun vuoksi toteutetun tehtävistä vapauttamisen johdosta maksettavat korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka

—	vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä,

—	siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta.

Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen.

1 2 2 2   Tehtävien lopullisen päättymisen johdosta maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3518/85, annettu 12 päivänä joulukuuta 1985, Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan unionin virkamiesten virkasuhteiden lopullista päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 335, 13.12.1985, s. 56).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	henkilöstösääntöjen tai edellä mainitun asetuksen nojalla maksettavat korvaukset,

—	työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

—	erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

1 2 9     Alustava määräraha

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
235 787	202 097	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää, ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 4 0     Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0   Muu henkilöstö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 175 152	2 198 202	2 013 633,90

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—

muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja väliaikaisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, mukaan lukien ylityökorvaus, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut, perhelisät, ulkomaankorvaukset, korvaukset työpaikan ja alkuperämaan välisistä matkoista sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen ja sopimusten irtisanomisen yhteydessä maksettaviin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

—	hoitohenkilöstön ja avustavan hoitohenkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 13 000 euroa.

1 4 0 2   Tulkkauspalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 613 917	4 538 521	4 315 309,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tulkkauspalveluista aiheutuvat menot.

Alamomentilta rahoitetaan tulkkien palkkiot, sosiaalimaksut, matkakulut ja päivärahat.

1 4 0 4   Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
810 160	805 160	520 981,24

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	harjoittelijoiden palkkiot ja matkakulut sekä tapaturma- ja sairausvakuutus harjoittelujaksojen aikana,

—	kulut, jotka liittyvät alueiden komitean ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määriteltyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen,

—	rajoitettu osallistuminen sellaisten tutkimushankkeiden rahoitukseen, jotka koskevat Euroopan integraation kannalta merkittäviä alueiden komitean toiminta-aloja.

1 4 0 8   Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
30 000	50 000	88 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan niistä palveluista aiheutuvat kulut, jotka liittyvät korvauksien vahvistamiseen ja maksamiseen alueiden komitean virkamiehille, väliaikaisille toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle. Koska kyseisiin palveluihin voi sisältyä muun muassa Euroopan komission henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston tarjoamia palveluita, toimielinten välistä yhteistyötä on tarkoitus tehostaa mittakaavahyötyjen ja siten säästöjen aikaansaamiseksi. Tällaisia palveluita voivat olla muun muassa seuraavat:

—	eläkeoikeuksien siirto alkuperämaasta ja alkuperämaahan,

—	eläkeoikeuksien laskeminen,

—	uudelleenasettautumiskorvausten vahvistaminen ja maksaminen,

—	työttömyysetuuksiin liittyvien asiakokonaisuuksien hallinnointi ja etuuksien maksaminen niihin oikeutetuille henkilöille.

1 4 2     Ulkoiset palvelut

1 4 2 0   Käännösyksiköiden lisäpalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
347 200	347 200	447 200,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät ulkopuolisten toimeksisaajien tuottamiin käännöspalveluihin; toimeksisaajat tekevät freelance-käännökset EU:n 23 viralliseen kieleen ja muihin kuin EU:n virallisiin kieliin puitesopimusten nojalla paitsi sellaisten muiden kuin EU:n virallisten kielten tapauksessa, jossa tällaista menettelyä ei ole käytettävissä.

Siitä rahoitetaan myös Luxemburgissa sijaitsevan käännöskeskuksen suorittamat palvelut sekä kaikki toimielinten yhteiset kielialan toimet.

1 4 2 2   Neuvoa-antavaan toimintaan liittyvä asiantuntija-apu

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
495 250	497 160	531 160,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alueiden komitean toimintaan osallistuville erityisalojen asiantuntijoille maksettavat korvaukset. Tässä yhteydessä sovelletaan sääntöä, joka koskee matka- ja oleskelukulujen korvaamista asiantuntijoille, puhujille ja tutkijoille heidän osallistuessaan alueiden komitean toimintaan.

1 4 9     Alustava määräraha

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 artikla ja liite XI.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan neuvoston varainhoitovuoden aikana mahdollisesti päättämien palkkamuutosten vaikutus.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

LUKU 1 6 — MUUT TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

1 6 1     Henkilöstöhallinto

1 6 1 0   Palvelukseen ottamiseen liittyvät muut menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
50 000	50 000	72 971,20

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 artikla, 33 artikla ja liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa seuraavat palvelukseen ottamiseen liittyvät sekalaiset kulut:

—

kilpailujen järjestämisestä sekä ehdokkaiden valinnasta aiheutuvat menot sekä matka- ja oleskelukulut, jotka aiheutuvat palvelukseenottoilmoitukseen vastanneiden hakijoiden osallistumisesta kilpailujen suullisiin tai kirjallisiin kokeisiin taikka osallistumisesta haastatteluun tai lääkärintarkastuksiin,

—	virkamiesten, väliaikaisen/sopimussuhteisen henkilöstön ja kansallisten asiantuntijoiden valintamenettelyihin liittyvät kulut, mukaan lukien haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin kutsuttaville ehdokkaille maksettavat matkakorvaukset ja päivärahat,

—	edellä mainittujen ehdokkaiden vakuuttamisesta aiheutuvat menot,

—	tiettyyn toimeen sopivien ehdokkaiden määrittelyyn liittyvistä arviointimenettelyistä aiheutuvat menot, esimerkiksi arviointikeskuksista (assessment centres) aiheutuvat kulut,

—	palvelukseenottoilmoitusten julkaiseminen asianmukaisissa viestimissä,

—	sisäiset kilpailut,

—

jne.

1 6 1 2   Henkilöstölle suunnattu täydennys- ja uudelleenkoulutus ja tiedottaminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
418 200	410 000	371 464,91

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	sisäisesti järjestetyt, toimielinten yhdessä järjestämät tai ulkopuolisten tahojen tarjoamat täydennys- tai uudelleenkoulutuskurssit, kielikurssit mukaan lukien,

—	alueiden komitean virkamiehille, väliaikaisille toimihenkilöille ja muulle henkilöstölle tarkoitettujen ammatillisten tai organisatoristen kehittämisvälineiden kehittäminen ja käyttöönotto,

—	opetusmateriaalin hankinnasta tai valmistelusta aiheutuneet menot,

—	ammatilliset kurssit, joilla pyritään lisäämään tietoisuutta vammaisia koskevista asioista, sekä tasa-arvoa ja uraneuvontaa koskevat koulutustoimet, erityisesti taidonarviointi.

1 6 2     Virkamatkat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
425 000	450 000	450 000,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 11–13 artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön matkakulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä virkamatkasta aiheutuneet lisä- ja erityiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

1 6 3     Toimielimen koko henkilöstöä koskeva toiminta

1 6 3 0   Sosiaalipalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
20 000	20 000	3 500,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 9 artiklan 3 kohta ja 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—

tuki seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille osana vammaisten hyväksi harjoitettavaa toimielinten välistä politiikkaa: — palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt, — palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot, — huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti,

—

muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja tarpeellisiksi katsotut kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutusjärjestelmästä; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa, siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja,

—	toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja toimihenkilöitä.

1 6 3 2   Sisäiset sosiaaliset toimet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
30 000	30 000	40 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu rohkaisemaan ja tukemaan taloudellisesti toimintoja, jotka edistävät eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välistä yhteydenpitoa, esimerkiksi tukemaan henkilöstökerhoja, urheiluseuroja, kulttuuriyhdistyksiä jne.

Se kattaa myös henkilöstökomitealle myönnettävän tuen, henkilöstölle tarkoitettujen sosiaalisten toimien satunnaiskulut sekä alueiden komitean osuuden Overijsessa sijaitsevan Euroopan toimielinten yhteisen keskuksen sosiaali-, liikunta-, opetus- ja kulttuuritoiminnan tukemisesta.

Määräraha on myös tarkoitettu rahoittamaan yhtäläisten mahdollisuuksien tukemiseksi alueiden komiteassa toteutettavat toimet ja kattamaan sellainen henkilöstölle annettava tuki, jota ei ole otettu huomioon tämän luvun muissa momenteissa.

1 6 3 3   Liikkuvuus/liikenne

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
45 000	45 000	60 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki liikkuvuutta koskevan suunnitelman yhteydessä toteutettavat toimet, kuten julkisten liikennevälineiden tai henkilöstön käyttöön annettujen polkupyörien käytön tukeminen.

1 6 3 4   Työterveyshuolto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
45 000	43 500	40 000,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla sekä liitteessä II oleva 8 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan terveyspalvelujen toiminnasta kuudessa rakennuksessa sekä lääketarvikkeiden ja -tuotteiden jne. hankinnasta aiheutuvat kulut, ennalta ehkäiseviin tutkimuksiin liittyvät kulut, työkyvyttömyyslautakunnan toiminnasta aiheutuvat menot sekä työterveyshuollon asiantuntijalääkäreiden tarpeelliseksi katsomiin ulkopuolisten hoitoasiantuntijoiden palveluihin liittyvät menot.

Määräraha kattaa myös lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset.

1 6 3 6   Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintoloiden ja kahviloiden toiminnasta aiheutuvat menot.

1 6 3 8   Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
425 000	425 000	401 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alueiden komitean maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja muihin lastentarhoihin.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 2 0
2 0 0
Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut
2 0 0 0	Vuokrat
	Jaksottamattomat määrärahat	1 548 696	1 514 886	1 430 974,—
2 0 0 1	Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut
	Jaksottamattomat määrärahat	8 422 315	8 054 410	7 829 863,66
2 0 0 3	Kiinteän omaisuuden hankinta
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 5	Kiinteistöjen rakennuttaminen
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
2 0 0 7	Tilojen kunnostus
	Jaksottamattomat määrärahat	235 624	255 899	247 431,68
2 0 0 8	Muut kiinteistömenot
	Jaksottamattomat määrärahat	41 762	41 545	32 007,26
2 0 0 9	Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 2 0 0 yhteensä	10 248 397	9 866 740	9 540 276,60
2 0 2
Kiinteistöihin liittyvät kulut
2 0 2 2	Siivous ja kunnossapito
	Jaksottamattomat määrärahat	1 862 837	1 858 215	1 799 258,42
2 0 2 4	Energiankulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	762 201	773 431	765 704,—
2 0 2 6	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta
	Jaksottamattomat määrärahat	1 497 562	1 515 522	1 491 912,18
2 0 2 8	Vakuutukset
	Jaksottamattomat määrärahat	98 805	98 302	32 119,—
	Momentti 2 0 2 yhteensä	4 221 405	4 245 470	4 088 993,60
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	14 469 802	14 112 210	13 629 270,20
LUKU 2 1
2 1 0
Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot
2 1 0 0	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt
	Jaksottamattomat määrärahat	1 120 440	1 152 805	1 042 357,59
2 1 0 2	Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	1 489 397	1 463 546	2 188 425,85
2 1 0 3	Televiestintä
	Jaksottamattomat määrärahat	187 982	283 011	175 998,70
	Momentti 2 1 0 yhteensä	2 797 819	2 899 362	3 406 782,14
2 1 2	Irtain omaisuus
	Jaksottamattomat määrärahat	168 451	176 399	137 474,85
2 1 4	Tekniset tarvikkeet ja laitteistot
	Jaksottamattomat määrärahat	708 129	706 438	522 017,23
2 1 6	Kuljetuskalusto
	Jaksottamattomat määrärahat	80 000	84 140	60 034,01
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	3 754 399	3 866 339	4 126 308,23
LUKU 2 3
2 3 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat
	Jaksottamattomat määrärahat	147 970	147 211	166 606,—
2 3 1	Rahoituskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	4 500	4 500	3 000,—
2 3 2	Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	30 000	30 000	30 000,—
2 3 6	Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut
	Jaksottamattomat määrärahat	124 000	124 000	82 060,—
2 3 8	Muut hallinnosta johtuvat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	87 828	88 326	91 196,10
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	394 298	394 037	372 862,10
LUKU 2 5
2 5 4
Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut
2 5 4 0	Sisäiset kokoukset
	Jaksottamattomat määrärahat	135 145	110 150	135 150,—
2 5 4 1	Tarkkailijat
	Jaksottamattomat määrärahat	82 800	164 251	5 800,—
2 5 4 2	Tapahtumien järjestäminen (Brysselissä tai hajautetusti muualla) yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten, niitä edustavien järjestöjen ja unionin muiden toimielinten kanssa
	Jaksottamattomat määrärahat	422 750	445 000	568 779,45
2 5 4 6	Edustuskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	180 000	184 000	184 375,—
	Momentti 2 5 4 yhteensä	820 695	903 401	894 104,45
	LUKU 2 5 YHTEENSÄ	820 695	903 401	894 104,45
LUKU 2 6
2 6 0
Tiedotus ja julkaisut
2 6 0 0	Yhteydet (eurooppalaiseen, kansalliseen, alueelliseen, paikalliseen tai erikoisalojen) lehdistöön ja kumppanuudet audiovisuaalisten ja painettujen tiedotusvälineiden ja radion kanssa
	Jaksottamattomat määrärahat	659 718	694 440	674 422,—
2 6 0 2	Paperimuotoisen, audiovisuaalisen, sähköisen tai verkkopohjaisen (internet/intranet) tiedon toimittaminen ja jakelu
	Jaksottamattomat määrärahat	835 305	879 268	739 221,54
2 6 0 4	Virallinen lehti
	Jaksottamattomat määrärahat	150 000	185 000	155 000,—
	Momentti 2 6 0 yhteensä	1 645 023	1 758 708	1 568 643,54
2 6 2
Asiakirja-aineiston hankinta ja arkistointi
2 6 2 0	Ulkopuolinen asiantuntija-apu ja ulkopuolella teetetyt tutkimukset
	Jaksottamattomat määrärahat	499 353	499 353	856 055,01
2 6 2 2	Dokumentaatio- ja kirjastomenot
	Jaksottamattomat määrärahat	150 934	156 198	194 535,44
2 6 2 4	Arkistolähteisiin liittyvät menot
	Jaksottamattomat määrärahat	142 100	113 433	121 447,—
	Momentti 2 6 2 yhteensä	792 387	768 984	1 172 037,45
2 6 4	Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tilaisuuksiin: tiedotus- ja viestintätoimet
	Jaksottamattomat määrärahat	399 000	420 000	408 000,—
	LUKU 2 6 YHTEENSÄ	2 836 410	2 947 692	3 148 680,99
	Osasto 2 yhteensä	22 275 604	22 223 679	22 171 225,97
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 — HALLINTOMENOT LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT LUKU 2 6 — ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU

Selvitysosa

Osastossa 2 osoitettiin vuonna 2012 kahden komitean yhteispalveluja varten Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle 23 626 975 euroa ja alueiden komitealle 17 286 367 euroa.

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 0 0     Kiinteistöt ja niiden liitännäiskulut

2 0 0 0   Vuokrat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 548 696	1 514 886	1 430 974,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen vuokrat sekä vuokrat, jotka liittyvät kokousten järjestämiseen muissa kuin vakituisessa käytössä olevissa kiinteistöissä.

2 0 0 1   Pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
8 422 315	8 054 410	7 829 863,66

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimelle pitkäaikaisista vuokrasopimuksista vuokra-/ostosopimusten perusteella aiheutuvat maksut ja muut vastaavat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 500 euroa.

2 0 0 3   Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta. Tontteja ja niiden kunnallistekniikkaa koskevat tuet käsitellään varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

2 0 0 5   Kiinteistöjen rakennuttaminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille voidaan ottaa määräraha, joka on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen rakennuttaminen.

2 0 0 7   Tilojen kunnostus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
235 624	255 899	247 431,68

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kunnostustyöt, mukaan lukien turvallisuustöiden ja ravintolan kunnostuksen kaltaiset erityistyöt jne. Lisäksi se kattaa EMAS-järjestelmän puitteissa toteutettavat uudistushankkeet, joilla pyritään vähentämään energiankulutusta.

2 0 0 8   Muut kiinteistömenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
41 762	41 545	32 007,26

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistömenot, joita ei ole erikseen kohdistettu tämän luvun muille momenteille, erityisesti

—	tilojen kunnostushankkeisiin liittyvät insinöörikonsultointipalvelut sekä oikeudelliset kulut rakennuksia koskevien osto-optioiden yhteydessä,

—	EMAS-konsultointipalvelut,

—	eri hankkeisiin liittyvät muut tutkimukset.

2 0 0 9   Alustava määräraha toimielimen kiinteistöinvestointeihin

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen mahdolliset investoinnit kiinteään omaisuuteen.

Kyseessä on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

2 0 2     Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 2 2   Siivous ja kunnossapito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 862 837	1 858 215	1 799 258,42

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tilojen, hissien, lämmityksen, ilmastoinnin ja palo-ovien siivous- ja kunnossapitokulut sekä tuholaisten torjunta, maalaustyöt, korjaukset, rakennusten ja niiden ympäristön kunnossapito, mukaan lukien tutkimuksiin, analyyseihin, lupiin, yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmän (EMAS) noudattamiseen jne. liittyvät kulut.

2 0 2 4   Energiankulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
762 201	773 431	765 704,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset.

2 0 2 6   Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 497 562	1 515 522	1 491 912,18

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ensisijaisesti rakennusten vartiointiin ja valvontaan liittyvät henkilöstökulut.

2 0 2 8   Vakuutukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
98 805	98 302	32 119,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vakuutusmaksut.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

2 1 0     Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

2 1 0 0   Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 120 440	1 152 805	1 042 357,59

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät toimielimen laitteistojen ja ohjelmistojen hankintaan, vuokraukseen, huoltoon ja ylläpitoon, sekä niihin liittyvät työt.

2 1 0 2   Ohjelmistojen ja järjestelmien käytössä, kehittämisessä ja ylläpidossa käytetyt ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 489 397	1 463 546	2 188 425,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tietokonepalvelukeskuksilta ja tietokonekonsulteilta saadusta ulkopuolisesta avusta atk-keskuksen ja verkon käytössä, sovellusten tuottamisessa ja ylläpidossa, käyttäjätuessa (jäsenet mukaan lukien), tutkimusten toteuttamisessa sekä teknisten asiakirjojen laatimisessa ja julkaisussa.

2 1 0 3   Televiestintä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
187 982	283 011	175 998,70

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymät, kaapeli- tai radioaaltolähetysmaksut (kiinteät puhelimet, matkapuhelimet, televisiot) ja verkkopalveluihin liittyvät kulut sekä telematiikkakulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

2 1 2     Irtain omaisuus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
168 451	176 399	137 474,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus ja erityisesti ergonomisten toimistokalusteiden hankinta sekä vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen.

Taideteosten osalta määräraha on tarkoitettu kattamaan erityismateriaalin hankinnasta ja ostosta aiheutuvat kulut sekä niihin liittyvät juoksevat kulut, muun muassa kehystys-, restaurointi-, puhdistus- ja vakuutuskulut sekä kuljetuskulut.

2 1 4     Tekniset tarvikkeet ja laitteistot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
708 129	706 438	522 017,23

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan teknisten tarvikkeiden ja laitteiden hankinta, vuokraaminen, kunnossapito ja korjaaminen, erityisesti

—	erilaiset (sekä kiinteät että liikuteltavat) tekniset tarvikkeet ja laitteistot julkaisutoiminnan, arkistoinnin, turvallisuuden, ruokaloiden, kiinteistöjen jne. tarpeisiin,

—	etenkin kirjapainojen, arkistojen, puhelinvaihteen, ruokaloiden ja henkilöstömyymälöiden laitteistot sekä turvallisuuslaitteistot, konferenssitekniset laitteistot ja audiovisuaaliset laitteistot jne.,

—	komitean kokous- ja konferenssitilojen teknisten tarvikkeiden ja laitteistojen huolto ja korjaus.

2 1 6     Kuljetuskalusto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
80 000	84 140	60 034,01

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston (auto- ja polkupyöräkanta) hankinta, huolto, käyttö ja korjaus sekä autojen, taksien, linja-autojen ja kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen tai ilman, mukaan lukien niihin liittyvät vakuutukset.

LUKU 2 3 — HALLINTOMENOT

2 3 0     Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
147 970	147 211	166 606,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, kirjapainotarvikkeiden, jäljennöstarvikkeiden sekä osa tiettyjen ulkopuolella teetettävien painotöiden hankintakuluista.

2 3 1     Rahoituskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 500	4 500	3 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (provisiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) ja muut rahoituskulut, mukaan lukien kiinteistöjen rahoittamisen liitännäiskulut.

2 3 2     Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
30 000	30 000	30 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—

kaikki mahdolliset kulut, jotka aiheutuvat alueiden komitean osallistumisesta oikeudenkäynteihin unionin tuomioistuimissa ja kansallisissa tuomioistuimissa, oikeudellisten palvelujen käyttäminen, oikeudellisten teosten hankinta sekä muut juridiset kulut, oikeudenkäyntikulut ja oikeudenkäyntiä edeltävät kulut,

—	menot, jotka liittyvät varainhoitoasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin mahdollisiin vahingonkorvauksiin, korkoihin ja velkoihin.

2 3 6     Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
124 000	124 000	82 060,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitusyksiköiden ja lähettipalvelujen toteuttamasta frankeerauksesta, postinkäsittelystä ja -kuljetuksesta aiheutuvat kulut.

2 3 8     Muut hallinnosta johtuvat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
87 828	88 326	91 196,10

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	vakuutukset, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

—	vahtimestarien, autonkuljettajien, muuttohenkilöstön, terveydenhoitopalvelujen ja erilaisten teknisten yksiköiden henkilöstön virka-asujen hankinta ja hoito,

—	kaikki muutto- ja kunnossapitokulut sekä muuttofirmojen tai tilapäistyövoiman kustannukset,

—	sekalaiset käyttömenot, kuten koristelu, lahjoitukset jne.

LUKU 2 5 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

2 5 4     Kokoukset, konferenssit, kongressit, seminaarit ja muut

2 5 4 0   Sisäiset kokoukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
135 145	110 150	135 150,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sisäisissä kokouksissa tarjottavista virvokkeista sekä mahdollisista välipaloista ja aterioista aiheutuvat kulut.

2 5 4 1   Tarkkailijat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
82 800	164 251	5 800,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan jäsenyyttä hakeneiden maiden sekä maiden, joilla on erityissuhde Euroopan unioniin, alue- ja paikallisvaltuutettujen matka- ja oleskelukulut, kun he osallistuvat alueiden komitean työskentelyyn.

2 5 4 2   Tapahtumien järjestäminen (Brysselissä tai hajautetusti muualla) yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten, niitä edustavien järjestöjen ja unionin muiden toimielinten kanssa

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
422 750	445 000	568 779,45

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, mukaan lukien edustus- ja logistiikkamenot, jotka aiheutuvat

—

alueiden komitean järjestämistä yleisistä tai erityisistä tapahtumista, joiden tarkoituksena on edistää komitean poliittista ja neuvoa-antavaa työtä; tapahtumat järjestetään Brysselissä tai hajautetusti muualla yleensä yhteistyössä alue- ja paikallisviranomaisten, niitä edustavien järjestöjen ja unionin muiden toimielinten kanssa,

—	alueiden komitean osallistumisesta ulkopuolisten tahojen (unionin toimielinten, alue- tai paikallisviranomaisten, niitä edustavien järjestöjen jne.) järjestämiin kongresseihin, konferensseihin, kollokvioihin, seminaareihin tai symposiumeihin.

2 5 4 6   Edustuskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
180 000	184 000	184 375,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen edustusvelvollisuuksista aiheutuvat menot.

Se kattaa myös eräille virkamiehille koituvat, toimielimen etujen mukaiset edustuskulut.

LUKU 2 6 — ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA JAKELU

2 6 0     Tiedotus ja julkaisut

2 6 0 0   Yhteydet (eurooppalaiseen, kansalliseen, alueelliseen, paikalliseen tai erikoisalojen) lehdistöön ja kumppanuudet audiovisuaalisten ja painettujen tiedotusvälineiden ja radion kanssa

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
659 718	694 440	674 422,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat

—	alueellisten ja paikallisten toimittajien vastaanottamisesta Brysselissä alueiden komitean kokousten ja sen järjestämien tapahtumien yhteydessä,

—	alueiden komitean julkisista viestintä- ja tiedotusaloitteista, jotka liittyvät alueiden komitean järjestämiin kulttuuri- ja muihin tapahtumiin ja toimiin, mukaan lukien audiovisuaalipalvelut ja -materiaali,

—	toimituskumppanuuksista ja tuotantotuesta (sanomalehtien toimittaminen, audiovisuaali- tai radiotuotanto).

2 6 0 2   Paperimuotoisen, audiovisuaalisen, sähköisen tai verkkopohjaisen (internet/intranet) tiedon toimittaminen ja jakelu

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
835 305	879 268	739 221,54

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kustannukset, jotka aiheutuvat alueiden komiteaa koskevan, eri viestimien kautta jaettavan tiedon toimittamisesta ja julkaisemisesta, erityisesti

—	yleisten tai temaattisten paperimuotoisten esitteiden toimittamisesta ja julkaisemisesta,

—	alue- ja paikallisviranomaisille sekä alueellisille ja kansallisille viestimille tarkoitettujen alueiden komitean verkkosivuilla julkaistavien sähköisten uutiskirjeiden toimittamisesta,

—	alueiden komitean virallisten internetsivujen kehittämisestä 24 kielellä,

—	videoiden ja muun audiovisuaalimateriaalin tai radiolähetysten tuottamisesta.

2 6 0 4   Virallinen lehti

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
150 000	185 000	155 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alueiden komitean osuus Euroopan unionin virallisen lehden painokustannuksista sekä lähetyskulut ja muut oheiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 71 600 euroa.

2 6 2     Asiakirja-aineiston hankinta ja arkistointi

2 6 2 0   Ulkopuolinen asiantuntija-apu ja ulkopuolella teetetyt tutkimukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
499 353	499 353	856 055,01

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten asiantuntijoiden tai tutkimuslaitosten tehtäväksi annettujen tutkimusten toteuttaminen.

2 6 2 2   Dokumentaatio- ja kirjastomenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
150 934	156 198	194 535,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	yleisten lähdeteosten osaston laajentaminen ja uusiminen ja kirjastovarojen pitäminen ajan tasalla,

—

sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä julkaisujen ja verkkopalveluiden tilaukset tietotoimistoista mukaan lukien tällaisen tilausmateriaalin kopioimisesta ja jakelusta kirjallisessa ja elektronisessa muodossa aiheutuvat tekijänoikeusmaksut sekä lehdistökatsauksia ja lehtileikkeitä koskevat palvelusopimukset,

—	aikakauslehtien sisältötiivistelmiä koskevat tilaukset tai palvelusopimukset tai aikakauslehtiartikkelien tallennus optisille välineille,

—	ulkopuolisten asiakirja- ja tilastotietokantojen käyttökulut lukuun ottamatta tietokonelaitteisto- ja televiestintäkustannuksia,

—	kansainväliseen ja/tai toimielinten väliseen yhteistyöhön liittyvien alueiden komitean velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvat kustannukset,

—	erityismateriaalien, mukaan lukien kirjastolle tarkoitettujen sähköisten, elektronisten ja tietotekniikkamateriaalien ja/tai -järjestelmien hankinta tai vuokraus sekä ulkopuoliset palvelut näiden materiaalien ja järjestelmien hankintaa, kehittämistä, asennusta, käyttöä ja ylläpitoa varten,

—	kirjastopalveluista ja etenkin asiakaspalvelusta (tutkimukset, analyysit), laadunvalvontajärjestelmästä jne. aiheutuvat kulut,

—	kirjaston, dokumentaation ja mediakirjaston materiaalit sekä sidonta- ja säilytystyö,

—	sisäisiin julkaisuihin (esitteet, selvitykset jne.) ja viestintään (tiedotteet, videot, cd-romit jne.) liittyvät kulut, mukaan lukien materiaalikulut,

—	sanakirjojen, sanastojen ja muiden hakuteosten hankinta käännösosastolle.

2 6 2 4   Arkistolähteisiin liittyvät menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
142 100	113 433	121 447,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisista palveluista aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät arkistointitoimiin, mukaan lukien varastojen lajittelu, luokittelu ja uudelleenluokittelu, arkistopalveluista aiheutuvat kustannukset ja arkistolähteiden hankinta ja käyttö korvaavia tukipalveluita käyttäen (mikrofilmit, levyt, kasetit jne.) sekä (sähköisen, elektronisen ja tietojenkäsittelyyn liittyvän) erityismateriaalin hankinta, vuokraus ja ylläpito sekä tukimateriaalin (esitteet, cd-romit jne.) julkaisukustannukset.

2 6 4     Julkaisu- ja tiedotusmenot sekä menot osallistumisesta julkisiin tilaisuuksiin: tiedotus- ja viestintätoimet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
399 000	420 000	408 000,—

Selvitysosa

Alueiden komitean sääntö nro 0008/2010 alueiden komitean jäsenten poliittisen ja tiedotustoiminnan rahoituksesta.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan alueiden komitean toimielinmandaattiin liittyvästä jäsenten poliittisesta ja tiedotustoiminnasta aiheutuvat kulut:

—	edistää ja vahvistaa alueiden komitean jäsenten roolia heidän poliittisten ryhmiensä toiminnan kautta,

—	tiedottaa kansalaisille alueiden komitean roolista Euroopan unionin alue- ja paikallisviranomaisten edustajana toimielintasolla.

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
	LUKU 10 0	p.m.	p.m.
	LUKU 10 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
	LUKU 10 1	p.m.	p.m.
	LUKU 10 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
	LUKU 10 2	p.m.	p.m.
	LUKU 10 2 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	87 373 636	86 503 483	81 950 673,15
LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN LUKU 10 2 — VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN

LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty muihin budjettikohtiin varainhoitoasetuksen säännösten mukaisesti.

LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

LUKU 10 2 — VARAUS RAKENNUSTEN KÄYTTÖÖNOTTOA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

HENKILÖSTÖ

Pääluokka VII – Alueiden komitea

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Alueiden komitea
	2013		2012
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmiin kuulumattomat		1		1
AD 16
AD 15	6		6
AD 14	16	1	12	1
AD 13	19	2	18	2
AD 12	24	3	24	3
AD 11	24	2	26	1
AD 10	17	3	17	3
AD 9	13	1	11	1
AD 8	44	2	33	2
AD 7	46	1	41	2
AD 6	73	12	81	9
AD 5	13	1	20	4
AD yhteensä	295	29	289	29
AST 11	4		3
AST 10	5		5
AST 9	4		3
AST 8	9		8
AST 7	15	3	14	2
AST 6	24		22	1
AST 5	43	7	39	6
AST 4	37	1	34	2
AST 3	19	1	23	1
AST 2	37	2	41	2
AST 1	2		7
AST yhteensä	199	14	199	14
Kaikki yhteensä	494	43	488	43
Henkilöstö yhteensä	537  (83)		531  (84)

PÄÄLUOKKA VIII

EUROOPAN OIKEUSASIAMIES

TULOTAULUKKO

Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan oikeusasiamiehen menoista varainhoitovuodelle 2013

Nimike	Määrä
Menot	9 731 371
Omat tulot	–1 185 676
Perittävä osuus	8 545 695

OMAT TULOT

OSASTO 4

TOIMIELINTEN JA MUIDEN UNIONIN ELINTEN HENKILÖSTÖLTÄ SAATAVAT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 4 0
4 0 0	Veron tuotto toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkkioista, palkoista ja korvauksista	585 550	560 068	503 281,—
4 0 4	Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun tuotto	67 821	66 918	68 265,—
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	653 371	626 986	571 546,—
LUKU 4 1
4 1 0	Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään	532 305	535 140	507 064,—
4 1 1	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	p.m.	p.m.	0,—
4 1 2	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	532 305	535 140	507 064,—
	Osasto 4 yhteensä	1 185 676	1 162 126	1 078 610,—
LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 0 — ERILAISET VEROT JA PIDÄTYKSET

4 0 0     Veron tuotto toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkkioista, palkoista ja korvauksista

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
585 550	560 068	503 281,—

Selvitysosa

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 ja 3 kohta.

4 0 4     Toimielimen jäsenten, palveluksessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
67 821	66 918	68 265,—

Selvitysosa

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla sekä Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15) ja erityisesti sen 10 artiklan 2 ja 3 kohta.

LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0     Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
532 305	535 140	507 064,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

4 1 1     Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla.

4 1 2     Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten ja muiden toimihenkilöiden maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 40 artiklan 3 kohta sekä Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen 17 artikla.

OSASTO 6

UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 6 6
6 6 0
Muut maksut ja palautukset
6 6 0 0	Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 6 6 0 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 6 6 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0     Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0   Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Alamomentille otetaan varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti mahdolliset tulot, joihin ei ole varauduttu osaston 6 muissa osissa ja jotka voidaan ottaa lisämäärärahoiksi rahoittamaan menoja, joihin nämä tulot on sidottu.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 9 0
9 0 0	Sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	14 563,—
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	14 563,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	14 563,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	1 185 676	1 162 126	1 093 173,—
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

9 0 0     Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	14 563,—

Selvitysosa

Momentille otetaan sekalaisia tuloja.

MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2013 ja 2012) sekä toteutuksesta (2011)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1
TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT
1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET	533 314	531 000	498 848,50
1 2	VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT	6 569 282	6 478 000	5 913 420,28
1 4	MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT	411 775	413 000	286 396,10
1 6	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT	69 000	69 000	56 447,18
	Osasto 1 yhteensä	7 583 371	7 491 000	6 755 112,06
2
KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET KÄYTTÖMENOT
2 0	KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT	693 000	488 000	479 116,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO	100 000	100 500	160 759,27
2 3	HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT	781 500	815 000	734 104,85
	Osasto 2 yhteensä	1 574 500	1 403 500	1 373 980,12
3
TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT
3 0	KOKOUKSET JA KONFERENSSIT	222 000	220 000	222 330,50
3 2	ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS	347 000	374 000	362 196,82
3 3	TUTKIMUKSET JA MUUT TUET	3 000	26 000	9 825,—
3 4	OIKEUSASIAMIEHEN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT MENOT	1 500	2 000	520,—
	Osasto 3 yhteensä	573 500	622 000	594 872,32
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT	p.m.	p.m.
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	p.m.	p.m.
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	9 731 371	9 516 500	8 723 964,50

OSASTO 1

TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 1 0
1 0 0	Palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät
	Jaksottamattomat määrärahat	376 900	376 000	355 551,26
1 0 2	Siirtymäkorvaus
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.
1 0 3	Eläkkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	103 414	102 000	96 173,24
1 0 4	Virkamatkakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	52 000	52 000	47 124,—
1 0 5	Kieli- ja atk-kurssit
	Jaksottamattomat määrärahat	1 000	1 000
1 0 8	Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	533 314	531 000	498 848,50
LUKU 1 2
1 2 0
Palkat ja muut etuudet
1 2 0 0	Palkat ja palkanlisät
	Jaksottamattomat määrärahat	6 541 282	6 450 000	5 816 250,55
1 2 0 2	Palkallinen ylityö
	Jaksottamattomat määrärahat	3 000	3 000	3 295,67
1 2 0 4	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	25 000	25 000	93 874,06
	Momentti 1 2 0 yhteensä	6 569 282	6 478 000	5 913 420,28
1 2 2
Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset
1 2 2 0	Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.
1 2 2 2	Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.
	Momentti 1 2 2 yhteensä	p.m.	p.m.
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	6 569 282	6 478 000	5 913 420,28
LUKU 1 4
1 4 0
Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt
1 4 0 0	Muu henkilöstö
	Jaksottamattomat määrärahat	311 775	200 000	201 702,32
1 4 0 4	Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto
	Jaksottamattomat määrärahat	100 000	213 000	84 693,78
	Momentti 1 4 0 yhteensä	411 775	413 000	286 396,10
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	411 775	413 000	286 396,10
LUKU 1 6
1 6 1
Henkilöstöhallintoon liittyvät menot
1 6 1 0	Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	8 000	8 000	4 115,87
1 6 1 2	Ammattikoulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	55 000	55 000	45 000,—
	Momentti 1 6 1 yhteensä	63 000	63 000	49 115,87
1 6 3
Toimielimen henkilöstölle annettava tuki
1 6 3 0	Sosiaalipalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.
1 6 3 2	Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet
	Jaksottamattomat määrärahat	6 000	6 000	7 331,31
	Momentti 1 6 3 yhteensä	6 000	6 000	7 331,31
	LUKU 1 6 YHTEENSÄ	69 000	69 000	56 447,18
	Osasto 1 yhteensä	7 583 371	7 491 000	6 755 112,06
LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT LUKU 1 6 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET

1 0 0     Palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
376 900	376 000	355 551,26

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 4 a, 11 ja 14 artikla.

Euroopan parlamentin päätös 94/262/EHTY, EY, Euratom, tehty 9 päivänä maaliskuuta 1994, oikeusasiamiehen ohjesäännöstä ja hänen tehtäviensä hoitamista koskevista yleisistä ehdoista (EYVL L 113, 4.5.1994, s. 15).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeusasiamiehen palkka, korvaukset ja palkkaan liittyvät muut lisät, kuten toimielimen osuus tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta, toimielimen osuus sairausvakuutuksesta, syntymälisät, kuolemantapauksen yhteydessä maksettavat korvaukset ja vuosittaiset terveystarkastukset.

Määräraha kattaa myös korjauskertoimen sekä palkkoihin ja eläkkeisiin neuvoston päättämällä tavalla varainhoitovuoden aikana mahdollisesti tehtävät muutokset.

1 0 2     Siirtymäkorvaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 7 artikla.

Määräraha kattaa siirtymäkorvaukset, perhelisät ja asuinmaasta riippuvat korjauskertoimet.

1 0 3     Eläkkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
103 414	102 000	96 173,24

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 8, 9, 15 ja 18 artikla.

Määräraha kattaa vanhuuseläkkeet ja oikeusasiamiehen asuinmaasta riippuvat korjauskertoimet sekä lesken- ja/tai orvoneläkkeet ja heidän asuinmaastaan riippuvat korjauskertoimet.

1 0 4     Virkamatkakulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
52 000	52 000	47 124,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 6 artikla.

Määräraha kattaa matkakustannukset, virkamatkojen päivärahat sekä virkamatkojen yhteydessä syntyvät lisä- tai erityiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

1 0 5     Kieli- ja atk-kurssit

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 000	1 000

Selvitysosa

Määräraha kattaa kielikursseille ja muihin ammatillisiin koulutusseminaareihin osallistumisesta aiheutuvat kulut.

1 0 8     Tehtävien aloittamiseen ja päättymiseen liittyvät korvaukset ja kustannukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 5 artikla.

Määräraha kattaa oikeusasiamiehen matkakulut (hänen perheensä mukaan lukien) palvelukseen astuttaessa tai siitä poistuttaessa, oikeusasiamiehelle maksettavat sijoittautumis- ja uudelleensijoittautumiskorvaukset palvelukseen astuttaessa ja siitä poistuttaessa sekä oikeusasiamiehen muuttokulut, jotka aiheutuvat virkaan astumisesta tai siitä poistumisesta.

LUKU 1 2 — VIRKAMIEHET JA VÄLIAIKAISET TOIMIHENKILÖT

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 5 prosentin perusvähennystä.

1 2 0     Palkat ja muut etuudet

1 2 0 0   Palkat ja palkanlisät

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
6 541 282	6 450 000	5 816 250,55

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta

—	palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

—	sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

—	ylityötunneista maksettavat kiinteämääräiset korvaukset,

—	muut lisät ja korvaukset,

—	virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

—	niiden korjauskerrointen vaikutus, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti eri maahan kuin missä asemapaikka on,

—	väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

1 2 0 2   Palkallinen ylityö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 000	3 000	3 295,67

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla sekä liite VI.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

1 2 0 4   Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
25 000	25 000	93 874,06

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

—

asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen jälkeen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

—	päivärahat niille virkamiehille tai väliaikaisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi,

—	irtisanomiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

—	väliaikaiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen.

1 2 2     Tehtävien ennenaikaisen päättymisen jälkeen maksettavat korvaukset

1 2 2 0   Korvaukset, jotka liittyvät yksikön edun vuoksi toteutettuun tehtävistä vapauttamiseen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41 ja 50 artikla sekä liite IV.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille,

—	jotka on vapautettu tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä,

—	jotka siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 16- tai AD 15 -palkkaluokan virasta.

Se kattaa myös työnantajan osuuden sairausvakuutuksesta ja näihin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutuksen.

1 2 2 2   Tehtävien lopullisesta päättymisestä maksettavat korvaukset ja erityinen eläkejärjestelmä virkamiehiä ja väliaikaisia toimihenkilöitä varten

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3518/85, annettu 12 päivänä joulukuuta 1985, Espanjan ja Portugalin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen virkamiesten virkasuhteiden lopullista päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 335, 13.12.1985, s. 56) ja neuvoston asetus (EY, Euratom, EHTY) N:o 2688/95, annettu 17 päivänä marraskuuta 1995, Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisen vuoksi toteutettavista Euroopan yhteisöjen virkamiesten virkasuhteiden lopullista päättymistä koskevista erityisistä toimenpiteistä (EYVL L 280, 23.11.1995, s. 1).

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 64 ja 72 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	henkilöstösääntöjen, asetuksen (EHTY, ETY, Euratom) N:o 3518/85 tai asetuksen (EY, Euratom, EHTY) N:o 2688/95 nojalla maksettavat korvaukset,

—	työnantajan osuus näiden korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

—	erilaisiin korvauksiin sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

LUKU 1 4 — MUU HENKILÖSTÖ JA ULKOISET PALVELUT

1 4 0     Muu henkilöstö ja ulkopuoliset toimihenkilöt

1 4 0 0   Muu henkilöstö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
311 775	200 000	201 702,32

Selvitysosa

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan

—

muun henkilöstön, erityisesti (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitettujen) sopimussuhteisten ja paikallisten toimihenkilöiden ja erityisneuvonantajien palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus,

—	henkilöstön palkkiot, jotka maksetaan palvelujen järjestämisen pohjalta, ja erityistapauksissa väliaikaisen ulkopuolisen henkilöstön käytöstä aiheutuvat menot.

1 4 0 4   Harjoittelujaksot, avustukset ja virkamiesvaihto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
100 000	213 000	84 693,78

Selvitysosa

Euroopan oikeusasiamiehen päätös harjoittelujaksoista ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös oikeusasiamiehen toimistossa väliaikaisesti työskentelevistä kansainvälisistä, kansallisista ja alueellisista tai paikallisista virkamiehistä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	harjoittelijoiden palkat ja matkakulut sekä tapaturma- ja sairausvakuutus harjoittelujaksojen aikana,

—	kulut, jotka liittyvät oikeusasiamiehen ja jäsenvaltioiden tai muiden säännöissä määriteltyjen maiden julkisen sektorin henkilöstön tilapäiseen siirtämiseen.

LUKU 1 6 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MUUT MENOT

1 6 1     Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 6 1 0   Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
8 000	8 000	4 115,87

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 artikla, 33 artikla ja liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut,

—	virkamiesten ja muun henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut.

Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin.

1 6 1 2   Ammattikoulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
55 000	55 000	45 000,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	henkilöstön taitojen ja toimielimen suorituskyvyn ja tehokkuuden parantamiseksi järjestettävän koulutuksen kustannukset,

—	virkamatka- ja matkustuskulut (mukaan lukien matkalippujen ja paikkalippujen varaamiseen liittyvät kulut), päivärahat sekä muut virkamatkan suorittamiseen liittyvät liitännäiskulut tai poikkeukselliset kulut (muut kuin momentissa 3 0 0 mainitut).

1 6 3     Toimielimen henkilöstölle annettava tuki

1 6 3 0   Sosiaalipalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 9 artiklan 3 kohdan kolmas alakohta ja 76 artikla. Euroopan oikeusasiamiehen päätös, tehty 15 päivänä tammikuuta 2004, oikeusasiamiehen toimiston virkamiehille ja muulle henkilöstölle myönnettäviä sosiaaliavustuksia koskevista säännöistä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—

seuraaviin ryhmiin kuuluville henkilöille osana vammaisten hyväksi harjoitettavaa toimielinten välistä politiikkaa: — palveluksessa olevat virkamiehet ja väliaikaiset toimihenkilöt, — palveluksessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden puolisot, — kaikki huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti, muut kuin lääketieteelliset, vammaisuudesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut, joita ei korvata yhteisestä sairausvakuutuksesta; korvaus myönnetään talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja,

—	toimenpiteet, joilla tuetaan erityisen vaikeaan tilanteeseen joutuneita virkamiehiä ja toimihenkilöitä.

1 6 3 2   Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
6 000	6 000	7 331,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikkien sellaisten aloitteiden rahoittaminen, joiden tarkoituksena on parantaa eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välisiä sosiaalisia suhteita, esimerkiksi henkilöstökerhojen, yhdistysten ja kulttuuritoiminnan osalta, sekä osallistuminen henkilöstökomitean järjestämän toiminnan kustannuksiin (kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminta, ateriat jne.).

Määräraha kattaa myös osallistumisen toimielinten välisen sosiaalisen toiminnan rahoitukseen.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, IRTAIN OMAISUUS, LAITTEET JA SEKALAISET KÄYTTÖMENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 2 0
2 0 0
Kiinteistöt
2 0 0 0	Vuokrat
	Jaksottamattomat määrärahat	693 000	488 000	479 116,—
	Momentti 2 0 0 yhteensä	693 000	488 000	479 116,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	693 000	488 000	479 116,—
LUKU 2 1
2 1 0
Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot
2 1 0 0	Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt
	Jaksottamattomat määrärahat	63 000	63 000	118 949,31
2 1 0 1	Televiestintään liittyvien laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	955,96
	Momentti 2 1 0 yhteensä	63 000	63 000	119 905,27
2 1 2	Irtain omaisuus
	Jaksottamattomat määrärahat	18 000	20 000	26 854,—
2 1 6	Kuljetuskalusto
	Jaksottamattomat määrärahat	19 000	17 500	14 000,—
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	100 000	100 500	160 759,27
LUKU 2 3
2 3 0
Hallintomenot
2 3 0 0	Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat
	Jaksottamattomat määrärahat	20 000	28 000	11 610,85
2 3 0 1	Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut
	Jaksottamattomat määrärahat	13 000	16 000	11 000,—
2 3 0 2	Televiestintä
	Jaksottamattomat määrärahat	8 500	13 000	4 850,—
2 3 0 3	Rahoituskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	2 000	2 000	580,—
2 3 0 4	Muut menot
	Jaksottamattomat määrärahat	4 000	4 000	2 067,65
2 3 0 5	Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	27 000,—
	Momentti 2 3 0 yhteensä	47 500	63 000	57 108,50
2 3 1	Kääntäminen ja tulkkaus
	Jaksottamattomat määrärahat	650 000	667 000	608 000,—
2 3 2	Toiminnan tuki
	Jaksottamattomat määrärahat	84 000	85 000	68 996,35
	LUKU 2 3 YHTEENSÄ	781 500	815 000	734 104,85
	Osasto 2 yhteensä	1 574 500	1 403 500	1 373 980,12
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA NIIDEN LIITÄNNÄISKULUT

2 0 0     Kiinteistöt

2 0 0 0   Vuokrat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
693 000	488 000	479 116,—

Selvitysosa

Oikeusasiamiehen ja Euroopan parlamentin välinen hallinnollinen järjestely.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan oikeusasiamiehen toimistotilojen vuokrakustannukset, vakuutukset, vesi, sähkö, lämmitys, siivous, kunnossapito ja turvallisuus sekä sekalaiset kiinteistömenot, mukaan lukien kyseisten toimistojen muutos-, korjaus- ja kunnostustyöt Euroopan parlamentin tiloissa Strasbourgissa ja Brysselissä.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS: HANKINTA, VUOKRAUS JA YLLÄPITO

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

2 1 0     Atk- ja telelaitteisiin, atk:n ja televiestinnän käyttöön ja atk- ja telepalveluihin liittyvät menot

2 1 0 0   Laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, huolto ja ylläpito sekä niihin liittyvät työt

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
63 000	63 000	118 949,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	laitteistojen hankkimiseen, vuokraamiseen, huoltoon ja kunnossapitoon sekä ohjelmistojen kehittämiseen liittyvät kustannukset,

—	atk-järjestelmien toimintaa ja kunnossapitoa koskeva avustus,

—	kolmansille annetut tietojenkäsittelytehtävät ja muut tietojenkäsittelykustannukset.

—	televiestintään liittyvien laitteistojen osto-, vuokraus-, huolto- ja ylläpitokustannukset ja muut televiestintään liittyvät kustannukset (siirtoverkot, puhelinvaihteet, puhelimet ja vastaavat sekä telekopiolaitteet, teleksit, asennuskulut jne.).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 1 0 1   Televiestintään liittyvien laitteiden hankinta, huolto ja ylläpito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	955,96

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan televiestintään liittyvien laitteistojen vuokraus-, huolto- ja ylläpitokustannukset ja muut liitännäiskustannukset (siirtoverkot, puhelinvaihteet, puhelimet ja vastaavat sekä telekopiolaitteet, teleksit, asennuskulut jne.).

2 1 2     Irtain omaisuus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
18 000	20 000	26 854,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan irtaimen omaisuuden hankinta, vuokraus, huolto ja korjaus ja erityisesti ergonomisten toimistokalusteiden hankinta, vanhojen ja käytöstä poistettavien kalusteiden korvaaminen ja konttorikoneiden hankinta.

2 1 6     Kuljetuskalusto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
19 000	17 500	14 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kuljetuskaluston (virka-autot) hankinta, huolto, käyttö ja korjaus sekä autojen, taksien, linja-autojen ja kuorma-autojen vuokraus kuljettajineen tai ilman, mukaan lukien niihin liittyvät vakuutukset ja mahdollisten sakkojen maksaminen.

LUKU 2 3 — HALLINNOSTA JOHTUVAT TOISTUVAISMENOT

2 3 0     Hallintomenot

Selvitysosa

Julkisten hankintojen yhteydessä toimielin tiedustelee muilta toimielimiltä niiden saavuttamia sopimusehtoja.

2 3 0 0   Paperi- ja toimistotarvikkeet ja erilaiset kulutustavarat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
20 000	28 000	11 610,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan paperin, kirjekuorien, toimistotarvikkeiden, kirjapainotarvikkeiden, monistustarvikkeiden jne. hankinta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 3 0 1   Kirjeenvaihdon postimaksut ja toimitusmaksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
13 000	16 000	11 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postitusyksiköiden ja lähettipalvelujen toteuttamasta frankeerauksesta, postinkäsittelystä ja -kuljetuksesta aiheutuvat kulut.

2 3 0 2   Televiestintä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
8 500	13 000	4 850,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan liittymät, kaapeli- tai radioaaltolähetysmaksut (kiinteät puhelimet, matkapuhelimet, televisiot) ja verkkopalveluihin liittyvät kulut sekä telematiikkakulut.

2 3 0 3   Rahoituskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 000	2 000	580,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pankkikulut (provisiot, vaihtopalkkiot, sekalaiset kulut) ja muut rahoituskulut, mukaan lukien kiinteistöjen rahoittamisen liitännäiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 10 000 euroa.

2 3 0 4   Muut menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 000	4 000	2 067,65

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	vakuutukset, joita ei ole erikseen kohdistettu muille alamomenteille,

—	sekalaiset hallintomenot, kuten rautatie- ja lentoliikenneaikataulujen hankinta ja käytettyjen laitteiden myynnin yhteydessä lehtimainonnasta aiheutuvat kulut jne.,

—	ennakkotilit Brysselissä ja Strasbourgissa.

2 3 0 5   Juridiset kulut ja vahingonkorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	27 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	kaikki oikeusasiamiehen toimiin liittyvät kulut unionin ja kansallisissa tuomioistuimissa vireillä olevissa asioissa sekä kulut, jotka liittyvät oikeudellisiin palveluihin, ja muut tuomioistuimissa tai niiden ulkopuolella syntyvät oikeudelliset kulut,

—	vahingonkorvaukset, korkokulut ja kaikki asiaan liittyvät varainhoitoasetuksen 11 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut velat.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

2 3 1     Kääntäminen ja tulkkaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
650 000	667 000	608 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan täydentävistä palveluista aiheutuvat kulut, erityisesti vuosikertomuksen ja muiden asiakirjojen kääntämisestä ja kirjoittamisesta, sopimuspalkalla työskentelevien ja tilapäisten tulkkien palveluista aiheutuvat kulut sekä muut oheiskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

2 3 2     Toiminnan tuki

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
84 000	85 000	68 996,35

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan parlamentille maksettavat yleiset hallintokulut, jotka kattavat tilinpidon, sisäisen tarkastuksen, työterveyshuollon jne. palveluihin käytettyä työaikaa vastaavat kustannukset.

Se on myös tarkoitettu kattamaan sellaisten toimielinten välisten palvelujen tarjoamisesta aiheutuvat kustannukset, joita ei jo kateta jostakin toisesta budjettikohdasta.

OSASTO 3

TOIMIELIMEN SUORITTAMISTA YLEISISTÄ TEHTÄVISTÄ AIHEUTUVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 3 0
3 0 0	Henkilöstön virkamatkakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	142 000	130 000	140 828,23
3 0 2	Vastaanotto- ja edustuskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	15 000	15 000	13 609,50
3 0 3	Kokoukset yleensä
	Jaksottamattomat määrärahat	30 000	40 000	33 035,39
3 0 4	Sisäiset kokoukset
	Jaksottamattomat määrärahat	35 000	35 000	34 857,38
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	222 000	220 000	222 330,50
LUKU 3 2
3 2 0
Tiedon ja asiantuntemuksen hankinta
3 2 0 0	Dokumentaatio- ja kirjastomenot
	Jaksottamattomat määrärahat	12 000	12 000	9 896,52
3 2 0 1	Arkistolähteisiin liittyvät menot
	Jaksottamattomat määrärahat	15 000	15 000	9 740,—
	Momentti 3 2 0 yhteensä	27 000	27 000	19 636,52
3 2 1
Tuotanto ja levitys
3 2 1 0	Viestintä ja julkaisut
	Jaksottamattomat määrärahat	320 000	347 000	342 560,30
	Momentti 3 2 1 yhteensä	320 000	347 000	342 560,30
	LUKU 3 2 YHTEENSÄ	347 000	374 000	362 196,82
LUKU 3 3
3 3 0
Tutkimukset ja tuet
3 3 0 0	Tutkimukset
	Jaksottamattomat määrärahat	3 000	p.m.	9 825,—
3 3 0 1	Muut tuet
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	26 000
	Momentti 3 3 0 yhteensä	3 000	26 000	9 825,—
	LUKU 3 3 YHTEENSÄ	3 000	26 000	9 825,—
LUKU 3 4
3 4 0
Oikeusasiamiehen tehtäviin liittyvät menot
3 4 0 0	Sekalaiset menot
	Jaksottamattomat määrärahat	1 500	2 000	520,—
	Momentti 3 4 0 yhteensä	1 500	2 000	520,—
	LUKU 3 4 YHTEENSÄ	1 500	2 000	520,—
	Osasto 3 yhteensä	573 500	622 000	594 872,32
LUKU 3 0 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT LUKU 3 2 — ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS LUKU 3 3 — TUTKIMUKSET JA MUUT TUET LUKU 3 4 — OIKEUSASIAMIEHEN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 0 — KOKOUKSET JA KONFERENSSIT

3 0 0     Henkilöstön virkamatkakulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
142 000	130 000	140 828,23

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 11, 12 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamatka- ja matkustuskulut (mukaan lukien matkalippujen ja paikkalippujen varaamiseen liittyvät kulut), päivärahat sekä muut virkamatkan suorittamiseen liittyvät liitännäiskulut tai poikkeukselliset kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 5 000 euroa.

3 0 2     Vastaanotto- ja edustuskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
15 000	15 000	13 609,50

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät toimielimelle aiheutuviin vastaanottovelvoitteisiin, edustuskulut sekä oikeusasiamiehen tarjoaman edustusmateriaalin hankkiminen.

3 0 3     Kokoukset yleensä

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
30 000	40 000	33 035,39

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden ja muiden komiteoihin, työryhmiin tai työkokouksiin kutsuttujen matka- ja oleskelukulut ja vastaavat kulut sekä tähän liittyvät muut menot (huoneiden vuokraus, tulkkaustarpeet jne.).

3 0 4     Sisäiset kokoukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
35 000	35 000	34 857,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen sisäisten kokousten järjestämisestä aiheutuvat kulut.

LUKU 3 2 — ASIANTUNTEMUS JA TIEDOTUS: HANKINTA, ARKISTOINTI, TUOTANTO JA LEVITYS

3 2 0     Tiedon ja asiantuntemuksen hankinta

3 2 0 0   Dokumentaatio- ja kirjastomenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
12 000	12 000	9 896,52

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	yleisten lähdeteosten osaston laajentaminen ja uusiminen ja kirjastovarojen pitäminen ajan tasalla,

—

sanoma- ja aikakauslehtien tilaukset sekä julkaisujen ja verkkopalveluiden tilaukset tietotoimistoista, mukaan lukien tällaisen tilausmateriaalin kopioimisesta ja jakelusta kirjallisessa ja/tai elektronisessa muodossa aiheutuvat tekijänoikeusmaksut, ja lehdistökatsauksia ja lehtileikkeitä koskevat palvelusopimukset,

—	aikakauslehtien sisältötiivistelmiä koskevat tilaukset tai palvelusopimukset tai aikakauslehtiartikkelien tallennus optisille välineille,

—	ulkopuolisten asiakirja- ja tilastotietokantojen käyttökulut lukuun ottamatta tietokonelaitteisto- ja televiestintäkustannuksia,

—

erityismateriaalin, mukaan lukien kirjasto-, dokumentointi- ja mediakirjastomateriaalin ja/tai sähköisten, elektronisten ja tietojenkäsittelyyn liittyvien järjestelmien hankinta tai vuokraus sekä ulkopuoliset palvelut näiden materiaalien ja järjestelmien hankintaa, kehittämistä, asennusta, käyttöä ja ylläpitoa varten,

—	kirjastopalveluista ja etenkin asiakaspalvelusta (tutkimukset, analyysit), laadunvalvontajärjestelmästä jne. aiheutuvat kulut,

—	kirjaston, dokumentaation ja mediakirjaston sidonta- ja säilytysmateriaali ja -työ,

—	sanakirjojen, sanastojen ja muiden teosten hankinta oikeusasiamiehen toimistoon.

3 2 0 1   Arkistolähteisiin liittyvät menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
15 000	15 000	9 740,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1049/2001, annettu 30 päivänä toukokuuta 2001, Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (EYVL L 145, 31.5.2001, s. 43) sekä oikeusasiamiehen toimiston hyväksymät täytäntöönpanotoimenpiteet.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—

ulkopuolisista palveluista aiheutuvat kustannukset, jotka liittyvät arkistointitoimiin, mukaan lukien varastojen lajittelu, luokittelu ja uudelleenluokittelu, arkistopalveluista aiheutuvat kustannukset ja arkistolähteiden hankinta ja käyttö korvaavia tukipalveluita käyttäen (mikrofilmit, levyt, kasetit jne.) sekä (elektronisen, tietokoneistetun tai sähköisen) erityismateriaalin hankinta, vuokraus ja ylläpito ja tukimateriaalin (esitteet, cd-rom jne.) julkaisukustannukset,

—

oikeusasiamiehen tointaan harjoittaessaan keräämien sellaisten arkistojen käsittelystä aiheutuvat kulut, jotka on lahjoitettu tai testamentattu Euroopan parlamentille, Euroopan unionin historiallisille arkistoille (HAEU) tai laillisesti perustetulle yhdistykselle tai säätiölle hyväksyttyjen sääntöjen mukaisesti.

3 2 1     Tuotanto ja levitys

3 2 1 0   Viestintä ja julkaisut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
320 000	347 000	342 560,30

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitus- ja tiedotuskustannukset ja erityisesti

—	Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemista koskevat kustannukset,

—	virallisilla kielillä julkaistavien julkaisujen kopioimis- ja painatuskustannukset (vuotuinen kertomus jne.),

—	painettu materiaali (perinteisin tai sähköisin menetelmin) oikeusasiamiehen tiedotustarkoituksiin (suhdetoiminta ja oikeusasiamiehen toiminnan esittely suurelle yleisölle),

—	muut toimielimen tiedotuspolitiikkaan liittyvät kustannukset (symposiumit, seminaarit, osallistuminen julkisiin tapahtumiin).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseen sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 1 000 euroa.

LUKU 3 3 — TUTKIMUKSET JA MUUT TUET

3 3 0     Tutkimukset ja tuet

3 3 0 0   Tutkimukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 000	p.m.	9 825,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan mahdolliset kulut tutkimuksista ja/tai selvityksistä, jotka teetetään asiantuntijoilla ja tutkimuskeskuksilla, sekä kulut kyseisten tutkimusten julkaisusta ja muut liitännäiskulut.

3 3 0 1   Muut tuet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	26 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät oikeusasiamiehen ja kansallisten/alueellisten oikeusasiamiesten ja muiden vastaavien elinten välisten suhteiden edistämiseen ja näiden yhteistyön lujittamiseen.

Se kattaa myös rahoitustuen oikeusasiamiesten verkoston toimialaan kuuluvien virallisten hankkeiden toteuttamiseksi (muut kuin alamomentissa 3 2 1 0 mainitut).

Lisäksi se on tarkoitettu kattamaan oikeusasiamiehen luona vierailevista ryhmistä aiheutuvat kustannukset.

LUKU 3 4 — OIKEUSASIAMIEHEN TEHTÄVIIN LIITTYVÄT MENOT

3 4 0     Oikeusasiamiehen tehtäviin liittyvät menot

3 4 0 0   Sekalaiset menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 500	2 000	520,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät erityisellä tavalla oikeusasiamiehen tehtäviin, kuten yhteydet kansallisten oikeusasiamiesten ja oikeusasiamiesten kansainvälisten järjestöjen kanssa sekä kansainvälisten järjestöjen julkaisujen tilauksista aiheutuvat kustannukset.

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
	LUKU 10 0	p.m.	p.m.
	LUKU 10 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
	LUKU 10 1	p.m.	p.m.
	LUKU 10 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.
	KAIKKI YHTEENSÄ	9 731 371	9 516 500	8 723 964,50
LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varainhoitovuoden aikana tehdyistä talousarviota koskevista päätöksistä koituvat ennakoimattomat menot.

HENKILÖSTÖ

Pääluokka VIII – Euroopan oikeusasiamies

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2013		2012
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	1		1
AD 15	1		1
AD 14	2		2
AD 13	1	3	1	2
AD 12		1		2
AD 11	1	1	1	1
AD 10	2	2	2	2
AD 9	2	2	1	2
AD 8	1	1	2
AD 7		4		3
AD 6	3	5	2	6
AD 5	3	1	3	2
AD yhteensä	17	20	16	20
AST 11
AST 10
AST 9
AST 8		1		1
AST 7		1		1
AST 6	1	3	1	3
AST 5	5	3	5	2
AST 4	2	2	2	3
AST 3	1	5	1	4
AST 2		4		5
AST 1	1	1	1	1
AST yhteensä	10	20	10	20
Kaikki yhteensä	27	40	26	40

PÄÄLUOKKA IX

EUROOPAN TIETOSUOJAVALTUUTETTU

TULOTAULUKKO

Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan tietosuojavaltuutetun menoista varainhoitovuodelle 2013

Nimike	Määrä
Menot	7 661 409
Omat tulot	– 943 000
Perittävä osuus	6 718 409

OMAT TULOT

OSASTO 4

ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 4 0
4 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	446 000	438 000	314 751,37
4 0 3	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto	p.m.	p.m.	23,57
4 0 4	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	75 000	74 000	46 277,89
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	521 000	512 000	361 052,83
LUKU 4 1
4 1 0	Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään	422 000	410 000	282 383,97
4 1 1	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	422 000	410 000	282 383,97
	Osasto 4 yhteensä	943 000	922 000	643 436,80
LUKU 4 0 — PALKOISTA SUORITETTAVAT PIDÄTYKSET LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 0 — PALKOISTA SUORITETTAVAT PIDÄTYKSET

4 0 0     Toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
446 000	438 000	314 751,37

Selvitysosa

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisölle suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 1).

4 0 3     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän tilapäisen maksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	23,57

Selvitysosa

Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista tehty pöytäkirja ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla, sellaisena kuin ne olivat voimassa 15 päivään joulukuuta 2003 asti.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 1).

4 0 4     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
75 000	74 000	46 277,89

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0     Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
422 000	410 000	282 383,97

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

4 1 1     Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VIII oleva 4 artikla, 11 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 48 artikla.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 9 0
9 0 0	Sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	943 000	922 000	643 436,80
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

9 0 0     Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Momentille otetaan sekalaisia tuloja.

MAKSUT

Yhteenveto määrärahoista (2013 ja 2012) sekä toteutuksesta (2011)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT
1 0	TOIMIELIMEN JÄSENET	740 448	740 448	752 768	752 768	827 608,81	827 608,81
1 1	TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ	4 635 535	4 635 535	4 608 614	4 608 614	3 844 938,82	3 844 938,82
	Osasto 1 yhteensä	5 375 983	5 375 983	5 361 382	5 361 382	4 672 547,63	4 672 547,63
2
KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT
2 0	KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT	2 285 426	2 285 426	2 262 708	2 262 708	2 082 755,—	2 082 755,—
	Osasto 2 yhteensä	2 285 426	2 285 426	2 262 708	2 262 708	2 082 755,—	2 082 755,—
3
EUROOPAN TIETOSUOJANEUVOSTO
3 0	TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT	p.m.	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	p.m.
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 661 409	7 661 409	7 624 090	7 624 090	6 755 302,63	6 755 302,63

OSASTO 1

TOIMIELIMEEN SIDOKSISSA OLEVAA HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 1 0
1 0 0
Jäsenten palkat, korvaukset ja muut etuudet
1 0 0 0	Palkat ja korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	644 322	659 635	611 768,01
1 0 0 1	Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.
1 0 0 2	Siirtymäkorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	12 122	127 018,80
1 0 0 3	Eläkkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	32 000	p.m.	0,—
1 0 0 4	Alustava varaus
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	16 885	0,—
	Momentti 1 0 0 yhteensä	676 322	688 642	738 786,81
1 0 1
Muut jäseniä koskevat menot
1 0 1 0	Ammatillinen täydennyskoulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	4 732	4 732	4 732,—
1 0 1 1	Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot
	Jaksottamattomat määrärahat	59 394	59 394	84 090,—
	Momentti 1 0 1 yhteensä	64 126	64 126	88 822,—
	LUKU 1 0 YHTEENSÄ	740 448	752 768	827 608,81
LUKU 1 1
1 1 0
Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet
1 1 0 0	Palkat ja korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	3 872 366	3 755 970	3 090 819,13
1 1 0 1	Palvelukseen tulemiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet
	Jaksottamattomat määrärahat	70 564	70 564	204 613,—
1 1 0 2	Ylityökorvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
1 1 0 3	Poikkeukselliset tuet
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	5 070	0,—
1 1 0 4	Työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät korvaukset ja sekalaiset maksut
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
1 1 0 5	Alustava varaus
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	88 198	0,—
	Momentti 1 1 0 yhteensä	3 942 930	3 919 802	3 295 432,13
1 1 1
Muu henkilöstö
1 1 1 0	Sopimussuhteiset toimihenkilöt
	Jaksottamattomat määrärahat	158 917	147 186	81 771,56
1 1 1 1	Harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut
	Jaksottamattomat määrärahat	179 428	179 428	132 212,—
1 1 1 2	Ulkoistettavat palvelut ja työsuoritukset
	Jaksottamattomat määrärahat	51 202	51 202	96 180,44
	Momentti 1 1 1 yhteensä	389 547	377 816	310 164,—
1 1 2
Muut henkilöstömenot
1 1 2 0	Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot
	Jaksottamattomat määrärahat	112 686	112 686	103 346,—
1 1 2 1	Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	6 789	6 789	10 034,—
1 1 2 2	Ammatillinen täydennyskoulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	84 874	84 874	102 499,—
1 1 2 3	Sosiaalipalvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
1 1 2 4	Terveydenhoito
	Jaksottamattomat määrärahat	14 844	14 844	14 844,—
1 1 2 5	Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat
	Jaksottamattomat määrärahat	80 000	87 938	5 000,—
1 1 2 6	Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet
	Jaksottamattomat määrärahat	3 865	3 865	3 619,69
	Momentti 1 1 2 yhteensä	303 058	310 996	239 342,69
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	4 635 535	4 608 614	3 844 938,82
	Osasto 1 yhteensä	5 375 983	5 361 382	4 672 547,63
LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET LUKU 1 1 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

LUKU 1 0 — TOIMIELIMEN JÄSENET

1 0 0     Jäsenten palkat, korvaukset ja muut etuudet

1 0 0 0   Palkat ja korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
644 322	659 635	611 768,01

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission päätös N:o 1247/2002/EY, tehty 1 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan tietosuojavaltuutetun tehtävien hoitamista koskevasta ohjesäännöstä ja yleisistä ehdoista (EYVL L 183, 12.7.2002, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	jäsenten palkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät sekä niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan,

—	toimielimen osuus (0,87 %) tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

—	toimielimen osuus (3,4 %) sairausvakuutuksesta,

—	syntymäavustus,

—	kuolemantapauksen yhteydessä maksettavat korvaukset.

1 0 0 1   Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1), ja erityisesti sen 5 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielimen jäsenten matkakulut (perheenjäsenet mukaan lukien) palvelukseen tultaessa ja palvelussuhteen päättyessä, sijoittautumis- ja uudelleensijoittautumiskorvaukset palvelukseen tultaessa ja palvelussuhteen päättyessä sekä muuttokulut, jotka aiheutuvat palvelukseen tultaessa tai palvelussuhteen päättyessä.

1 0 0 2   Siirtymäkorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	12 122	127 018,80

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1), ja erityisesti sen 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siirtymäkorvaukset, perhelisät sekä niiden maiden korjauskertoimet, joissa toimielimen jäsenet asuvat tehtäviensä päättymisen jälkeen.

1 0 0 3   Eläkkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
32 000	p.m.	0,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1), ja erityisesti sen 8, 9, 15 ja 18 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vanhuuseläkkeet ja toimielimen jäsenen asuinmaasta riippuva korjauskerroin sekä lesken- ja/tai orvoneläkkeet ja heidän asuinmaastaan riippuvat korjauskertoimet.

1 0 0 4   Alustava varaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	16 885	0,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Se on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

1 0 1     Muut jäseniä koskevat menot

1 0 1 0   Ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 732	4 732	4 732,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kielikursseille, seminaareihin ja ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumisesta aiheutuvat kulut.

1 0 1 1   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
59 394	59 394	84 090,—

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1), ja erityisesti sen 6 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkojen päivärahat sekä virkamatkojen yhteydessä syntyvät lisä- tai erityiskulut.

LUKU 1 1 — TOIMIELIMEN HENKILÖSTÖ

Selvitysosa

Luvun määrärahoihin on sovellettu 1,1 prosentin perusvähennystä.

1 1 0     Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet

1 1 0 0   Palkat ja korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 872 366	3 755 970	3 090 819,13

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat,

—	perhelisät kotitalouslisä mukaan lukien, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koululisä,

—	ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset,

—	toimielimen osuus sairausvakuutuksesta sekä tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

—	toimielimen osuus erityisen työttömyysrahaston muodostamisesta,

—	toimielimen maksut väliaikaisen henkilöstön eläkeoikeuden muodostamiseksi tai säilyttämiseksi heidän alkuperämaassaan,

—	niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan,

—	synnytyslisä,

—	kiinteämääräinen korvaus matkakuluista asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

—	asumis- ja työmatkakorvaukset, sekä kiinteämääräiset kulukorvaukset,

—	kiinteämääräiset matkakorvaukset,

—	tilinpitäjien ja ennakoiden hoitajien erityiskorvaukset.

1 1 0 1   Palvelukseen tulemiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
70 564	70 564	204 613,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (ja heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän tullessaan palvelukseen, heidän palvelussuhteensa päättyessä tai heidän asettautuessaan uudelleen (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla), asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla), muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla) ja päivärahat työntekijöille, jotka ovat todistetusti joutuneet muuttamaan asuinpaikkaa palvelukseen tulemisen jälkeen (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla).

1 1 0 2   Ylityökorvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 56 artikla ja liite VI.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ylityökorvaus edellä mainituissa säännöksissä säädettyjen edellytysten mukaisesti.

1 1 0 3   Poikkeukselliset tuet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	5 070	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 76 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisen vaikeassa tilanteessa olevien virkamiesten ja muun henkilöstön hyväksi toteutettujen toimenpiteiden kustannukset.

1 1 0 4   Työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät korvaukset ja sekalaiset maksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41, 50, 64, 65 ja 72 artikla ja liite IV.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	virkamiehille tehtävistä vapauttamisen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvan eläkkeelle siirtämisen johdosta maksettavat korvaukset,

—	työnantajan osuus edellä tarkoitettujen korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

—	edellä tarkoitettuja korvauksia koskevien korjauskertoimien vaikutukset sekä neuvoston varainhoitovuoden aikana päättämien mahdollisten palkkojen mukautusten vaikutukset.

1 1 0 5   Alustava varaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	88 198	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 65 ja 65 a artikla sekä liite XI.

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja korvauksiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Se on ainoastaan varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin määräraha on siirretty varainhoitoasetuksen mukaisesti toisiin budjettikohtiin.

1 1 1     Muu henkilöstö

1 1 1 0   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
158 917	147 186	81 771,56

Selvitysosa

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkka- ja muut kulut.

1 1 1 1   Harjoittelija- ja henkilöstövaihtokulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
179 428	179 428	132 212,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan harjoittelijoiden korvaukset, matka- ja työmatkakulut sekä tapaturma- ja sairausvakuutukset harjoittelujakson aikana.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan myös Euroopan tietosuojavaltuutetun sekä jäsenvaltioiden ja Euroopan talousalueeseen (ETA) kuuluvien EFTA-maiden julkisen alan ja kansainvälisten järjestöjen välisestä henkilöstövaihdosta aiheutuvat menot.

1 1 1 2   Ulkoistettavat palvelut ja työsuoritukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
51 202	51 202	96 180,44

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielimen ulkopuolisten henkilöiden, erityisesti tilapäisen henkilöstön, suorittamat palvelut.

1 1 2     Muut henkilöstömenot

1 1 2 0   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
112 686	112 686	103 346,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla sekä liitteessä VII oleva 11, 12 ja 13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan matkakulut, virkamatkan päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät kulut tai siitä aiheutuvat poikkeukselliset kulut.

1 1 2 1   Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
6 789	6 789	10 034,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 artikla, 33 artikla ja liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut ja ennen palvelukseen ottamista suoritettavien lääkärintarkastusten kulut.

Määräraha kattaa myös väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyihin liittyvät kulut.

Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää Euroopan tietosuojavaltuutetun itse järjestämiin kilpailuihin.

1 1 2 2   Ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
84 874	84 874	102 499,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ammatillinen koulutus ja uudelleenkoulutus, mukaan lukien kielikurssit, jota järjestetään yhteistyössä toimielinten kesken, toimielinten ulkopuolella ja niiden sisällä.

Määräraha kattaa myös koulutusmateriaalia ja teknistä materiaalia koskevat menot.

1 1 2 3   Sosiaalipalvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muut kuin lääketieteelliset, vammaisuudesta aiheutuvat ja asianmukaisella tavalla tarpeellisiksi osoitetut kulut, jotka aiheutuvat vammaisille (palveluksessa oleville virkamiehille ja väliaikaisille toimihenkilöille sekä heidän puolisoilleen ja kaikille Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti huollettavina oleville lapsille); korvaus myönnetään osana vammaisten hyväksi harjoitettavaa toimielinten välistä politiikkaa talousarvion suomien mahdollisuuksien rajoissa siltä osin, kuin asianomaisen henkilön asuin- tai kotimaan kansallinen korvausjärjestelmä ei kata kyseisiä menoja.

1 1 2 4   Terveydenhoito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
14 844	14 844	14 844,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja muuhun henkilöstöön kuuluvien vuosittaisen lääkärintarkastuksen kustannukset, mukaan lukien kyseisen tarkastuksen yhteydessä määrätyt analyysit ja tutkimukset.

1 1 2 5   Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
80 000	87 938	5 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan tietosuojavaltuutetun maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja muihin lastentarhoihin.

1 1 2 6   Henkilöstön sosiaalinen toiminta ja muut sosiaaliset toimet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 865	3 865	3 619,69

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—

kaikkien sellaisten aloitteiden edistäminen ja rahoittaminen, joiden tarkoituksena on parantaa eri kansallisuuksia edustavien työntekijöiden välisiä sosiaalisia suhteita, kuten avustukset henkilöstön kerhoille ja urheilu- ja kulttuuritoiminnalle, sekä osallistuminen pysyvän virkistyskeskuksen kustannuksiin (kulttuuri- ja virkistystoiminta jne.), sekä

—	osallistuminen henkilöstökomitean järjestämän toiminnan kustannuksiin (kulttuuri- ja virkistystoiminta, ateriat jne.).

Lisäksi se kattaa henkilöstön liikkuvuutta koskevan suunnitelman täytäntöönpanon; suunnitelman avulla on tarkoitus kannustaa käyttämään julkista liikennettä, vähentämään yksityisautoilua ja pienentämään hiilijalanjälkeä.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 2 0
2 0 0	Vuokrat, maksut ja kiinteistömenot
	Jaksottamattomat määrärahat	798 516	728 067	586 437,—
2 0 1
Toimielimen tehtävien hoitoon ja toimintaan liittyvät menot
2 0 1 0	Laitteet
	Jaksottamattomat määrärahat	229 086	155 497	101 046,—
2 0 1 1	Tarvikehankinnat
	Jaksottamattomat määrärahat	19 524	19 524	19 524,—
2 0 1 2	Muut tehtävien hoitoon liittyvät menot
	Jaksottamattomat määrärahat	98 368	98 368	40 615,—
2 0 1 3	Kääntämis- ja tulkkauskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	875 000	980 000	1 053 881,—
2 0 1 4	Julkaisu- ja tiedotusmenot
	Jaksottamattomat määrärahat	150 000	166 320	166 320,—
2 0 1 5	Toimielimen toimintaan liittyvät menot
	Jaksottamattomat määrärahat	114 932	114 932	114 932,—
	Momentti 2 0 1 yhteensä	1 486 910	1 534 641	1 496 318,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	2 285 426	2 262 708	2 082 755,—
	Osasto 2 yhteensä	2 285 426	2 262 708	2 082 755,—
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT, LAITTEET JA TOIMIELIMEN TEHTÄVIEN HOITOON LIITTYVÄT MENOT

2 0 0     Vuokrat, maksut ja kiinteistömenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
798 516	728 067	586 437,—

Selvitysosa

Hallinnollinen yhteistyöjärjestely Euroopan tietosuojavaltuutetun ja toimitilat tarjoavan toimielimen välillä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimitilojen kiinteämääräiset tai suhteellisesti lasketut vuokrat ja vakuutukset, vesi, sähkö, lämmitys, siivous, kunnossapito, turvallisuus ja valvonta, sekalaiset kiinteistömenot sekä kyseisten toimitilojen muutos-, korjaus- ja kunnostustyöt.

2 0 1     Toimielimen tehtävien hoitoon ja toimintaan liittyvät menot

2 0 1 0   Laitteet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
229 086	155 497	101 046,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	laitteet (osto ja vuokraus), käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä atk-palveluihin liittyvät menot, käyttötuki, atk-järjestelmien kunnossapito ja ohjelmistojen kehittäminen mukaan luettuna,

—	ulkoistetut tietojenkäsittelytehtävät ja muut tietojenkäsittelykustannukset, mukaan lukien internetsivuston kehittäminen ja ylläpito,

—	televiestintään liittyvien laitteiden osto-, vuokraus-, huolto- ja ylläpitokustannukset ja muut liitännäiskustannukset, mukaan luettuna puhelin-, sähke- ja teleksiliikenteeseen sekä sähköiseen viestintään liittyvät menot,

—	teknisten laitteistojen (turvallisuus jne.) ja hallintoon liittyvien laitteiden (toimistokoneet, kuten valokopiolaitteet, laskukoneet jne.) osto, uusiminen ja ylläpito,

—	kalusteiden osto, ylläpito ja uusiminen,

—	muut tilojen muutostöihin liittyvät kulut ja liitännäiskulut.

2 0 1 1   Tarvikehankinnat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
19 524	19 524	19 524,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	paperitavaran, kirjekuorien ja toimistotarvikkeiden hankinta ja kopiointikulut,

—	postitus, postimaksut, kuriiripalvelut, paketit ja jakelu yleisölle.

2 0 1 2   Muut tehtävien hoitoon liittyvät menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
98 368	98 368	40 615,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	yleiset hallintokulut, joita muulle toimielimelle aiheutuu siitä, että se hoitaa Euroopan tietosuojavaltuutetun puolesta yleisiä tehtäviä, kuten sopimusten, palkkojen ja korvausten hallinnointia,

—	muut juoksevat hallintomenot (rahoituskustannukset, juridiset kustannukset jne.).

2 0 1 3   Kääntämis- ja tulkkauskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
875 000	980 000	1 053 881,—

Selvitysosa

Hallinnollinen yhteistyöjärjestely Euroopan tietosuojavaltuutetun ja palvelun tarjoavan toimielimen välillä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki kääntämis- ja tulkkauskulut sekä liitännäiskulut.

2 0 1 4   Julkaisu- ja tiedotusmenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
150 000	166 320	166 320,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisu- ja tiedotusmenot ja erityisesti

—	Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemista koskevat kustannukset,

—	virallisilla kielillä julkaistavien julkaisujen kopioimis- ja painatuskustannukset,

—	Euroopan tietosuojavaltuutetun tiedotustarkoituksiin käytettävä materiaali,

—	muut toimielimen tiedotuspolitiikkaan liittyvät kustannukset (symposiumit, seminaarit, osallistuminen julkisiin tapahtumiin jne.),

—	menot, jotka liittyvät Euroopan tietosuojavaltuutetun tavoitteita, toimintaa ja tehtäviä koskevaan tiedottamiseen ja kampanjointiin,

—	Euroopan tietosuojavaltuutetun luona vierailevista ryhmistä aiheutuvat menot.

2 0 1 5   Toimielimen toimintaan liittyvät menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
114 932	114 932	114 932,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	vastaanotto- ja edustuskulut sekä edustamiseen tarvittavien tarvikkeiden hankkiminen,

—	kokouskulut,

—	asiantuntijoiden ja muiden työryhmiin tai työkokouksiin kutsuttujen henkilöiden kutsumisesta aiheutuvat kulut, mukaan luettuna matka-, oleskelu- ja liitännäiskulut,

—	asiantuntijoilla ja tutkimuskeskuksilla teetettävien tutkimusten ja/tai selvitysten rahoittaminen,

—	Euroopan tietosuojavaltuutetun kirjastoon liittyvät menot, kuten kirjojen ja CD-romien hankinta, aikakauslehtitilaukset ja tietotoimistoille osoitettavat tilaukset sekä muut liitännäismenot.

OSASTO 3

EUROOPAN TIETOSUOJANEUVOSTO

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 3 0
3 0 0
Puheenjohtajien palkat, korvaukset ja muut etuudet
3 0 0 0	Palkat ja korvaukset
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 0 1	Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 0 2	Siirtymäkorvaukset
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 0 3	Eläkkeet
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
	Momentti 3 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.
3 0 1
Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet
3 0 1 0	Palkat ja korvaukset
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 1 1	Palvelukseen tulemiseen, palvelussuhteen päättymiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät etuudet
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 1 2	Työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät korvaukset ja sekalaiset maksut
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
	Momentti 3 0 1 yhteensä	p.m.	p.m.
3 0 2
Muut henkilöstömenot
3 0 2 0	Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 2 1	Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 2 2	Ammatillinen täydennyskoulutus
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 2 3	Terveydenhoito
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 2 4	Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
	Momentti 3 0 2 yhteensä	p.m.	p.m.
3 0 3
Tietosuojaneuvoston tehtävienhoitoon ja toimintaan liittyvät menot
3 0 3 0	Tietosuojaneuvoston kokoukset
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 3 1	Kääntämis- ja tulkkauskulut
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 3 2	Julkaisu- ja tiedotusmenot
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
3 0 3 3	Tietosuojaviranomaisten yhteiset tietotekniset välineet
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.
	Momentti 3 0 3 yhteensä	p.m.	p.m.
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.
	Osasto 3 yhteensä	p.m.	p.m.
LUKU 3 0 — TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT

LUKU 3 0 — TIETOSUOJANEUVOSTON TEHTÄVIENHOITOON LIITTYVÄT MENOT

3 0 0     Puheenjohtajien palkat, korvaukset ja muut etuudet

3 0 0 0   Palkat ja korvaukset

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	jäsenten palkat ja korvaukset sekä niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan,

—	toimielimen osuus (0,87 %) tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

—	toimielimen osuus (3,4 %) sairausvakuutuksesta,

—	synnytyslisät,

—	kuolemantapauksen yhteydessä maksettavat korvaukset.

3 0 0 1   Palvelukseen tulemiseen ja palvelussuhteen päättymiseen liittyvät etuudet

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 5 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan tietosuojaneuvoston jäsenten matkakulut (perheenjäsenet mukaan luettuina) palvelukseen tultaessa ja palvelussuhteen päättyessä, sijoittautumis- ja uudelleensijoittautumiskorvaukset palvelukseen tultaessa ja palvelussuhteen päättyessä sekä muuttokulut, jotka aiheutuvat palvelukseen tultaessa tai palvelussuhteen päättyessä.

3 0 0 2   Siirtymäkorvaukset

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 7 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan siirtymäkorvaukset, perhelisät sekä niiden maiden korjauskertoimet, joissa tietosuojaneuvoston jäsenet asuvat tehtäviensä päättymisen jälkeen.

3 0 0 3   Eläkkeet

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Neuvoston asetus N:o 422/67/ETY, N:o 5/67/Euratom, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1967, komission puheenjohtajan ja jäsenten, unionin tuomioistuimen presidentin, tuomarien, julkisasiamiesten ja kirjaajan, unionin yleisen tuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan sekä Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen presidentin, jäsenten ja kirjaajan palkkajärjestelystä (EYVL 187, 8.8.1967, s. 1) ja erityisesti sen 8, 9, 15 ja 18 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vanhuuseläkkeet ja tietosuojaneuvoston jäsenen asuinmaasta riippuva korjauskerroin sekä lesken- ja orvoneläkkeet ja heidän asuinmaastaan riippuvat korjauskertoimet.

3 0 1     Virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden palkat, korvaukset ja muut etuudet

3 0 1 0   Palkat ja korvaukset

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat,

—	perhelisät, mukaan luettuina kotitalouslisä, huollettavana olevasta lapsesta maksettava lisä ja koulutuslisä,

—	ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset,

—	toimielimen osuus sairausvakuutuksesta ja tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta,

—	toimielimen osuus erityisen työttömyysrahaston muodostamisesta,

—	toimielimen maksut väliaikaisten toimihenkilöiden eläkeoikeuksien muodostamiseksi tai säilyttämiseksi heidän alkuperämaassaan,

—	niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan,

—	synnytyslisät,

—	kiinteämääräinen korvaus matkakuluista asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

—	asumis- ja työmatkakorvaukset sekä kiinteämääräiset kulukorvaukset,

—	kiinteämääräiset matkakorvaukset,

—	tilinpitäjille ja ennakkomaksujen hoitajille maksettavat erityiskorvaukset.

3 0 1 1   Palvelukseen tulemiseen, palvelussuhteen päättymiseen ja toisiin tehtäviin siirtymiseen liittyvät etuudet

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden (ja heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän tullessaan palvelukseen, heidän palvelussuhteensa päättyessä tai heidän asettautuessaan uudelleen (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 7 artikla), asettautumis-, uudelleenasettautumis- ja siirtymiskorvaukset (liitteessä VII oleva 5 ja 6 artikla), muuttokulut (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 9 artikla) ja päivärahat työntekijöille, jotka ovat todistetusti joutuneet muuttamaan asuinpaikkaa palvelukseen tulemisen jälkeen (20 ja 71 artikla ja liitteessä VII oleva 10 artikla).

3 0 1 2   Työsuhteen ennenaikaiseen päättymiseen liittyvät korvaukset ja sekalaiset maksut

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 41, 50, 64, 65 ja 72 artikla ja liite IV.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	virkamiehille tehtävistä vapauttamisen tai yksikön edun vuoksi tapahtuvan eläkkeelle siirtämisen johdosta maksettavat korvaukset,

—	työnantajan osuus edellä tarkoitettujen korvausten saajien sairausvakuutuksesta,

—	edellä tarkoitettuja korvauksia koskevien korjauskertoimien vaikutukset sekä neuvoston varainhoitovuoden aikana päättämien mahdollisten palkanmukautusten vaikutukset.

3 0 2     Muut henkilöstömenot

3 0 2 0   Virkamatka- ja matkakulut ja muut niihin liittyvät menot

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 71 artikla ja liitteessä VII oleva 11–13 artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamatka- ja matkustuskulut, päivärahat sekä muut virkamatkan suorittamiseen liittyvät liitännäiskulut tai poikkeukselliset kulut.

3 0 2 1   Palvelukseen ottamiseen liittyvät kulut

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 artikla, 33 artikla ja liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja Euroopan oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53).

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

Määräraha on tarkoitettu kattamaan pääsihteerien päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut ja ennen palvelukseen ottamista suoritettavien lääkärintarkastusten kulut.

Määräraha kattaa myös väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden valintamenettelyihin liittyvät kulut.

Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen, kun henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää Euroopan tietosuojaneuvoston itse järjestämiin kilpailuihin.

3 0 2 2   Ammatillinen täydennyskoulutus

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstön ammatillinen koulutus ja uudelleenkoulutus, mukaan luettuina kielikurssit, jotka järjestetään yhteistyössä toimielinten kesken, toimielinten ulkopuolella ja niiden sisällä.

Määräraha kattaa myös koulutusmateriaalia ja teknistä materiaalia koskevat menot.

3 0 2 3   Terveydenhoito

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan virkamiesten ja muuhun henkilöstöön kuuluvien vuosittaisen lääkärintarkastuksen kustannukset, mukaan luettuina kyseisen tarkastuksen yhteydessä määrätyt analyysit ja tutkimukset.

3 0 2 4   Lasten päiväkoti ja muut lastentarhat

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan tietosuojaneuvoston maksettavaksi kuuluva osuus kuluista, jotka liittyvät lasten päiväkotiin ja muihin lastentarhoihin.

3 0 3     Tietosuojaneuvoston tehtävienhoitoon ja toimintaan liittyvät menot

3 0 3 0   Tietosuojaneuvoston kokoukset

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan asiantuntijoiden ja muiden komiteoihin, työryhmiin tai työkokouksiin kutsuttujen henkilöiden matka- ja oleskelukulut ja vastaavat kulut sekä tähän liittyvät muut menot (huoneiden vuokraus, tulkkaustarpeet, ateriapalvelut jne.)

3 0 3 1   Kääntämis- ja tulkkauskulut

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Hallinnollinen yhteistyöjärjestely Euroopan tietosuojaneuvoston ja palvelun tarjoavan toimielimen välillä.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki käännös- ja tulkkauskulut sekä liitännäiskulut.

3 0 3 2   Julkaisu- ja tiedotusmenot

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan julkaisu- ja tiedotusmenot ja erityisesti

—	Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaisemista koskevat kustannukset,

—	virallisilla kielillä julkaistavien julkaisujen kopioimis- ja painatuskustannukset,

—	Euroopan tietosuojaneuvoston tiedotustarkoituksiin käytettävä materiaali,

—	muut toimielimen tiedotuspolitiikkaan liittyvät kustannukset (symposiumit, seminaarit, osallistuminen julkisiin tapahtumiin jne.),

—	menot, jotka liittyvät Euroopan tietosuojaneuvoston tavoitteita, toimintaa ja tehtäviä koskevaan tiedottamiseen ja kampanjointiin,

—	Euroopan tietosuojaneuvoston luona vierailevista ryhmistä aiheutuvat menot.

3 0 3 3   Tietosuojaviranomaisten yhteiset tietotekniset välineet

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	laitteet (osto ja vuokraus), käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä atk-palveluihin liittyvät menot käyttötuki, atk-järjestelmien kunnossapito ja ohjelmistojen kehittäminen mukaan luettuina,

—	ulkoistetut tietojenkäsittelytehtävät ja muut tietojenkäsittelykustannukset, mukaan luettuina www-sivuston kehittäminen ja ylläpito,

—	televiestintään liittyvien laitteiden osto-, vuokraus-, huolto- ja ylläpitokustannukset ja muut liitännäiskustannukset, mukaan luettuna puhelin-, sähke- ja teleksiliikenteeseen sekä sähköiseen viestintään liittyvät menot.

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
	LUKU 10 0	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	7 661 409	7 624 090	6 755 302,63
LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varainhoitovuoden aikana tehdyistä talousarviota koskevista päätöksistä koituvat ennakoimattomat menot.

HENKILÖSTÖ

Pääluokka IX – Euroopan tietosuojavaltuutettu

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	Euroopan tietosuojavaltuutettu
	2013		2012
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
Tehtäväryhmiin kuulumattomat
AD 16	—		—
AD 15	1		1
AD 14	—		—
AD 13	1		—
AD 12	1		1
AD 11	1		2
AD 10	2		1
AD 9	8		7
AD 8	6		7
AD 7	5		3
AD 6	6		7
AD 5	—		—
AD yhteensä	31		29
AST 11	—		—
AST 10	1		—
AST 9	—		1
AST 8	1		1
AST 7	1		1
AST 6	1		—
AST 5	3		3
AST 4	3		3
AST 3	3		2
AST 2	1		3
AST 1	—		—
AST yhteensä	14		14
Kaikki yhteensä	45		43

PÄÄLUOKKA X

EUROOPAN ULKOSUHDEHALLINTO

TULOTAULUKKO

Euroopan unionin rahoitusosuus Euroopan ulkosuhdehallinnon menoista varainhoitovuodelle 2013

Nimike	Määrä
Menot	508 762 493
Omat tulot	–37 294 000
Perittävä osuus	471 468 493

OMAT TULOT

OSASTO 4

ERILAISET UNIONIN VEROT JA MAKSUT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 4 0
4 0 0	Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto	21 457 000	20 113 000	15 773 939,51
4 0 4	Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto	2 033 000	1 909 000	2 737 594,76
	LUKU 4 0 YHTEENSÄ	23 490 000	22 022 000	18 511 534,27
LUKU 4 1
4 1 0	Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään	13 604 000	12 756 000	16 525 524,50
4 1 1	Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot	p.m.	p.m.	0,—
4 1 2	Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten maksut eläkejärjestelmään	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 4 1 YHTEENSÄ	13 604 000	12 756 000	16 525 524,50
	Osasto 4 yhteensä	37 094 000	34 778 000	35 037 058,77
LUKU 4 0 — HENKILÖSTÖN PALKOISTA SUORITETUT PIDÄTYKSET LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

LUKU 4 0 — HENKILÖSTÖN PALKOISTA SUORITETUT PIDÄTYKSET

4 0 0     Toimielimen jäsenten, virkamiesten, muun henkilöstön ja eläkkeensaajien palkoista ja korvauksista pidätettävän veron tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
21 457 000	20 113 000	15 773 939,51

Selvitysosa

Pöytäkirja Euroopan unionin erioikeuksista ja vapauksista ja erityisesti sen 12 artikla.

Neuvoston asetus (ETY, Euratom, EHTY) N:o 260/68, annettu 29 päivänä helmikuuta 1968, Euroopan yhteisöille suoritettavaan veroon sovellettavien edellytysten ja menettelyn vahvistamisesta (EYVL L 56, 4.3.1968, s. 8).

4 0 4     Palveluksessa olevien toimielimen jäsenten, virkamiesten ja muun henkilöstön palkoista ja korvauksista pidätettävän erityismaksun tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
2 033 000	1 909 000	2 737 594,76

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 66 a artikla.

LUKU 4 1 — MAKSUT ELÄKEJÄRJESTELMÄÄN

4 1 0     Henkilöstön maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
13 604 000	12 756 000	16 525 524,50

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 83 artiklan 2 kohta.

4 1 1     Henkilöstön tekemät eläkeoikeuksien siirrot tai takaisinostot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 107 artikla sekä liitteessä VIII olevat 4 artikla ja 11 artiklan 2 kohta.

4 1 2     Henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla olevien virkamiesten maksut eläkejärjestelmään

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 107 artikla ja liitteessä VIII olevat 11 artiklan 2 kohta ja 48 artikla.

OSASTO 5

TOIMIELIMEN HALLINNOLLISESTA TOIMINNASTA KERTYVÄT TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 5 0
5 0 0
Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto
5 0 0 0	Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 0 0 1	Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 0 0 2	Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 5 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
5 0 2	Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 1
5 1 0	Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto	p.m.	p.m.	0,—
5 1 1	Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 2
5 2 0	Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot	200 000	p.m.	604 713,19
	LUKU 5 2 YHTEENSÄ	200 000	p.m.	604 713,19
LUKU 5 5
5 5 0	Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 5 1	Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 5 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 7
5 7 0	Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	6 256 360,39
5 7 1	Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 7 2	Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
5 7 3	Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	713,11
5 7 4	Tulot unionin edustustoissa työskentelevästä komission henkilöstöstä aiheutuvasta komission rahoitusosuudesta Euroopan ulkosuhdehallintoon – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	252 557 069,69
	LUKU 5 7 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	258 814 143,19
LUKU 5 8
5 8 0	Sekalaiset korvaukset	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 8 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 5 9
5 9 0	Muut hallinnosta saatavat tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 5 9 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 5 yhteensä	200 000	p.m.	259 418 856,38
LUKU 5 0 — IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT LUKU 5 5 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

LUKU 5 0 — IRTAIMEN (TAVAROIDEN) JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄ TUOTTO

5 0 0     Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto

5 0 0 0   Kuljetuskaluston myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 0 1   Muun irtaimen omaisuuden myynnistä kertyvä tuotto – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 0 2   Tulot muille toimielimille tai elimille toimitetuista tavaroista kertyvästä tuotosta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 0 2     Julkaisujen, painotuotteiden ja filmien myynnistä kertyvä tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 1 — VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TUOTTO

5 1 0     Irtaimen omaisuuden ja tarvikkeiden vuokrauksesta kertyvä tuotto

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 1 1     Kiinteän omaisuuden vuokrauksesta ja alivuokrauksesta kertyvä tuotto ja vuokrauskulujen korvaaminen

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 2 — SIJOITETUISTA TAI LAINATUISTA VAROISTA KERTYVÄT TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT

5 2 0     Sijoitetuista tai lainatuista varoista kertyneet tulot, pankkikorot ja muut toimielimen tileistä maksetut korot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
200 000	p.m.	604 713,19

LUKU 5 5 — TULOT SUORITETUISTA PALVELUISTA JA URAKOISTA KERTYVÄSTÄ TUOTOSTA

5 5 0     Tulot muille toimielimille tai elimille suoritetuista palveluista ja urakoista kertyvästä tuotosta, mukaan lukien muiden toimielinten tai elinten lukuun maksetut ja näiden korvaamat virkamatkakulut – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 5 1     Tulot kolmansilta osapuolilta näille tilauksesta suoritetuista palveluista ja urakoista – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

LUKU 5 7 — TOIMIELIMEN HALLINNOLLISEEN TOIMINTAAN LIITTYVÄT MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

5 7 0     Tulot aiheettomasti maksettujen budjettimäärärahojen palauttamisesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	6 256 360,39

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 1     Määrättyyn käyttötarkoitukseen osoitetut tulot, kuten tulot rahastoista, avustukset, lahjat ja testamenttilahjoitukset, mukaan lukien kunkin toimielimen omat käyttötarkoitukseensa sidotut tulot – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 2     Toisen toimielimen puolesta maksettujen sosiaalimenojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 3     Toimielimen hallinnolliseen toimintaan liittyvät muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	713,11

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

5 7 4     Tulot unionin edustustoissa työskentelevästä komission henkilöstöstä aiheutuvasta komission rahoitusosuudesta Euroopan ulkosuhdehallintoon – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	252 557 069,69

Selvitysosa

Nämä tulot aiheutuvat Euroopan ulkosuhdehallintoa koskevasta komission rahoitusosuudesta, jolla katetaan unionin edustustoissa työskentelevän komission henkilöstön, myös Euroopan kehitysrahastosta (EKR) rahoitetun komission henkilöstön, paikallisesti hallinnoidut kustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tulot otetaan lisämäärärahoiksi tämän pääluokan menotaulukon alamomentille 3 0 0 5.

LUKU 5 8 — SEKALAISET KORVAUKSET

5 8 0     Sekalaiset korvaukset

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 5 9 — MUUT HALLINNOSTA SAATAVAT TULOT

5 9 0     Muut hallinnosta saatavat tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

OSASTO 6

UNIONIN SOPIMUKSIIN JA OHJELMIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET JA PALAUTUKSET

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 6 1
6 1 2	Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 6 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 6 3
6 3 1
Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot
6 3 1 1	Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 6 3 1 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 6 3 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 6 6
6 6 0
Muut maksut ja palautukset
6 6 0 0	Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 6 6 0 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 6 6 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 6 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 6 1 — ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU LUKU 6 3 — TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

LUKU 6 1 — ERILAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU

6 1 2     Pyynnöstä ja korvausta vastaan tehdyistä töistä erikseen aiheutuneiden menojen takaisinmaksu – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 6 3 — TIETTYIHIN SOPIMUKSIIN LIITTYVÄT RAHOITUSOSUUDET

6 3 1     Schengenin säännöstöön liittyvät rahoitusosuudet – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

6 3 1 1   Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Islannin ja Norjan kanssa tehdystä puitesopimuksesta – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Neuvoston päätös 1999/437/EY, tehty 17 päivänä toukokuuta 1999, tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31).

Osuudet hallintokuluista, jotka aiheutuvat Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen 18 päivänä toukokuuta 1999 tehdystä sopimuksesta (EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36) ja erityisesti sen 12 artiklasta.

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

LUKU 6 6 — MUUT MAKSUT JA PALAUTUKSET

6 6 0     Muut maksut ja palautukset

6 6 0 0   Muut maksut ja palautukset – Käyttötarkoitukseensa sidotut tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Nämä tulot on varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti sidottu käyttötarkoitukseensa, ja ne voidaan ottaa lisämäärärahoiksi budjettikohtiin, joihin kyseiset tulot synnyttänyt alkuperäinen menoerä on osoitettu.

OSASTO 7

VIIVÄSTYSKOROT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 7 0
7 0 0
Viivästyskorot
7 0 0 0	Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista	p.m.	p.m.	0,—
7 0 0 1	Muut viivästyskorot	p.m.	p.m.	0,—
	Momentti 7 0 0 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 7 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 7 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
LUKU 7 0 — VIIVÄSTYSKOROT

LUKU 7 0 — VIIVÄSTYSKOROT

7 0 0     Viivästyskorot

7 0 0 0   Korot, joita peritään jäsenvaltioiden valtionkassojen tileille suoritettavista viivästyneistä maksuista

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.

7 0 0 1   Muut viivästyskorot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) ja erityisesti sen 78 artiklan 4 kohta.

OSASTO 9

SEKALAISET TULOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
LUKU 9 0
9 0 0	Sekalaiset tulot	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 9 0 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 9 yhteensä	p.m.	p.m.	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	37 294 000	34 778 000	294 455 915,15
LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

LUKU 9 0 — SEKALAISET TULOT

9 0 0     Sekalaiset tulot

Varainhoitovuosi 2013	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011
p.m.	p.m.	0,—

MENOT

Yhteenveto määrärahoista (2013 ja 2012) sekä toteutuksesta (2011)

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ
1 1	HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET	117 534 890	117 534 890	115 732 000	115 732 000	109 340 803,98	109 340 803,98
1 2	ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET	17 064 422	17 064 422	15 625 900	15 625 900	14 147 254,85	14 147 254,85
1 3	HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT	2 117 000	2 117 000	2 359 828	2 359 828	2 059 749,92	2 059 749,92
1 4	VIRKAMATKAT	7 723 305	7 723 305	7 723 305	7 723 305	8 080 904,60	8 080 904,60
1 5	TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI	1 342 515	1 342 515	1 431 429	1 431 429	1 140 805,—	1 140 805,—
	Osasto 1 yhteensä	145 782 132	145 782 132	142 872 462	142 872 462	134 769 518,35	134 769 518,35
2
KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA
2 0	KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT	19 922 500	19 922 500	16 649 000	16 649 000	21 699 107,—	21 699 107,—
2 1	TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS	24 432 750	24 432 750	21 646 546	21 646 546	22 492 634,37	22 492 634,37
	Varaukset (10 0)			2 500 000	2 500 000
		24 432 750	24 432 750	24 146 546	24 146 546	22 492 634,37	22 492 634,37
2 2	MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT	5 676 005	5 676 005	6 163 417	6 263 417	3 377 508,74	3 377 508,74
	Osasto 2 yhteensä	50 031 255	50 031 255	44 458 963	44 558 963	47 569 250,11	47 569 250,11
	Varaukset (10 0)			2 500 000	2 500 000
		50 031 255	50 031 255	46 958 963	47 058 963	47 569 250,11	47 569 250,11
3
EDUSTUSTOT
3 0	EDUSTUSTOT	312 949 106	312 949 106	297 573 000	297 573 000	519 693 710,65	519 693 710,65
	Varaukset (10 0)			1 272 000	1 272 000
		312 949 106	312 949 106	298 845 000	298 845 000	519 693 710,65	519 693 710,65
	Osasto 3 yhteensä	312 949 106	312 949 106	297 573 000	297 573 000	519 693 710,65	519 693 710,65
	Varaukset (10 0)			1 272 000	1 272 000
		312 949 106	312 949 106	298 845 000	298 845 000	519 693 710,65	519 693 710,65
10
MUUT MENOT
10 0	ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT	p.m.	p.m.	3 772 000	3 772 000	0,—	0,—
10 1	VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	p.m.	3 772 000	3 772 000	0,—	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	508 762 493	508 762 493	488 676 425	488 776 425	702 032 479,11	702 032 479,11

OSASTO 1

PÄÄTOIMIPAIKAN HENKILÖSTÖ

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 1 1
1 1 0
Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet
1 1 0 0	Peruspalkat
	Jaksottamattomat määrärahat	90 444 734	87 971 000	83 712 239,38
1 1 0 1	Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin
	Jaksottamattomat määrärahat	730 396	1 136 000	486 663,83
1 1 0 2	Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin
	Jaksottamattomat määrärahat	22 370 760	22 690 000	21 649 223,67
1 1 0 3	Sosiaaliturva
	Jaksottamattomat määrärahat	3 989 000	3 733 000	3 492 677,10
1 1 0 4	Palkkojen kertoimet ja mukautukset
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	202 000	0,—
	Momentti 1 1 0 yhteensä	117 534 890	115 732 000	109 340 803,98
	LUKU 1 1 YHTEENSÄ	117 534 890	115 732 000	109 340 803,98
LUKU 1 2
1 2 0
Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet
1 2 0 0	Sopimussuhteiset toimihenkilöt
	Jaksottamattomat määrärahat	5 620 464	4 247 000	3 667 820,85
1 2 0 1	Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat
	Jaksottamattomat määrärahat	3 603 674	3 285 000	3 009 000,—
1 2 0 2	Harjoittelujaksot
	Jaksottamattomat määrärahat	366 000	356 900	338 836,—
1 2 0 3	Ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
1 2 0 4	Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat
	Jaksottamattomat määrärahat	80 000	500 000	100 000,—
1 2 0 5	Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat
	Jaksottamattomat määrärahat	7 394 284	7 237 000	7 031 598,—
	Momentti 1 2 0 yhteensä	17 064 422	15 625 900	14 147 254,85
1 2 2	Alustava määräraha
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 1 2 YHTEENSÄ	17 064 422	15 625 900	14 147 254,85
LUKU 1 3
1 3 0
Henkilöstöhallintoon liittyvät menot
1 3 0 0	Palvelukseen ottaminen
	Jaksottamattomat määrärahat	100 000	112 000	249 789,—
1 3 0 1	Koulutus
	Jaksottamattomat määrärahat	1 217 000	1 217 000	817 359,92
1 3 0 2	Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet
	Jaksottamattomat määrärahat	800 000	1 030 828	992 601,—
	Momentti 1 3 0 yhteensä	2 117 000	2 359 828	2 059 749,92
	LUKU 1 3 YHTEENSÄ	2 117 000	2 359 828	2 059 749,92
LUKU 1 4
1 4 0	Virkamatkat
	Jaksottamattomat määrärahat	7 723 305	7 723 305	8 080 904,60
	LUKU 1 4 YHTEENSÄ	7 723 305	7 723 305	8 080 904,60
LUKU 1 5
1 5 0
Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi
1 5 0 0	Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi
	Jaksottamattomat määrärahat	388 000	438 000	136 172,—
1 5 0 1	Työterveyshuolto
	Jaksottamattomat määrärahat	450 000	464 000	509 039,—
1 5 0 2	Ravintolat ja ruokalat
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	24 914	0,—
1 5 0 3	Seimet ja lastentarhat
	Jaksottamattomat määrärahat	504 515	504 515	495 594,—
	Momentti 1 5 0 yhteensä	1 342 515	1 431 429	1 140 805,—
	LUKU 1 5 YHTEENSÄ	1 342 515	1 431 429	1 140 805,—
	Osasto 1 yhteensä	145 782 132	142 872 462	134 769 518,35
LUKU 1 1 — HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET LUKU 1 2 — ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET LUKU 1 3 — HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT LUKU 1 4 — VIRKAMATKAT LUKU 1 5 — TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI

LUKU 1 1 — HENKILÖSTÖSÄÄNTÖJEN ALAISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET

Selvitysosa

Määrärahat tähän lukuun on osoitettu Euroopan ulkosuhdehallinnon varainhoitovuoden henkilöstötaulukon pohjalta.

Palkkoihin, korvauksiin ja lisiin on sovellettu 6,2 prosentin perusvähennystä sen huomioon ottamiseksi, että kaikki Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstötaulukkoon otetut virat ja toimet eivät ole aina täytettyinä.

1 1 0     Henkilöstösääntöjen alaiseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet

1 1 0 0   Peruspalkat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
90 444 734	87 971 000	83 712 239,38

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa virassa tai toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden peruspalkat sekä henkilöstösääntöjen 50 artiklassa tarkoitetut korvaukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Euroopan ulkosuhdehallinnon olisi jätettävä riittävä määrä AD 12–AD 16 -virkoja avoimiksi täyttääkseen velvoitteensa henkilöstöään kohtaan joutumatta luomaan lisää tällaisia virkoja tai korottamaan niiden palkkaluokkia.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 0 1   Tehtävään liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
730 396	1 136 000	486 663,83

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

—	sihteeristökorvaukset,

—	asumis- ja työmatkakorvaukset,

—	kiinteämääräiset matkakorvaukset,

—	korvaukset vuorotyöstä tai päivystysvelvollisuudesta työpaikalla tai kotona,

—	muut korvaukset,

—

ylityö.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 0 2   Toimihenkilön henkilökohtaiseen tilanteeseen liittyvät etuudet, jotka perustuvat henkilöstösääntöihin

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
22 370 760	22 690 000	21 649 223,67

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

—	ulkomaankorvaukset ja maastamuuttokorvaukset,

—	kotitalouslisä, huollettavana olevaa lasta koskeva lisä ja koululisä,

—	vanhempainlomalla tai perhelomalla maksettava lisä,

—	virkamiesten tai väliaikaisten toimihenkilöiden, heidän puolisoidensa ja heidän huollettavanaan olevien henkilöiden matkakulut asemapaikasta lähtöpaikkakunnalle,

—	erilaiset lisät ja korvaukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 0 3   Sosiaaliturva

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 989 000	3 733 000	3 492 677,10

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

—	sairausvakuutukset, tapaturma- ja ammattitautivakuutukset ja muut sosiaaliturvamaksut,

—	väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä maksut, jotka toimielin suorittaa väliaikaisille toimihenkilöille heidän eläkeoikeuksiensa muodostamiseksi tai niiden säilyttämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 1 0 4   Palkkojen kertoimet ja mukautukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	202 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta niiden korjauskerrointen vaikutukset, joita sovelletaan palkkaan ja siihen palkan osaan, joka siirretään säännöllisesti muuhun kuin asemamaahan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

LUKU 1 2 — ULKOPUOLISEEN HENKILÖSTÖÖN LIITTYVÄT PALKAT JA MUUT ETUUDET

1 2 0     Ulkopuoliseen henkilöstöön liittyvät palkat ja muut etuudet

1 2 0 0   Sopimussuhteiset toimihenkilöt

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
5 620 464	4 247 000	3 667 820,85

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan (Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevissa palvelussuhteen ehdoissa tarkoitetun) sopimussuhteisen henkilöstön palkat, toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä näiden toimihenkilöiden palkkaukseen sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 2 0 1   Palvelukseen määräaikaisesti otetut muut kuin sotilaalliset kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 603 674	3 285 000	3 009 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan korvaukset ja hallintokulut, jotka liittyvät palvelukseen määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin Euroopan unionin sotilasesikuntaa lukuun ottamatta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä.

1 2 0 2   Harjoittelujaksot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
366 000	356 900	338 836,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot, jotka liittyvät korkeakoulututkinnon suorittaneille suunnattuihin hallinnollisiin harjoittelujaksoihin, joiden päämääränä on antaa yleiskuva unionin tavoitteista ja haasteista, tarjota tietoa toimielinten toiminnasta ja täydentää tietoja Euroopan ulkosuhdehallinnossa hankittavan kokemuksen kautta.

Määräraha kattaa apurahat ja muut niihin liittyvät menot (huollettavien henkilöiden tai vammaisten harjoittelijoiden lisät, sairaus- ja tapaturmavakuutukset jne., matkakulut erityisesti harjoittelujakson alussa ja lopussa, harjoitteluohjelmaan liittyvien tapahtumien kuten vierailujen järjestyskulut sekä harjoittelijoiden vastaanottamisesta aiheutuvat kulut). Määräraha kattaa myös menot, jotka aiheutuvat arvioinneista, joilla pyritään optimoimaan harjoitteluohjelmaa, tiedotustoimia ja tiedon levittämistä.

Harjoittelijat valitaan objektiivisten ja selkeiden kriteerien perusteella, ja valinnassa otetaan huomioon maantieteellisen tasapainon säilyttäminen.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 2 0 3   Ulkoiset palvelut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki toimielimen ulkopuolisten henkilöiden suorittamat palvelut, kuten erityisesti:

—	muissa töissä tarvittava tilapäinen henkilöstö,

—	kokouksissa tarvittava lisähenkilöstö,

—	työolojen alan asiantuntijat.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 2 0 4   Vuokrahenkilöstö ja erityisneuvonantajat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
80 000	500 000	100 000,—

Selvitysosa

Määräraha on pääasiassa tarkoitettu kattamaan vuokrahenkilöstön, määräaikaisen henkilöstön ja erityisneuvonantajien (myös YTPP:n/YUTP:n alalla) palkat, näiden toimihenkilöiden sosiaaliturvaan kuuluvat työnantajamaksut sekä heidän palkkoihinsa sovellettavien korjauskerrointen vaikutus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

1 2 0 5   Palvelukseen määräaikaisesti otetut sotilaalliset kansalliset asiantuntijat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
7 394 284	7 237 000	7 031 598,—

Selvitysosa

Määrärahalla on tarkoitus rahoittaa YTPP:n/YUTP:n puitteissa Euroopan unionin sotilasesikunnassa tehtäviä suorittavaan kansalliseen sotilashenkilöstöön sovellettava palkkausjärjestelmä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä.

1 2 2     Alustava määräraha

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan sellaisten palkkoihin ja eläkkeisiin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Kyseessä on varaus, jota ei voida käyttää ennen kuin se on siirretty tämän luvun asianmukaisiin budjettikohtiin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

LUKU 1 3 — HENKILÖSTÖHALLINTOON LITTYVÄT MUUT MENOT

1 3 0     Henkilöstöhallintoon liittyvät menot

1 3 0 0   Palvelukseen ottaminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
100 000	112 000	249 789,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	päätöksen 2002/621/EY 3 artiklassa tarkoitettujen kilpailujen järjestämismenot sekä haastatteluihin ja lääkärintarkastuksiin ennen palvelukseen ottamista osallistuvien matka- ja oleskelukulut,

—	väliaikaisten toimihenkilöiden, ylimääräisten toimihenkilöiden ja paikallisen henkilöstön valintamenettelyihin liittyvät kulut.

Käytännön tarpeilla asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa ja sen jälkeen kun Euroopan henkilöstövalintatoimistoa on kuultu, osa näistä määrärahoista voidaan käyttää toimielimen itse järjestämiin kilpailuihin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 27–31 artikla, 33 artikla ja liite III.

Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean, alueiden komitean ja oikeusasiamiehen päätös 2002/620/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston perustamisesta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 53) ja Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission pääsihteerien, tuomioistuimen kirjaajan, tilintarkastustuomioistuimen, talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean pääsihteerien sekä oikeusasiamiehen edustajan päätös 2002/621/EY, tehty 25 päivänä heinäkuuta 2002, Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston organisaatiosta ja toiminnasta (EYVL L 197, 26.7.2002, s. 56).

1 3 0 1   Koulutus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 217 000	1 217 000	817 359,92

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—

täydennys- tai uudelleenkoulutus, myös toimielinten yhdessä järjestämät kielikurssit, kurssimaksut, kouluttajista ja logistiikasta, kuten tilojen ja laitteiston vuokrauksesta, aiheutuvat kulut ja sekalaiset liitännäiskulut, kuten virvokkeet ja ateriat, sekä kulut kursseille, konferensseihin ja seminaareihin osallistumisesta, kun osallistuminen liittyy Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien hoitamiseen,

—	seminaarien ja konferenssien osallistumismaksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 a artikla.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä.

Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7).

1 3 0 2   Tehtävien aloittamiseen, toisiin tehtäviin siirtymiseen ja tehtävien päättymiseen liittyvät etuudet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
800 000	1 030 828	992 601,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	virkamiesten sekä väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden (sekä heidän perheenjäsentensä) matkakulut heidän aloittaessaan tehtävänsä ja heidän lähtiessään toimielimen palveluksesta tai heidän vaihtaessaan asemapaikkaa,

—

asettautumis-/uudelleenasettautumiskorvaukset ja muuttokulut virkamiehille sekä väliaikaisille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa tehtävien aloittamisen tai uuteen asemapaikkaan siirtymisen yhteydessä sekä tehtävien päättymisen jälkeen toiseen paikkaan tapahtuvan uudelleenasettautumisen yhteydessä,

—	päivärahat niille virkamiehille sekä väliaikaisille ja sopimussuhteisille toimihenkilöille, jotka voivat osoittaa, että heidän on vaihdettava asuinpaikkaa tehtäviensä aloittamisen jälkeen tai asemapaikan vaihdon vuoksi,

—	erottamiskorvaus koeaikana erotetulle virkamiehelle, joka on ilmeisen soveltumaton,

—	väliaikaiselle tai sopimussuhteiselle toimihenkilölle maksettava korvaus siitä, että toimielin irtisanoo sopimuksen.

Se on myös tarkoitettu kattamaan korvaukset virkamiehille, jotka

—	vapautetaan tehtävistään toimielimen toimien määrää vähennettäessä,

—	siirretään yksikön edun vuoksi eläkkeelle AD 14–AD 16 -palkkaluokan virasta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt.

Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavat palvelussuhteen ehdot.

LUKU 1 4 — VIRKAMATKAT

1 4 0     Virkamatkat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
7 723 305	7 723 305	8 080 904,60

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan:

—	korkean edustajan virkamatkakulut,

—	Euroopan ulkosuhdehallinnon virkamiesten, väliaikaisten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden sekä erityisneuvonantajien virkamatka- ja matkustuskulut, virkamatkan ajalta maksettavat päivärahat sekä virkamatkaan liittyvät lisä- ja erityiskulut,

—	Euroopan unionin sotilasesikunnan tehtävien suorittamisesta aiheutuvat virkamatkakulut,

—	Euroopan ulkosuhdehallinnonpalvelukseen määräaikaisesti otettujen kansallisten asiantuntijoiden virkamatkakulut,

—	korkean edustajan erityisneuvonantajien ja erityislähettiläiden virkamatkakulut,

—	tulevien virkamiesten ja toimihenkilöiden matkakulut heidän osallistuessaan koulutukseen ennen tehtävien aloittamista.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden liitteessä VII olevat 11, 12 ja 13 artikla.

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstön virkamatkoihin sovellettavista säännöistä.

Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7).

Unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan päätös, annettu 23 päivänä maaliskuuta 2011, Euroopan ulkosuhdehallintoon määräaikaisesti otettuihin kansallisiin asiantuntijoihin sovellettavista säännöistä.

LUKU 1 5 — TOIMENPITEET HENKILÖSTÖN AVUSTAMISEKSI

1 5 0     Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi

1 5 0 0   Toimenpiteet henkilöstön avustamiseksi

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
388 000	438 000	136 172,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	virkamiesten ja muun henkilöstön erityisen vaikeissa tilanteissa avustamiseksi toteutetut toimenpiteet,

—	henkilöstön sosiaalisten suhteiden edistämisestä aiheutuvat kustannukset,

—	osittainen korvaus henkilöstölle julkisen liikenteen käytöstä työmatkoihin. Toimenpiteellä pyritään kannustamaan henkilöstöä julkisen liikenteen käyttöön.

Määräraha on tarkoitettu seuraaviin ryhmiin kuuluville vammaisille osana heidän hyväkseen harjoitettavaa politiikkaa:

—	palveluksessa olevat virkamiehet,

—	palveluksessa olevien virkamiesten puolisot,

—	kaikki huollettavana olevat lapset Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen mukaisesti.

Nämä määrärahat antavat mahdollisuuden korvata talousarviosta muut kuin lääketieteelliset, vammautumisesta aiheutuvat ja asianmukaisesti perustellut välttämättömät kulut, kun ne oikeudet, joihin asianomainen on asuin- tai syntymämaassaan oikeutettu, eivät enää päde.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 24 ja 76 artikla.

1 5 0 1   Työterveyshuolto

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
450 000	464 000	509 039,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti:

—	työterveysasemien toimenpiteisiin liittyvät menot, seimen materiaali-, hoitotarvike- ja lääkemenot, lääkärintarkastuksiin liittyvät menot, työkyvyttömyyslautakuntien menot ja silmälasikulujen korvaukseen liittyvät menot,

—	lääketieteellisesti tarpeellisten työvälineiden hankintakustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavat henkilöstösäännöt ja erityisesti niiden 59 artikla ja liitteessä II oleva 8 artikla.

1 5 0 2   Ravintolat ja ruokalat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	24 914	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ravintola- ja ruokalapalveluista aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

1 5 0 3   Seimet ja lastentarhat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
504 515	504 515	495 594,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan (komissiolle ja/tai neuvostolle maksettava) Euroopan ulkosuhdehallinnon maksuosuus lasten päiväkodin ja muiden seimien ja lastentarhojen kuluista.

Vanhempien osuuksista ja vanhempien työnantajina olevilta järjestöiltä saatavat tulot otetaan käyttötarkoitukseensa sidotuiksi tuloiksi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

OSASTO 2

KIINTEISTÖT, LAITTEET JA HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT PÄÄTOIMIPAIKASSA

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
		Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
LUKU 2 0
2 0 0
Kiinteistöt
2 0 0 0	Vuokrat ja pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut
	Jaksottamattomat määrärahat	6 616 000	6 616 000	5 901 000	5 901 000	14 142 723,—	14 142 723,—
2 0 0 1	Kiinteän omaisuuden hankinta
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 0 0 2	Tilojen kunnostus ja turvallisuuteen liittyvät työt
	Jaksottamattomat määrärahat	491 000	491 000	200 000	200 000	645 432,—	645 432,—
	Momentti 2 0 0 yhteensä	7 107 000	7 107 000	6 101 000	6 101 000	14 788 155,—	14 788 155,—
2 0 1
Kiinteistöihin liittyvät kulut
2 0 1 0	Siivous ja kunnossapito
	Jaksottamattomat määrärahat	4 152 000	4 152 000	3 444 000	3 444 000	1 857 340,—	1 857 340,—
2 0 1 1	Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys
	Jaksottamattomat määrärahat	1 318 000	1 318 000	1 449 000	1 449 000	856 687,—	856 687,—
2 0 1 2	Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta
	Jaksottamattomat määrärahat	7 101 000	7 101 000	5 379 000	5 379 000	3 979 463,—	3 979 463,—
2 0 1 3	Vakuutukset
	Jaksottamattomat määrärahat	74 500	74 500	72 000	72 000	37 162,—	37 162,—
2 0 1 4	Muut kiinteistöihin liittyvät menot
	Jaksottamattomat määrärahat	170 000	170 000	204 000	204 000	180 300,—	180 300,—
	Momentti 2 0 1 yhteensä	12 815 500	12 815 500	10 548 000	10 548 000	6 910 952,—	6 910 952,—
	LUKU 2 0 YHTEENSÄ	19 922 500	19 922 500	16 649 000	16 649 000	21 699 107,—	21 699 107,—
LUKU 2 1
2 1 0
Tietojenkäsittely ja televiestintä
2 1 0 0	Tieto- ja viestintätekniikka
	Jaksottamattomat määrärahat	12 837 000	12 837 000	10 293 000	10 293 000	9 237 651,05	9 237 651,05
	Varaukset (10 0)			2 500 000	2 500 000
		12 837 000	12 837 000	12 793 000	12 793 000	9 237 651,05	9 237 651,05
2 1 0 1	Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus
	Jaksottamattomat määrärahat	10 845 750	10 845 750	10 432 954	10 432 954	9 151 781,32	9 151 781,32
	Momentti 2 1 0 yhteensä	23 682 750	23 682 750	20 725 954	20 725 954	18 389 432,37	18 389 432,37
	Varaukset (10 0)			2 500 000	2 500 000
		23 682 750	23 682 750	23 225 954	23 225 954	18 389 432,37	18 389 432,37
2 1 1	Irtain omaisuus
	Jaksottamattomat määrärahat	200 000	200 000	370 592	370 592	3 681 134,—	3 681 134,—
2 1 2	Tarvikkeet ja tekniset laitteistot
	Jaksottamattomat määrärahat	250 000	250 000	250 000	250 000	166 496,—	166 496,—
2 1 3	Kuljetus
	Jaksottamattomat määrärahat	300 000	300 000	300 000	300 000	255 572,—	255 572,—
	LUKU 2 1 YHTEENSÄ	24 432 750	24 432 750	21 646 546	21 646 546	22 492 634,37	22 492 634,37
	Varaukset (10 0)			2 500 000	2 500 000
		24 432 750	24 432 750	24 146 546	24 146 546	22 492 634,37	22 492 634,37
LUKU 2 2
2 2 0
Konferenssit, kongressit ja kokoukset
2 2 0 0	Kokousten, konferenssien ja kongressien järjestäminen
	Jaksottamattomat määrärahat	600 000	600 000	1 200 000	1 200 000	495 000,—	495 000,—
2 2 0 1	Asiantuntijoiden matkakulut
	Jaksottamattomat määrärahat	100 000	100 000	150 000	150 000	80 000,—	80 000,—
	Momentti 2 2 0 yhteensä	700 000	700 000	1 350 000	1 350 000	575 000,—	575 000,—
2 2 1
Tiedotus
2 2 1 0	Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot
	Jaksottamattomat määrärahat	631 500	631 500	580 000	580 000	681 421,81	681 421,81
2 2 1 1	Satelliittikuvat
	Jaksottamattomat määrärahat	500 000	500 000	200 000	200 000
2 2 1 2	Yleisluonteiset julkaisut
	Jaksottamattomat määrärahat	105 000	105 000	105 000	105 000	20 489,28	20 489,28
2 2 1 3	Tiedotus ja julkiset tapahtumat
	Jaksottamattomat määrärahat	150 000	150 000	150 000	150 000	33 867,31	33 867,31
	Momentti 2 2 1 yhteensä	1 386 500	1 386 500	1 035 000	1 035 000	735 778,40	735 778,40
2 2 2
Kielipalvelut
2 2 2 0	Kääntäminen
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	0,—
2 2 2 1	Tulkkaus
	Jaksottamattomat määrärahat	690 000	690 000	600 000	600 000	0,—	0,—
	Momentti 2 2 2 yhteensä	690 000	690 000	600 000	600 000	0,—	0,—
2 2 3
Sekalaiset menot
2 2 3 0	Toimistotarvikkeet
	Jaksottamattomat määrärahat	326 505	326 505	320 417	320 417	313 355,—	313 355,—
2 2 3 1	Postimaksut
	Jaksottamattomat määrärahat	100 000	100 000	158 000	158 000	83 802,63	83 802,63
2 2 3 2	Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	100 000	100 000	141 000	141 000	190 912,—	190 912,—
2 2 3 3	Toimielinten välinen yhteistyö
	Jaksottamattomat määrärahat	1 650 000	1 650 000	1 650 000	1 650 000	953 233,—	953 233,—
2 2 3 4	Muutot
	Jaksottamattomat määrärahat	150 000	150 000	150 000	150 000	118 726,—	118 726,—
2 2 3 5	Rahoituskulut
	Jaksottamattomat määrärahat	20 000	20 000	20 000	20 000	8 000,—	8 000,—
2 2 3 6	Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset
	Jaksottamattomat määrärahat	43 000	43 000	129 000	129 000	13 213,—	13 213,—
2 2 3 7	Muut hallinnosta johtuvat menot
	Jaksottamattomat määrärahat	10 000	10 000	10 000	10 000	8 500,—	8 500,—
2 2 3 8	Konfliktien ehkäisy ja välitystukipalvelut
	Jaksotetut määrärahat	500 000	500 000	400 000	500 000	376 988,71	376 988,71
2 2 3 9	Pilottihanke – Euroopan rauhaninstituutti
	Jaksotetut määrärahat	p.m.	p.m.	200 000	200 000
	Momentti 2 2 3 yhteensä	2 899 505	2 899 505	3 178 417	3 278 417	2 066 730,34	2 066 730,34
	LUKU 2 2 YHTEENSÄ	5 676 005	5 676 005	6 163 417	6 263 417	3 377 508,74	3 377 508,74
	Osasto 2 yhteensä	50 031 255	50 031 255	44 458 963	44 558 963	47 569 250,11	47 569 250,11
	Varaukset (10 0)			2 500 000	2 500 000
		50 031 255	50 031 255	46 958 963	47 058 963	47 569 250,11	47 569 250,11
LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS LUKU 2 2 — MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

LUKU 2 0 — KIINTEISTÖT JA LIITÄNNÄISKULUT

2 0 0     Kiinteistöt

2 0 0 0   Vuokrat ja pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
6 616 000	5 901 000	14 142 723,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon Brysselissä käyttämien rakennusten vuokrat ja verot sekä kokoushuoneiden, varastojen ja pysäköintitilojen vuokrat.

Se on tarkoitettu kattamaan myös kiinteistöjen tai kiinteistöjen osien pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut voimassa tai valmisteilla olevien sopimusten perusteella.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 0 1   Kiinteän omaisuuden hankinta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kiinteistöjen hankinta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 0 2   Tilojen kunnostus ja turvallisuuteen liittyvät työt

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
491 000	200 000	645 432,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa seuraavat muutostyöt:

—	toimielimen tilojen mukauttamista ja laajentamista koskevat selvitykset,

—	tilojen sovittaminen henkilöiden ja omaisuuden fyysiseen ja aineelliseen suojaamiseen,

—	tilojen kunnostus ja muuttaminen käyttötarpeiden mukaisesti,

—	tilojen ja teknisten laitteistojen sovittaminen voimassa oleviin työterveys- ja turvallisuusstandardeihin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston direktiivi 89/391/ETY, annettu 12 päivänä kesäkuuta 1989, toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden parantamisen edistämiseksi työssä (EYVL L 183, 29.6.1989, s. 1).

2 0 1     Kiinteistöihin liittyvät kulut

2 0 1 0   Siivous ja kunnossapito

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
4 152 000	3 444 000	1 857 340,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat siivous- ja kunnossapitokulut:

—	toimistojen, työtilojen ja varastojen siivous (mukaan lukien verhot, valoverhot, lattiapinnoitteet, sälekaihtimet jne.),

—	kuluneiden verhojen, valoverhojen ja lattiapinnoitteiden uusiminen,

—	maalaustyöt,

—	muut kunnossapitotyöt,

—	teknisten laitteiden korjaukset,

—	tekniset lisävarusteet,

—	muiden teknisten laitteiden kunnossapitosopimukset (ilmastointi, lämmitys, jätteiden käsittely, hissit).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 1 1   Vesi, kaasu, sähkö ja lämmitys

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 318 000	1 449 000	856 687,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan vesi-, kaasu-, sähkö- ja lämmityskustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 1 2   Kiinteistöjen turvallisuus ja valvonta

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
7 101 000	5 379 000	3 979 463,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan Euroopan ulkosuhdehallinnon käyttämien rakennusten huollosta ja valvonnasta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 1 3   Vakuutukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
74 500	72 000	37 162,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut vakuutusyhtiöiden kanssa tehdyistä vakuutuksista Euroopan ulkosuhdehallinnon käyttämiä rakennuksia varten sekä vastuuvakuutuksista kyseisissä rakennuksissa vierailijoita varten.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 0 1 4   Muut kiinteistöihin liittyvät menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
170 000	204 000	180 300,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan rakennuksiin (myös Kortenberg- ja ER-rakennuksiin) liittyvät muut juoksevat menot, joita ei ole kohdistettu tämän luvun muille momenteille, erityisesti jätehuoltomaksut, kyltit ja opasteet sekä erityisyksikköjen suorittamat tarkastukset jne.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

LUKU 2 1 — TIETOJENKÄSITTELY, LAITTEET JA IRTAIN OMAISUUS

2 1 0     Tietojenkäsittely ja televiestintä

2 1 0 0   Tieto- ja viestintätekniikka

	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
2 1 0 0	12 837 000	10 293 000	9 237 651,05
Varaukset (10 0)		2 500 000
Yhteensä	12 837 000	12 793 000	9 237 651,05

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot turvallisuusluokittelemattomasta tieto- ja viestintätekniikasta ja erityisesti seuraaviin osa-alueisiin liittyvät menot:

—	tietotekniikkajärjestelmiin ja -sovelluksiin liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta- ja vuokraus,

—	tietotekniikkapalvelu- ja -konsulttiyritysten antama ulkopuolinen apu ja koulutus atk-järjestelmien ja -sovellusten käytössä ja kehittämisessä, myös käyttötuki,

—	tietokonelaitteiden ja -järjestelmien sekä sovellusten huolto ja ylläpito,

—	viestintäpalvelujen tarjoajat,

—	viestinnän ja tiedonsiirron hinta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 0 1   Tieto- ja viestintätekniikan turvallisuus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
10 845 750	10 432 954	9 151 781,32

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot tieto- ja viestintätekniikan turvallisuudesta ja erityisesti seuraaviin osa-alueisiin liittyvät menot:

—	tietotekniikkajärjestelmien ja -sovellusten turvallisuuteen liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen hankinta ja vuokraus,

—	tietotekniikkapalvelu- ja -konsulttiyritysten antama ulkopuolinen apu ja koulutus atk-järjestelmien ja -sovellusten käytössä ja kehittämisessä, myös käyttötuki, tietotekniikkajärjestelmien ja -sovellusten turvallisuuteen liittyvien laitteistojen ja ohjelmistojen huolto ja ylläpito,

—	viestinnän turvapalvelut,

—	viestinnän ja tiedonsiirron turvallisuuden hinta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 1     Irtain omaisuus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
200 000	370 592	3 681 134,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	kalusteiden ja erityiskalusteiden hankinta tai vaihtaminen,

—	irtaimen omaisuuden vuokraus Euroopan ulkosuhdehallinnon tilojen ulkopuolella järjestettävien virkamatkojen ja kokousten osalta,

—	irtaimen omaisuuden huolto ja korjaus.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 2     Tarvikkeet ja tekniset laitteistot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
250 000	250 000	166 496,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan

—	erilaisten kiinteiden ja liikuteltavien teknisten laitteiden ja laitteistojen osto tai vaihtaminen erityisesti arkistointiin, turvallisuuteen, konferenssitekniikkaan, ruokaloihin ja rakennuksiin liittyen,

—	tekninen tuki ja valvonta erityisesti konferenssitekniikkaan ja ruokaloihin liittyen,

—	teknisten laitteiden ja laitteistojen vuokraus sekä kyseisten laitteiden ja laitteistojen huolto-, ylläpito- ja korjauskulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 1 3     Kuljetus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
300 000	300 000	255 572,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan muun muassa:

—	virka-autojen leasingvuokraus tai hankinta,

—	autojen vuokrauskulut, jos Euroopan ulkosuhdehallinto ei pysty järjestämään kuljetusta, erityisesti virkamatkoilla,

—	virka-autojen käytöstä ja huollosta aiheutuvat kulut (polttoaineostot, renkaat jne.).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

LUKU 2 2 — MUUT HALLINNOSTA JOHTUVAT MENOT

2 2 0     Konferenssit, kongressit ja kokoukset

2 2 0 0   Kokousten, konferenssien ja kongressien järjestäminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
600 000	1 200 000	495 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	epävirallisten ulkoasiainneuvoston kokousten ja muiden epävirallisten kokousten järjestäminen,

—	poliittiseen vuoropuheluun liittyvien kokousten järjestäminen ministerien ja ylempien virkamiesten tasolla,

—	konferenssien ja kongressien järjestäminen,

—	sisäiset kokoukset, mukaan luettuina tarpeen mukaan ateriat ja virvokkeet erityistilaisuuksissa,

—	toimielimen edustusvelvollisuuksista aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 0 1   Asiantuntijoiden matkakulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
100 000	150 000	80 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan erityisesti Euroopan ulkosuhdehallinnon kokouksiin kutsumien tai erityistehtäviin määräämien asiantuntijoiden matkakulut ja päivärahat.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 1     Tiedotus

2 2 1 0   Asiakirjakokoelma- ja kirjastomenot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
631 500	580 000	681 421,81

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	ulkoisiin dokumentaatio- ja tilastotietokantoihin, mukaan luettuina maantieteelliset tietokannat, pääsyä koskevat kustannukset,

—	sanomalehtien ja kausijulkaisujen sekä näiden sisältöanalyysipalvelujen ja muiden verkkojulkaisujen tilaukset; määräraha kattaa myös mahdolliset tekijänoikeuskulut näiden julkaisujen kirjallisesta ja/tai sähköisestä kopioinnista ja jakelusta,

—	kirjojen ja teosten hankinta kirjastoon paperijulkaisuina ja/tai digitaalijulkaisuina,

—	tietotoimistoille tehdyistä tilauksista aiheutuvat kulut (teleksit),

—	teosten ja aikakausjulkaisujen sitomisesta ja muista niiden säilymisen kannalta välttämättömistä toimenpiteistä aiheutuvat menot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2001/80/YUTP, tehty 22 päivänä tammikuuta 2001, Euroopan unionin sotilasesikunnan perustamisesta (EYVL L 27, 30.1.2001, s. 7).

2 2 1 1   Satelliittikuvat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
500 000	200 000

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan menot satelliittikuvien hankinnasta Euroopan ulkosuhdehallinnolle erityisesti kriisien ehkäisyä ja hallintaa varten.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 1 2   Yleisluonteiset julkaisut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
105 000	105 000	20 489,28

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden virallisilla kielillä julkaistavien Euroopan ulkosuhdehallinnon julkaisujen valmistelemisesta ja julkaisemisesta perinteisin (paperi tai mikrofilmi) tai sähköisin menetelmin, myös Euroopan unionin virallisessa lehdessä, sekä kyseisten julkaisujen levityksestä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 1 3   Tiedotus ja julkiset tapahtumat

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
150 000	150 000	33 867,31

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	audiovisuaalipalvelut Euroopan unionin ulkosuhdepolitiikkaa ja korkean edustajan toimintaa koskevaa yleisöviestintää varten,

—	Euroopan ulkosuhdehallinnon verkkosivujen kehittäminen ja ylläpito,

—	toimielimen toimintaa koskevien julkaisujen ymmärrettävyyden parantamiseen, myynninedistämiseen ja julkisiin tapahtumiin osallistumiseen liittyvät menot, mukaan lukien tukitoimenpiteistä ja liitännäisinfrastruktuurista aiheutuvat menot,

—	YTPP:n/YUTP:n puitteissa aiheutuvat tiedotuskulut,

—	tiedotus- ja suhdetoiminnasta aiheutuvat sekalaiset kulut, mukaan luettuna tiedotusmateriaali.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 2     Kielipalvelut

2 2 2 0   Kääntäminen

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kulut, jotka liittyvät neuvoston pääsihteeristön ja komission Euroopan ulkosuhdehallinnolle tarjoamiin käännöspalveluihin.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 2 1   Tulkkaus

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
690 000	600 000	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan maksut komission tulkkien Euroopan ulkosuhdehallinnolle suorittamasta työstä.

Se on tarkoitettu kattamaan myös kustannukset komission tulkkien Euroopan ulkosuhdehallinnolle suorittamasta työstä poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean ja sotilaskomitean kokouksissa sekä muissa erityisesti YTPP:n/YUTP:n puitteissa järjestettävissä kokouksissa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkeana edustajana toimivan neuvoston pääsihteerin päätös N:o 111/2007 tulkkauksesta Eurooppa-neuvostossa sekä neuvostossa ja sen valmistelevissa elimissä.

2 2 3     Sekalaiset menot

2 2 3 0   Toimistotarvikkeet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
326 505	320 417	313 355,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	paperin hankinta,

—	kopiointimenot,

—	paperi- ja toimistotarvikkeet (päivittäistarvikkeet),

—	painotuotteet,

—	postitustarvikkeet (kirjekuoret, käärepaperi, frankeerauskoneiden laatat),

—	asiakirjojen monistusyksikön tarvikkeet (tulostimen muste, offsetlaatat, filmit ja kemikaalit).

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 1   Postimaksut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
100 000	158 000	83 802,63

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan postimaksut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 2   Selvitys- ja tutkimuskulut sekä kuulemisesta aiheutuvat kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
100 000	141 000	190 912,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan ulkopuolisten erittäin pätevien asiantuntijoiden tehtäväksi annetuista selvityksistä ja kuulemisesta aiheutuvat kulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 3   Toimielinten välinen yhteistyö

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
1 650 000	1 650 000	953 233,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan toimielinten välisistä toimista aiheutuvat menot ja erityisesti menot hallintohenkilöstöstä, jota komissio pyytää Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstön, tilojen ja toiminnan hallinnoimiseksi.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 4   Muutot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
150 000	150 000	118 726,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varusteiden siirto- ja kuljetuskustannukset.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 5   Rahoituskulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
20 000	20 000	8 000,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan kaikki rahoituskulut ja erityisesti pankkikulut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 6   Riita-asioista aiheutuvat kulut, juridiset kulut, vahingonkorvaukset ja korvaukset

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
43 000	129 000	13 213,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	kulut, jotka unionin tuomioistuin, unionin yleinen tuomioistuin ja virkamiestuomioistuin saattavat määrätä Euroopan ulkosuhdehallinnon maksettaviksi, ja kulut ulkopuolisten asianajajien palkkaamisesta edustamaan Euroopan ulkosuhdehallintoa tuomioistuimissa,

—	kulut, jotka aiheutuvat ulkopuolisten asianajajien kuulemisesta,

—	vahingonkorvaukset ja korvaukset, jotka Euroopan ulkosuhdehallinto voi olla velvollinen maksamaan.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 7   Muut hallinnosta johtuvat menot

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
10 000	10 000	8 500,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat menot:

—	konferenssiyksikön ja vartiointiyksikön henkilöstön työvaatteet, työsaleissa toimivan henkilöstön ja sisäisten asioiden yksikön henkilöstön työvarusteet ja työvaatteiden korjaus ja kunnossapito,

—	Euroopan ulkosuhdehallinnon osuus eräiden sellaisten järjestöjen menoista, joiden toimet ovat suoraan yhteydessä unionin toimielimiin,

—	muut toiminnasta johtuvat menot, jotka eivät erityisesti sisälly edeltäviin budjettikohtiin,

—	virka-asujen ja asusteiden hankinta erityisesti Kortenberg- ja ER-rakennuksista vastaavalle turvallisuushenkilöstölle.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 8   Konfliktien ehkäisy ja välitystukipalvelut

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
500 000	500 000	400 000	500 000	376 988,71	376 988,71

Selvitysosa

Vuosina 2011 ja 2012 toteutettiin valmistelutoimi, joka koski Euroopan ulkosuhdehallintoon kuuluvan, EU:n välitystukiryhmän perustamista. Valmistelutoimea pidettiin ensimmäisenä askeleena, jolla edistetään välitysaloitteita ja tarjotaan niitä varten kestävää tukea lisäämällä aluksi unionin sisäisiä valmiuksia unohtamatta kuitenkaan ulkopuolisten ja sopimussuhteisten asiantuntijoiden tukea.

Vuonna 2013 tästä budjettikohdasta on tarkoitus kattaa

—	henkilöstön osoittaminen välitys- ja vuoropuheluprosesseihin,

—	välitys- ja vuoropuheluprosesseihin erikoistuneiden omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden palkkaaminen tai kutsuminen; tässä yhteydessä otetaan huomioon Yhdistyneissä kansakunnissa ja muissa organisaatioissa käynnissä oleva asiantuntijaluetteloiden laatimiseen liittyvä työ,

—	tietämyksenhallinnan kehittäminen, joka kattaa muun muassa konfliktien analysoinnin, kokemusten hyödyntämisen, työpajat sekä parhaiden toimintatapojen ja ohjeiden laatimisen ja julkaisemisen,

—

välitys- ja vuoropuhelutehtäviin sekä tilanteen tiedostamiseen liittyvä koulutus ja sisäisten valmiuksien kehittäminen, joka on suunnattu päätoimipaikassa työskentelevälle Euroopan ulkosuhdehallinnon henkilöstölle, operaatioihin osallistuvalle unionin henkilöstölle sekä edustustojen päälliköille ja henkilöstölle.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

2 2 3 9   Pilottihanke – Euroopan rauhaninstituutti

Määrärahat 2013		Määrärahat 2012		Toteutus 2011
Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
p.m.	p.m.	200 000	200 000

Selvitysosa

EU:n välitys- ja vuoropuheluvalmiuksien vahvistamista koskevan vuonna 2009 esitetyn toimintaperiaatteen mukaisesti pilottihankkeen tarkoituksena on analysoida ja tarkastella vaihtoehtoja sekä niihin liittyviä kustannuksia ja hyötyjä, jotta voidaan tukea tehokkaasti unionin rauhanvälitystarpeita.

Jo toteutettujen ja meneillään olevien Euroopan rauhaninstituuttiin liittyvien toimien perusteella ja ottaen huomioon muun muassa Euroopan parlamentin asiasta tekemät tutkimukset sekä tähän tarkoitukseen kehitetyt liiketoimintasuunnitelmat kyseisessä kustannus-hyötyanalyysissä tarkasteltaisiin muun muassa mahdollista toimielinjärjestelmää, kustannusrakenteet, hallintajärjestelmät ja rahoitustarpeet mukaan luettuina.

Erityisesti pilottihankkeessa olisi tarkasteltava, miten Euroopan ulkosuhdehallinnon, unionin muiden toimielinten, Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen, Euroopan turvallisuus- ja puolustusakatemian, jäsenvaltioiden ja niissä rauhanvälitykseen osallistuvien kansallisten elinten sekä muiden sidosryhmien olemassa olevat valmiudet voitaisiin hyödyntää optimaalisesti ja miten voitaisiin varmistaa synergia niiden kanssa.

Euroopan rauhaninstituutin tavoitteiden olisi perustuttava unionin perusarvoihin ja -tavoitteisiin sellaisina kuin ne on määritelty perustamissopimuksissa.

Pilottihankkeen tuloksia rajoittamatta Euroopan rauhaninstituutin tehtäviin voisi kuulua neuvonta, tutkimus, koulutus, osallistuminen sovitteluun ja epäviralliseen diplomatiaan konfliktien ehkäisemiseksi ja ratkaisemiseksi rauhanomaisin keinoin, unionin operaatioista ja niiden hallinnoinnista saatujen kokemusten ja parhaiden käytäntöjen kerääminen sekä yhteistyö laajemman akateemisen ja tutkimusyhteisön ja valtioista riippumattomien järjestöjen kanssa sekä julkinen vaikuttaminen. Pilottihanketutkimuksessa olisi keskityttävä erityisesti siihen, miten mahdollinen riippumaton instituutti voisi sekä vahvistaa Euroopan ulkosuhdehallinnon valmiuksia ja Euroopan unionin yleisiä valmiuksia näillä aloilla että optimoida olemassa olevat resurssit yhteistyössä asianomaisten Euroopan unionin toimielinten kanssa.

Oikeusperusta

Pilottihanke, sellaisena kuin se on määritelty unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25 päivänä lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1) 54 artiklan 2 kohdassa.

OSASTO 3

EDUSTUSTOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
LUKU 3 0
3 0 0
Edustustot
3 0 0 0	Henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön palkat ja etuudet
	Jaksottamattomat määrärahat	106 608 000	97 931 000	85 683 762,51
3 0 0 1	Ulkopuolinen henkilöstö ja ulkoiset palvelut
	Jaksottamattomat määrärahat	62 239 106	60 048 000	52 273 950,79
	Varaukset (10 0)		50 000
		62 239 106	60 098 000	52 273 950,79
3 0 0 2	Henkilöstöä koskevat muut menot
	Jaksottamattomat määrärahat	21 407 000	22 808 000	21 125 596,—
	Varaukset (10 0)		702 000
		21 407 000	23 510 000	21 125 596,—
3 0 0 3	Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut
	Jaksottamattomat määrärahat	99 642 000	93 449 000	86 748 766,49
3 0 0 4	Muut hallintomenot
	Jaksottamattomat määrärahat	23 053 000	23 337 000	25 466 820,15
	Varaukset (10 0)		520 000
		23 053 000	23 857 000	25 466 820,15
3 0 0 5	Komission rahoitusosuus komission henkilöstöstä edustustoissa
	Jaksottamattomat määrärahat	p.m.	p.m.	248 394 814,71
	Momentti 3 0 0 yhteensä	312 949 106	297 573 000	519 693 710,65
	Varaukset (10 0)		1 272 000
		312 949 106	298 845 000	519 693 710,65
	LUKU 3 0 YHTEENSÄ	312 949 106	297 573 000	519 693 710,65
	Varaukset (10 0)		1 272 000
		312 949 106	298 845 000	519 693 710,65
	Osasto 3 yhteensä	312 949 106	297 573 000	519 693 710,65
	Varaukset (10 0)		1 272 000
		312 949 106	298 845 000	519 693 710,65
LUKU 3 0 — EDUSTUSTOT

LUKU 3 0 — EDUSTUSTOT

3 0 0     Edustustot

3 0 0 0   Henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön palkat ja etuudet

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
106 608 000	97 931 000	85 683 762,51

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin ulkopuolella sijaitsevissa unionin edustustoissa ja unionin alueelle sijoittautuneissa kansainvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa aiheutuneet kulut henkilöstötaulukkoon kuuluvassa toimessa olevien virkamiesten ja väliaikaisten toimihenkilöiden osalta:

—	peruspalkat, korvaukset ja palkkoihin liittyvät lisät,

—	tapaturma- ja sairausvakuutusmaksut ja muut sosiaaliturvamaksut,

—	väliaikaisten toimihenkilöiden työttömyysvakuutus sekä siirrot heidän hyväkseen eläkeoikeuksien perustamiseksi tai ylläpitämiseksi maassa, josta he ovat lähtöisin,

—	muut lisät ja erilaiset korvaukset,

—	ylityötunnit,

—	palkkaan sovellettavan korjauskertoimen vaikutukset,

—	sellaisten palkkoihin tehtävien mukautusten vaikutukset, joista neuvosto mahdollisesti päättää varainhoitovuoden kuluessa.

Tämän alamomentin määrärahoihin on sovellettu kiinteämääräistä 8 prosentin perusvähennystä.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

Yksityiskohtaiset säännöt nimittämisestä ja korvauksista ja muista Euroopan ulkosuhdehallinnon vahvistamista rahoitusedellytyksistä.

Neuvoston direktiivi 2000/78/EY, annettu 27 päivänä marraskuuta 2000, yhdenvertaista kohtelua työssä ja ammatissa koskevista yleisistä puitteista (EYVL L 303, 2.12.2000, s. 16).

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

Euroopan parlamentin puhemiehistön 22 päivänä kesäkuuta 2005 hyväksymät vammaisten työhönottoa koskevat käytännesäännöt.

3 0 0 1   Ulkopuolinen henkilöstö ja ulkoiset palvelut

	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 0 0 1	62 239 106	60 048 000	52 273 950,79
Varaukset (10 0)		50 000
Yhteensä	62 239 106	60 098 000	52 273 950,79

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin ulkopuolella sijaitsevissa unionin edustustoissa ja unionin alueelle sijoittautuneissa kansainvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa aiheutuneet kulut:

—	paikallisten toimihenkilöiden ja/tai sopimussuhteisten toimihenkilöiden palkat sekä työnantajan maksettavaksi kuuluvat sosiaaliturvamaksut ja -edut,

—	paikallisen henkilöstön täydentävän sosiaaliturvajärjestelmän työnantajamaksut,

—	vuokrahenkilöstön ja freelancetyöntekijöiden palvelut.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Euroopan unionin muuta henkilöstöä koskevat palvelussuhteen ehdot.

3 0 0 2   Henkilöstöä koskevat muut menot

	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 0 0 2	21 407 000	22 808 000	21 125 596,—
Varaukset (10 0)		702 000
Yhteensä	21 407 000	23 510 000	21 125 596,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin ulkopuolella sijaitsevissa unionin edustustoissa ja unionin alueelle sijoittautuneissa kansainvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa aiheutuneet kulut:

—	menot, jotka aiheutuvat (korkeakoulututkinnon suorittaneiden) avustavien asiantuntijoiden sijoittamisesta unionin edustustoihin,

—	jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden nuorille diplomaateille järjestettyjen seminaarien kulut,

—	menot, jotka liittyvät jäsenvaltioiden virkamiesten siirtämiseen tai väliaikaiseen nimittämiseen edustustoihin,

—

asettautumis- ja uudelleenasettautumiskorvaukset sellaisille henkilöstön jäsenille, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa aloittaessaan tehtäviensä hoitamisen, jotka joutuvat vaihtamaan asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle,

—	henkilöstön ja heidän perheenjäsentensä matkakulut tehtävien hoitamisen aloittamisen yhteydessä, asemapaikan vaihtuessa tai tehtävien päättymisen yhteydessä,

—	sellaisten henkilöstön jäsenten muuttokulut, jotka joutuvat vaihtamaan asuinpaikkaa aloittaessaan tehtäviensä hoitamisen, jotka joutuvat vaihtamaan asemapaikkaa tai jotka palvelussuhteen lopullisen päättymisen yhteydessä asettautuvat uudelleen toiselle paikkakunnalle,

—	muuta henkilöstöä koskevat kulut ja korvaukset, oikeudellinen neuvonta mukaan luettuna,

—

virkamiesten, määräaikaisten toimihenkilöiden, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisten toimihenkilöiden palvelukseen ottamisesta aiheutuvat menot, kuten julkaisukulut, kilpailuihin ja haastatteluihin kutsuttujen hakijoiden matka- ja oleskelukulut sekä tapaturmavakuutuskulut, yhteisten kilpailujen järjestämisestä johtuvat kulut sekä ennen palvelukseen ottamista tehtävän lääkärintarkastuksen kulut,

—	edustustoissa olevien lääkintätarvikkeiden hankkiminen, uusiminen, muuntaminen ja huolto,

—

menot, jotka liittyvät virkamiesten, sopimussuhteisten toimihenkilöiden ja paikallisten toimihenkilöiden vuotuisiin lääkärintarkastuksiin ja niiden yhteydessä tehtyihin analyyseihin ja testeihin, asiantuntijalääkäreistä ja -hammaslääkäreistä aiheutuvat kustannukset sekä työpaikalla toteutettavista AIDSiin liittyvistä toimista aiheutuvat menot,

—	ulkomaankomennuksella olevan ja paikallisen henkilöstön sosiaalisia suhteita edistävät kulttuuritapahtumat ja -aloitteet,

—

kiinteämääräinen edustuslisä virkamiehille, joille aiheutuu tehtävien luonteen vuoksi säännöllisesti edustuskuluja, sekä niiden kulujen korvaaminen, joita valtuutetuille virkamiehille on aiheutunut komission ja/tai Euroopan ulkosuhdehallinnon nimissä, osana tehtäviä ja yksikön edun mukaisesti täytetyistä edustusvelvollisuuksista (unionin alueella sijaitsevien edustustojen osalta osa asumiskuluista katetaan kiinteämääräisellä edustuslisällä),

—	matkakulut, virkamatkapäivärahat sekä muut virkamatkaan liittyvät tai siitä aiheutuneet poikkeukselliset kulut virkamiehille ja muille toimihenkilöille,

—	tulevien virkamiesten ja toimihenkilöiden matkakulut ja päivärahat heidän osallistuessaan koulutukseen ennen tehtävien aloittamista,

—	lääketieteelliseen evakuointiin liittyvät kuljetuskustannukset ja päivärahat,

—	kriisitilanteista johtuvat menot, myös matka- ja asumiskulut ja päivärahat,

—	henkilöstön pätevyyden lisäämiseksi ja toimielimen toiminnan parantamiseksi järjestettävään yleiseen koulutukseen ja kielikoulutukseen liittyvät menot:

—	asiantuntijoiden käyttäminen koulutustarpeiden määrittämiseen, koulutuksen suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin sekä seurantaan,

—	konsulttien käyttäminen eri aloilla, erityisesti organisaatiomenetelmien, suunnittelun, johtamisen, strategian, laadun ja henkilöstöhallinnon aloilla,

—	toimielimen yksiköiden järjestämän koulutuksen (kurssit, seminaarit, konferenssit) suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin liittyvät menot (kouluttajat/luennoijat ja heidän matka- ja oleskelukulunsa sekä opetusmateriaali),

—	menot, jotka aiheutuvat koulutustilaisuuksien järjestämisestä, tiloista, kuljetuksista ja laitteiston vuokrauksesta koulutusta sekä paikallisia ja alueellisia seminaareja varten, sekä muut kulut, kuten virvokkeet ja ateriat,

—	konferenssien ja seminaarien osallistumismaksut sekä ammatillisten tai tieteellisten yhdistysten jäsenmaksut,

—	koulutusmenot, jotka liittyvät julkaisuihin, tiedotukseen ja verkkosivustoihin sekä opetusmateriaalin, etäopetusliittymien ja -lupien, kirjojen, lehtien ja multimediatuotteiden hankintaan.

3 0 0 3   Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
99 642 000	93 449 000	86 748 766,49

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin ulkopuolella sijaitsevissa unionin edustustoissa ja unionin alueelle sijoittautuneissa kansainvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa aiheutuneet kulut:

—	virkamiesten, määräaikaisten toimihenkilöiden ja sopimussuhteisen henkilöstön väliaikaiset asumiskorvaukset ja päivärahat,

—

unionin ulkopuolella sijaitsevien edustustojen rakennusten vuokrien ja muiden kustannusten osalta: — rakennukset ja rakennusten osat, joissa on unionin ulkopuolella sijaitsevien edustustojen toimistoja tai joissa työskentelee unionin ulkopuolelle lähetettyjä virkamiehiä: vuokrat (myös väliaikaiset asumiskorvaukset) ja verot, vakuutusmaksut, kunnostuksiin ja suuriin korjaustöihin liittyvät menot, henkilöiden ja omaisuuden turvallisuuteen liittyvät toistuvat menot (salauslaitteet, kassakaapit, suojakalterit jne.), — rakennukset ja rakennusten osat, joissa on unionin ulkopuolella sijaitsevien edustustojen toimistoja tai edustuston työntekijöiden asuntoja: veden, kaasun, sähkön tai muiden polttoaineiden käyttökulut, kunnossapito-, korjaus-, huolto- ja kunnostuskulut ja muut toistuvat menot (etenkin katumaksut, puhtaanapito- ja jätteidenkuljetusmaksut, opastetarvikemaksut jne.),

—

unionin alueella sijaitsevien edustustojen rakennusten vuokrien ja muiden kustannusten osalta: — rakennukset ja rakennusten osat, joissa on edustustojen toimistoja: vuokrat, veden, kaasun, sähkön tai muiden polttoaineiden käyttökulut; vakuutusmaksut, kunnossapito- ja korjauskustannukset; kunnostuksista ja suurista korjaustöistä aiheutuvat menot; turvallisuuteen liittyvät menot, erityisesti valvontasopimukset, sammuttimien vuokraus ja lataus; palontorjuntakaluston hankinta ja kunnossapito, vapaaehtoisina palontorjuntaan osallistuvien virkamiesten varusteiden uusiminen; lakisääteisten tarkastuksien kulut jne., — virkamiesten asuinrakennukset tai rakennusten osat: asuntojen turvallisuuteen liittyvien menojen korvaaminen,

—	rakennustonttien ja rakennusten hankkiminen (osto tai ostovuokraus) ja toimisto- tai asuinrakennusten rakennuttamiseen liittyvät menot, mukaan luettuna alustavista selvityksistä aiheutuvat kulut ja sekalaiset palkkiot.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

3 0 0 4   Muut hallintomenot

	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
3 0 0 4	23 053 000	23 337 000	25 466 820,15
Varaukset (10 0)		520 000
Yhteensä	23 053 000	23 857 000	25 466 820,15

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin ulkopuolella sijaitsevissa unionin edustustoissa ja unionin alueelle sijoittautuneissa kansainvälisissä järjestöissä toimivissa edustustoissa aiheutuneet kulut:

—

irtaimen omaisuuden ja varusteiden hankinta, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito ja korjaaminen, sisältää erityisesti audiovisuaaliset, arkisto-, tulostus-, kirjasto- ja tulkkauslaitteet ja erityiset toimistotarvikkeet (kopiokoneet, mikrofilmien luku- ja tulostuslaitteet, faksit jne.) sekä näihin varusteisiin liittyvän kirjallisen aineiston ja tarvikkeiden hankintakustannukset,

—	teknisten tarvikkeiden, kuten generaattoreiden ja ilmastointilaitteiden hankkiminen, kunnossapito ja korjaus sekä edustustojen sosiaalisluonteisten tarvikkeiden asentaminen ja varustaminen,

—	kuljetuskaluston, myös työkalujen, hankkiminen, uusiminen, vuokraus, leasingvuokraus, kunnossapito tai korjaus,

—	ajoneuvojen vakuutusmaksut,

—	teosten, asiakirjojen ja muiden ei-kausijulkaisujen hankinta ja päivittäminen sekä sanoma- ja aikakauslehtien ja muiden julkaisujen tilaaminen ja sitominen sekä muut niiden säilyttämistä varten tarvittavat toimenpiteet,

—	tietotoimistoilta tehdyistä tilauksista aiheutuvat kustannukset,

—	paperin, kirjekuorien, toimisto- ja monistustarvikkeiden sekä tiettyjen ulkopuolisten tehtäväksi annettujen painotöiden hankinta,

—	tarvikkeiden kuljetuskulut ja tullit, vahtimestarien ja autonkuljettajien yms. virkapukujen hankinta- ja pesukulut, sekalaiset vakuutukset (erityisesti siviilivastuuvakuutukset ja varkausvakuutukset), sisäisiin kokouksiin liittyvät kulut (juomat, satunnaiset kevyet ateriat),

—	edustustojen hallintoon liittyvät selvitys-, tutkimus- ja konsultaatiokulut sekä kaikki muut hallintomenot, joita ei ole erikseen mainittu tämän momentin muissa alamomenteissa,

—	tavanomainen kirjeenvaihto sekä kertomusten ja julkaisujen lähettäminen, postipakettien yms. lähettäminen lento-, maa-, meri- ja rautateitse,

—	diplomaattipostin maksut,

—	kaikki virkamiesten käytössä olevien asuntojen kalusteisiin ja varustukseen liittyvät menot,

—	atk-laitteiden ja erityisesti tietokoneiden, päätteiden, mikrotietokoneiden, oheislaitteiden, liitäntälaitteiden ja niiden toiminnan kannalta tarpeellisten ohjelmistojen hankinta, vuokraus tai leasingvuokraus,

—	korvaukset ulkopuolisilta hankittavista palveluista, jotka liittyvät esimerkiksi edustustojen tietojärjestelmien parantamiseen, ylläpitoon ja käyttötukeen,

—	tietojen esittämiseen paperilla liittyvien laitteiden, kuten tulostimien ja skannerien, hankinta, vuokraaminen tai ostovuokraaminen,

—	puhelinvaihteiden ja kaapelijakamoiden sekä tiedonvälitykseen käytettävien laitteiden ja niiden toiminnan kannalta tarpeellisten ohjelmistojen hankinta, vuokraaminen tai ostovuokraaminen,

—	kaapelia tai radioaaltoja käyttäen tapahtuvan viestinnän (puhelin, lennätin, teleksi ja faksi) tilaajamaksut ja kiinteät maksut, tiedonsiirtoverkot, telemaattiset palvelut jne. sekä puhelinluetteloiden hankinta,

—	näihin laitteisiin liittyvät asennukset, kokoonpano, ylläpito, tuki, asiakirjat ja tarvikkeet,

—	menot, jotka liittyvät hätätilanteissa edustustoissa toteutettaviin turvallisuusoperaatioihin,

—	kaikki rahoituskulut, myös pankkikulut,

—	ennakkomaksutilien oikaisut, kun tulojen ja menojen hyväksyjä on toteuttanut kaikki tilanteen edellyttämät aiheelliset toimenpiteet eikä oikaisukuluja voida kirjata erilliseen budjettikohtaan,

—	oikaisut tilanteissa, joissa saaminen peruutetaan kokonaan tai osittain, kun määrä on jo kirjattu tuloksi (erityisesti kun se on kuitattu velkaa vastaan),

—	oikaisut tapauksissa, joissa arvonlisäveroa ei palauteta eikä määrää voida enää kirjata kohtaan, josta varsinainen hankintameno on katettu,

—	edellä mainittuihin tapauksiin mahdollisesti liittyviä korot, kun niitä ei voida kirjata erilliseen budjettikohtaan.

Määrärahasta on lisäksi tarkoitus kattaa tarvittaessa tappiot, jotka johtuvat sellaisen pankin konkurssista tai toiminnan lakkauttamisesta, jossa komissiolla on tili ennakoiden hoitamista varten.

Määrärahasta voidaan lisäksi kattaa edustustojen kulut, jotka aiheutuvat jäsenvaltioiden kanssa tehtävästä paikallisesta yhteistyöstä etenkin kriisitilanteissa.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määrä: p.m.

Oikeusperusta

Neuvoston päätös 2010/427/EU, annettu 26 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan ulkosuhdehallinnon organisaatiosta ja toiminnasta (EUVL L 201, 3.8.2010, s. 30), ja erityisesti sen 5 artiklan 10 kohta.

3 0 0 5   Komission rahoitusosuus komission henkilöstöstä edustustoissa

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	248 394 814,71

Selvitysosa

Komissiosta tai Euroopan kehitysrahastosta (EKR) aiheutuvat tulot, joilla osallistutaan komission henkilöstön läsnäolosta edustustoissa aiheutuvien edustustojen kulujen rahoitukseen, voidaan ottaa lisämäärärahoiksi varainhoitoasetuksen 21 artiklan mukaisesti.

Määräraha on tarkoitettu kattamaan seuraavat unionin ulkopuolella sijaitseviin unionin edustustoihin ja unionin alueelle sijoittautuneissa kansainvälisissä järjestöissä toimiviin edustustoihin sijoitetusta komission henkilöstöstä aiheutuvat kulut sekä EKR:n rahoittamasta komission henkilöstöstä aiheutuvat kulut:

—	paikallisten toimihenkilöiden (ja vuokrahenkilöstön) palkat ja niihin liittyvät menot,

—

alamomenttien 3 0 0 0 (Henkilöstösääntöjen alaisen henkilöstön palkat ja etuudet), 3 0 0 1 (Ulkopuolinen henkilöstö ja ulkoiset palvelut), 3 0 0 2 (Henkilöstöä koskevat muut menot), 3 0 0 3 (Kiinteistöt ja niihin liittyvät kulut) ja 3 0 0 4 (Muut hallintomenot) kattamien menojen osuus kyseisen henkilöstön osalta.

Varainhoitoasetuksen 21 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen käyttötarkoitukseensa sidottujen tulojen määräksi arvioidaan 250 000 000 euroa.

OSASTO 10

MUUT MENOT

Momentti Alamomentti	Nimike	Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
	LUKU 10 0	p.m.	3 772 000	0,—
	LUKU 10 0 YHTEENSÄ	p.m.	3 772 000	0,—
	LUKU 10 1	p.m.	p.m.	0,—
	LUKU 10 1 YHTEENSÄ	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 10 yhteensä	p.m.	3 772 000	0,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	508 762 493	488 676 425	702 032 479,11
LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

LUKU 10 0 — ALUSTAVAT MÄÄRÄRAHAT

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	3 772 000	0,—

Selvitysosa

Tämän luvun määrärahat ovat alustavia, ja niitä voidaan käyttää vasta sen jälkeen, kun ne on siirretty talousarvion muihin lukuihin varainhoitoasetuksen määräysten mukaisesti.

Oikeusperusta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1).

LUKU 10 1 — VARAUS ENNAKOIMATTOMIA MENOJA VARTEN

Määrärahat 2013	Määrärahat 2012	Toteutus 2011
p.m.	p.m.	0,—

Selvitysosa

Määräraha on tarkoitettu kattamaan varainhoitovuoden aikana tehdyistä budjettipäätöksistä koituvat ennakoimattomat menot.

HENKILÖSTÖ

Pääluokka X – Euroopan ulkosuhdehallinto

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2013		2012
	Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet	Euroopan ulkosuhdehallintoon siirrettävät
			Vakinaiset virat	Väliaikaiset toimet
AD 16	12		12
AD 15	38		38
AD 14	119		108	1
AD 13	198		207	1
AD 12	185		185
AD 11	69		69
AD 10	78		78
AD 9	82		82
AD 8	44		39
AD 7	56		56
AD 6	36		36
AD 5	33		28
AD yhteensä	950	0	938	2
AST 11	31		31
AST 10	27		27
AST 9	51		51
AST 8	57	1	62	1
AST 7	102		102
AST 6	112		112
AST 5	120		125
AST 4	58		58
AST 3	55		55
AST 2	68		68
AST 1	38		38
AST yhteensä	719	1	729	1
Kaikki yhteensä	1 669  (85)	1	1 667  (86)	3
Henkilöstö yhteensä	1 670		1 670

---

(1)  Tämän sarakkeen määrät vastaavat määriä, jotka sisältyvät vuoden 2012 talousarvioon (EUVL L 56, 29.2.2012, s. 1) sekä lisätalousarvioihin nrot 1–6/2012.

(2)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

(3)  Tämän sarakkeen määrät vastaavat määriä, jotka sisältyvät vuoden 2012 talousarvioon (EUVL L 56, 29.2.2012, s. 1) sekä lisätalousarvioihin nrot 1–6/2012.

(4)  Vuoden 2013 talousarvion omat varat on määritetty omia varoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean 154. kokouksessa 21. toukokuuta 2012 vahvistettujen budjettiennusteiden perusteella.

(5)  Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 310 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan mukaan talousarvioon otettujen tulojen ja menojen on oltava tasapainossa.

(6)  Määräytymisperuste on enintään 50 % BKTL:sta.

(7)  Yksinomaan kaudella 2007–2013 alv-kanta on Itävallan osalta 0,225 prosenttia, Saksan osalta 0,15 prosenttia sekä Alankomaiden ja Ruotsin osalta 0,10 prosenttia.

(8)  Kertoimen laskenta: (97 502 871 823) / (133 776 994 000) = 0,728846335289908.

(9)  Luvut pyöristettyjä.

(10)  Laajentumiseen liittyvät menot saadaan seuraavien kahden erän summasta: i) maksut, jotka on suoritettu vuoden 2003 määrärahoista (1. toukokuuta 2004 EU:hun liittyneille) kymmenelle uudelle jäsenvaltiolle (korjattuina vuosien 2004–2011 EU:n BKT-deflaattorilla), ja vuoden 2006 määrärahoista Bulgarialle ja Romanialle suoritetut maksut (korjattuina vuosien 2007–2011 EU:n BKT-deflaattorilla) (5a) ja ii) näille jäsenvaltioille kohdennettujen menojen kokonaismäärä lukuun ottamatta maatalouden suoria tukia ja markkinoihin liittyviä menoja sekä sitä osuutta maaseudun kehittämisen määrärahoista, joka on peräisin EMOTR:n tukiosastosta (5b). Laajentumiseen liittyvien menojen määrä vähennetään kohdennettujen menojen kokonaismäärästä, jotta menoja, joita ei hyvitetty ennen laajentumista, ei hyvitetä myöskään sen jälkeen.

(11)  ”Yhdistyneen kuningaskunnan saamalla edulla” tarkoitetaan vaikutuksia, jotka johtuvat rajattuun alv-määräytymisperusteeseen siirtymisestä sekä BKTL-perusteisten omien varojen käyttöönotosta.

(12)  Tällä tarkoitetaan nettoetua, jonka Yhdistynyt kuningaskunta saa siitä, että jäsenvaltiot voivat pidättää itselleen kantokuluina entistä suuremman osuuden perinteisistä omista varoista (osuus nousi 10:stä 25 prosenttiin 1. tammikuuta 2001).

(13)  p.m. (omat varat + muut tulot = tulot yhteensä = menot yhteensä); (131 288 020 848 + 1 548 967 007 = 132 836 987 855 = 132 836 987 855).

(14)  Omat varat yhteensä prosentteina suhteessa BKTL:oon: (131 288 020 848) / (13 377 699 400 000) = 0,98 %; enimmäismäärä prosentteina suhteessa BKTL:oon: 1,23 %.

(15)  Vastaa alamomenteille 2 0 0 0 (vuokrat), 2 0 0 1 (pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut) ja 2 0 0 3 (kiinteän omaisuuden hankinta) otettujen määrien summaa.

(16)  Vastaa alamomenteille 2 0 0 0 (vuokrat), 2 0 0 1 (pitkäaikaisista vuokrasopimuksista aiheutuvat maksut) ja 2 0 0 3 (kiinteän omaisuuden hankinta) otettujen määrien summaa.

(17)  Taseeseen 31. joulukuuta 2008 kirjattu nettokirjanpitoarvo.

(18)  Vastaa alamomenteille 2 0 0 0 ja 3 1 0 0 (vuokrat) otettujen määrien summaa.

(19)  Vastaa alamomenteille 2 0 0 0 ja 3 1 0 0 (vuokrat) otettujen määrien summaa.

(20)  Taseeseen 31. joulukuuta 2008 kirjattu nettokirjanpitoarvo.

(21)  Mukaan lukien komission osuus unionin ulkopuolella sijaitsevista toimistoista ja tutkimuspolitiikan hallintorakenteista aiheutuvista menoista.

(22)  Väliaikaiset määrät. Lopulliset määrät otetaan huomioon vuoden 2012 taseessa.

(23)  Komission rahoitusosuus unionin edustustoille.

(24)  Taseeseen 31. joulukuuta 2010 kirjattu nettokirjanpitoarvo osto-option sisältävän vuokrasopimuksen alaisten lisärakennusten A, B ja C sekä uuden oikeuspalatsin rakennuskompleksin (vanha kunnostettu oikeuspalatsi, lisärakennus, kaksi tornia sekä yhdistävä galleria) osalta.

(25)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio. Taseeseen 31. joulukuuta 2010 kirjattu nettokirjanpitoarvo.

(26)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio. Taseeseen 31. joulukuuta 2010 kirjattu nettokirjanpitoarvo.

(27)  Tilanne 31. joulukuuta 2011. Unionin edustustojen kiinteistöt siirrettiin Euroopan ulkosuhdehallinnon käyttöön 1. tammikuuta 2011.

(28)  Tilanne 31. joulukuuta 2011. Unionin edustustojen kiinteistöt siirrettiin Euroopan ulkosuhdehallinnon käyttöön 1. tammikuuta 2011.

(29)  Väliaikaiset määrät. Lopulliset määrät otetaan huomioon vuoden 2012 taseessa.

(30)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(31)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(32)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(33)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(34)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio (ent. Marie de Bourgogne).

(35)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(36)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(37)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(38)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(39)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(40)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(41)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio (osaksi OLAFin käytössä).

(42)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(43)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(44)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(45)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(46)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(47)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(48)  Pitkäaikainen vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(49)  Vuokrasopimus, johon liittyy osto-optio.

(50)  Unionin edustustojen kiinteistöt siirrettiin Euroopan ulkosuhdehallinnon käyttöön 1. tammikuuta 2011.

(51)  Unionin ulkopuolella sijaitseviin kiinteistöihin sisältyy 30 toimistokiinteistöä, 28 edustuston päällikön virka-asuntoa, 25 virkamiehille tarkoitettua asuntoa, yksi pysäköintipaikka ja kaksi tonttia.

(52)  Tilanne 31. joulukuuta 2011. Unionin edustustojen kiinteistöt siirrettiin Euroopan ulkosuhdehallinnon käyttöön 1. tammikuuta 2011.

(53)  Näistä viisi on poikkeustapauksissa myönnettäviä henkilökohtaisia ylennyksiä (kolme AD 14:ää AD 15:ksi, yksi AST 10 AST 11:ksi, yksi AST 4 AST 5:ksi) ansioituneille virkamiehille.

(54)  Näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille, yleiseen kokonaismäärään kuulumaton.

(55)  Yksi AD 5 -virka ja neljä AST 3 -virkaa (ammatillinen koulutus), kaksi AD 5 -virkaa ja kaksi AST 1 -virkaa (kääntäminen) on otettu varauksena henkilöstötaulukkoon ilman määrärahoja.

(56)  Näistä viisi on poikkeustapauksissa myönnettäviä henkilökohtaisia ylennyksiä (kolme AD 14:ää AD 15:ksi, yksi AST 10 AST 11:ksi, yksi AST 4 AST 5:ksi) ansioituneille virkamiehille.

(57)  Näennäisvaraus yksikön edun vuoksi siirretyille virkamiehille, yleiseen kokonaismäärään kuulumaton.

(58)  Yksi AD 5 -virka ja neljä AST 3 -virkaa (ammatillinen koulutus) sekä kaksi AD 5 -virkaa ja kaksi AST 1 -virkaa (kääntäminen) on otettu henkilöstötaulukkoon ilman määrärahoja.

(59)  Joista neljä henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD 16.

(60)  Joista seitsemän henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD 15.

(61)  Joista neljä henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD 16.

(62)  Joista seitsemän henkilökohtaisesti sijoitettuna palkkaluokkaan AD 15.

(63)  Joista yksi henkilökohtainen AD 15 -virka.

(64)  Joista yksi henkilökohtainen AD 15 -virka.

(65)  Joista yksi henkilökohtainen AD 15 -virka.

(66)  Joista yksi henkilökohtainen AD 15 -virka.

(67)  Joista yksi henkilökohtainen AD 14 -virka.

(68)  Joista yksi henkilökohtainen AD 14 -virka

(69)  Lukuun ei sisälly unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen jäsenten palvelukseen tilapäisesti siirrettyjä virkamiehiä koskeva erillinen varaus, joka ei edellytä määrärahoja (6 AD 12-, 12 AD 11-, 18 AD 10-, 9 AD 7-, 11 AST 6-, 17 AST 5-, 21 AST 4- ja 8 AST 3 -virkaa).

(70)  Lukuun ei sisälly unionin tuomioistuimen, unionin yleisen tuomioistuimen ja virkamiestuomioistuimen jäsenten palvelukseen tilapäisesti siirrettyjä virkamiehiä koskeva erillinen varaus, joka ei edellytä määrärahoja (6 AD 12-, 12 AD 11-, 18 AD 10-, 9 AD 7-, 11 AST 6-, 17 AST 5-, 21 AST 4- ja 8 AST 3 -virkaa).

(71)  Tiettyjen toimien täyttäminen osa-aikaisesti voidaan kompensoida palkkaamalla muita toimihenkilöitä niiden jäljelle jäävien toimien puitteissa, jotka vapautuvat tällä tavoin tehtäväryhmittäin.

(72)  Ei sisällä unionin tuomioistuimen perussäännön muuttamiseen liittyviä toimia (tuomarien määrän lisäys): väliaikaiset toimet 12 tuomarin kabinetteja varten – 7 AD 14-, 11 AD 12-, 12 AD 11-, 6 AD 10-, 12 AST 4- ja 12 AST 3 -virkaa; pysyvät toimet unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoa varten: kolme AD 9 -virkaa, yksi AD 5 -virka, yksi AST 2 -virka muutetaan AD 5 -viraksi, yksi AST 1 -virka muutetaan AD 5 -viraksi ja kuusi AST 1 -virkaa muutetaan kuudeksi AST 3 -viraksi.

(73)  Tiettyjen toimien hoitaminen osa-aikaisesti voidaan kompensoida palkkaamalla muita toimihenkilöitä tällä tavoin tehtäväryhmittäin ura-alueittain vapautuvista toimien osista koottaviin toimiin.

(74)  Täytettäessä jäsenten kabineteissa olevia väliaikaisia toimia sovelletaan samoja luokitteluperusteita kuin ennen 1. toukokuuta 2004 palvelukseen otettujen virkamiesten kohdalla.

(75)  Joista yksi AD 15 -virka henkilökohtainen.

(76)  Joista yksi AD 14 -virka henkilökohtainen.

(77)  Neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 47 artiklan 1 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna huhtikuussa 2011.

(78)  Siirrot ylempään palkkaluokkaan vuonna 2012 + neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 47 artiklan 1 kohta, sellaisena kuin se on muutettuna tammikuussa 2012.

(79)  Siirrot ylempään palkkaluokkaan vuonna 2013.

(80)  Kroatian liittyminen (heinäkuusta 2013).

(81)  Poistetaan 9 virkaa.

(82)  Luvussa ei oteta huomioon jäsenten kabineteissa tilapäisellä siirrolla työskenteleviä virkamiehiä koskevaa erillistä varausta, joka ei edellytä määrärahoja (1 AD 14, 2 AD 13, 5 AD 12, 5 AD 11, 12 AD 10, 2 AD 9, 6 AD 8, 1 AD 6, 1 AST 11, 1 AST 10, 1 AST 9, 1 AST 8, 4 AST 7, 10 AST 6, 8 AST 5, 9 AST 4, 4 AST 3, 2 AST 2 ja 3 AST 1).

(83)  Joidenkin tointen täyttäminen osa-aikaisesti voidaan korvata palkkaamalla lisää henkilöstöä, jonka määrä rajoitetaan kussakin tehtäväryhmässä vastaavasti vapautuvien tointen määrään.

(84)  Joidenkin tointen täyttäminen osa-aikaisesti voidaan korvata palkkaamalla lisää henkilöstöä, jonka määrä rajoitetaan kussakin tehtäväryhmässä vastaavasti vapautuvien tointen määrään.

(85)  Joista kuusi henkilökohtaista ylennystä: kaksi palkkaluokasta AD 15 palkkaluokkaan AD 16, kolme palkkaluokasta AD 14 palkkaluokkaan AD 15 ja yksi palkkaluokasta AD 13 palkkaluokkaan AD 14.

(86)  Joista kuusi henkilökohtaista ylennystä: kaksi palkkaluokasta AD 15 palkkaluokkaan AD 16, kolme palkkaluokasta AD 14 palkkaluokkaan AD 15 ja yksi palkkaluokasta AD 13 palkkaluokkaan AD 14.