21.12.2012 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 397/5 |
Euroopan koulutussäätiön varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko – 2. korjaava lisätalousarvio
(2012/C 397/02)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Talousarvio 2012 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
1 |
||||
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
||||
1 0 |
LIITTYMISTÄ EDELTÄVÄ STRATEGIA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 02) |
p.m. |
|
p.m. |
1 1 |
ULKOISET TOIMET – TACIS, CARDS JA MEDA (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 03 03) |
p.m. |
|
p.m. |
1 2 |
EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ (YLEISEN TALOUSARVION MOMENTTI 15 02 27) |
20 044 530 |
|
20 044 530 |
1 3 |
DG EAC — EUROOPAN KOULUTUSSÄÄTIÖ |
100 000 |
|
100 000 |
|
Osasto 1 yhteensä |
20 144 530 |
|
20 144 530 |
4 |
||||
TULOT MUISTA LÄHTEISTÄ |
||||
4 3 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA |
2 805 |
|
2 805 |
4 9 |
YHTEISTYÖ ITALIAN LAITOSTEN KANSSA – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
133 010 |
|
133 010 |
|
Osasto 4 yhteensä |
135 815 |
|
135 815 |
5 |
||||
MEDA – ETE |
||||
5 0 |
MEDA – ETE |
— |
|
— |
5 9 |
MEDA – ETE – RAHOITUS AIKAISEMPINA VUOSINA |
248 467 |
|
248 467 |
|
Osasto 5 yhteensä |
248 467 |
|
248 467 |
8 |
||||
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
||||
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 8 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
9 |
||||
SEKALAISET TULOT |
||||
9 0 |
SEKALAISET TULOT |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
10 |
||||
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
||||
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
p.m. |
|
p.m. |
|
Osasto 10 yhteensä |
p.m. |
|
p.m. |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 528 812 |
|
20 528 812 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2012 |
Lisätalousarvio nro 2 |
Uusi määrä |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
|||||||
KOULUTUSSÄÄTIÖN HENKILÖSTÖMENOT |
|||||||
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
13 227 564 |
13 227 564 |
– 412 194 |
– 412 194 |
12 815 370 |
12 815 370 |
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
108 000 |
108 000 |
42 899 |
42 899 |
150 899 |
150 899 |
1 4 |
SOSIAALIPALVELUJEN JA TERVEYDENHOIDON PERUSRAKENNE |
202 290 |
202 290 |
25 000 |
25 000 |
227 290 |
227 290 |
1 5 |
HENKILÖSTÖN VAIHTO SÄÄTIÖN JA JULKISEN SEKTORIN VÄLILLÄ |
68 000 |
68 000 |
–28 655 |
–28 655 |
39 345 |
39 345 |
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
12 000 |
12 000 |
|
|
12 000 |
12 000 |
1 9 |
ELÄKKEET JA ELÄKETUET |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
Osasto 1 yhteensä |
13 617 854 |
13 617 854 |
– 372 950 |
– 372 950 |
13 244 904 |
13 244 904 |
2 |
|||||||
KIINTEISTÖ, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||||||
2 0 |
SIJOITUKSET KIINTEÄÄN OMAISUUTEEN, RAKENNUSTEN VUOKRAT JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
516 281 |
516 281 |
–5 498 |
–5 498 |
510 783 |
510 783 |
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
705 639 |
705 639 |
59 957 |
59 957 |
765 596 |
765 596 |
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
25 800 |
25 800 |
17 500 |
17 500 |
43 300 |
43 300 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
90 280 |
90 280 |
–21 109 |
–21 109 |
69 171 |
69 171 |
2 4 |
POSTI JA TIETOLIIKENNE |
38 000 |
38 000 |
–7 900 |
–7 900 |
30 100 |
30 100 |
2 5 |
KOKOUKSET JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
120 000 |
120 000 |
–12 000 |
–12 000 |
108 000 |
108 000 |
|
Osasto 2 yhteensä |
1 496 000 |
1 496 000 |
30 950 |
30 950 |
1 526 950 |
1 526 950 |
3 |
|||||||
ERITYISISTÄ TEHTÄVISTÄ HUOLEHTIMISEEN LIITTYVÄT TOIMINTAMENOT |
|||||||
3 0 |
KÄYTTÖMENOT |
903 500 |
903 500 |
58 602 |
13 000 |
962 102 |
916 500 |
3 1 |
PRIORISOITU TOIMINTA: TYÖOHJELMAN TOIMINTA |
3 298 600 |
3 298 600 |
237 998 |
329 000 |
3 536 598 |
3 627 600 |
3 2 |
TOIMINTA |
828 576 |
828 576 |
45 400 |
|
873 976 |
828 576 |
|
Osasto 3 yhteensä |
5 030 676 |
5 030 676 |
342 000 |
342 000 |
5 372 676 |
5 372 676 |
4 |
|||||||
KORVAMERKITYT MENOT |
|||||||
4 1 |
YHTEISTYÖ MUIDEN KANSAINVÄLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 2 |
YHTEISTYÖ MUIDEN EUROOPPALAISTEN VIRASTOJEN KANSSA |
— |
— |
|
|
— |
— |
4 3 |
YHTEISTYÖ KANSALLISTEN LAITOSTEN KANSSA |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
4 4 |
EU:N JÄSENVALTIOIDEN HANKKEIDEN TOTEUTUS |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Osasto 4 yhteensä |
135 815 |
135 815 |
|
|
135 815 |
135 815 |
5 |
|||||||
KORVAMERKITYT MENOT – EDUCATION AND TRAINING FOR EMPLOYMENT (ETE), HANKE MED 2004/083–494 |
|||||||
5 1 |
HENKILÖSTÖRESURSSIT |
66 542 |
66 542 |
|
|
66 542 |
66 542 |
5 2 |
MATKAKULUT JA PÄIVÄRAHAT |
117 067 |
117 067 |
|
|
117 067 |
117 067 |
5 3 |
MUUT KULUT JA PALVELUT |
63 926 |
63 926 |
|
|
63 926 |
63 926 |
5 4 |
OSAN 3 HANKINNAT |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 5 |
OSAN 4 HANKINNAT |
932 |
932 |
|
|
932 |
932 |
5 6 |
TILINTARKASTUS |
— |
— |
|
|
— |
— |
5 7 |
SATUNNAISET MENOT |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Osasto 5 yhteensä |
248 467 |
248 467 |
|
|
248 467 |
248 467 |
8 |
|||||||
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
|||||||
8 0 |
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI LUONTOISSUORITUKSINA |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Osasto 8 yhteensä |
— |
— |
|
|
— |
— |
9 |
|||||||
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
|||||||
9 9 |
MENOT, JOIHIN EI OLE ERITYISESTI VARAUDUTTU |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Osasto 9 yhteensä |
— |
— |
|
|
— |
— |
10 |
|||||||
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
|||||||
10 1 |
AIKAISEMPIEN VUOSIEN TULOKSET |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
Osasto 10 yhteensä |
— |
— |
|
|
— |
— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 528 812 |
20 528 812 |
0,— |
0,— |
20 528 812 |
20 528 812 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
Sitoumukset |
Maksut |
||
2012 |
2013 |
||
Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset |
134 397 |
134 397 |
— |
Määrärahat 2012 |
962 102 |
782 103 |
179 999 |
Yhteensä |
1 096 499 |
916 500 |
179 999 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
Sitoumukset |
Maksut |
||
2012 |
2013 |
||
Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset |
1 696 125 |
1 696 125 |
— |
Määrärahat 2012 |
3 536 598 |
1 931 475 |
1 605 123 |
Yhteensä |
5 232 723 |
3 627 600 |
1 605 123 |
Selvitysosa
Maksujen ennakoitu erääntymisaikataulu suhteessa maksusitoumuksiin
Sitoumukset |
Maksut |
||
2012 |
2013 |
||
Maksamatta olevat ennen vuotta 2012 tehdyt maksusitoumukset |
136 203 |
136 203 |
— |
Määrärahat 2012 |
873 976 |
692 373 |
181 603 |
Yhteensä |
1 010 179 |
828 576 |
181 603 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2012 |
2011 |
Täytetyt toimet, tilanne 31.12.2010 |
|||
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
Toistaiseksi voimassa oleva sopimus |
Väliaikainen |
|
AD 16 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 15 |
— |
|
— |
|
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
|
AD 12 |
— |
8 |
— |
4 |
— |
5 |
AD 11 |
— |
10 |
— |
12 |
— |
11 |
AD 10 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
3 |
AD 9 |
— |
11 |
— |
11 |
— |
12 |
AD 8 |
— |
9 |
— |
5 |
— |
4 |
AD 7 |
— |
12 |
— |
18 |
— |
20 |
AD 6 |
— |
|
— |
|
— |
1 |
AD 5 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
|
AD yhteensä |
— |
61 |
— |
61 |
— |
57 |
AST 11 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST 10 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
|
AST 9 |
— |
4 |
— |
6 |
— |
6 |
AST 8 |
— |
5 |
— |
1 |
— |
4 |
AST 7 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
5 |
AST 6 |
— |
2 |
— |
7 |
— |
6 |
AST 5 |
— |
4 |
— |
1 |
— |
2 |
AST 4 |
— |
3 |
— |
5 |
— |
4 |
AST 3 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
5 |
AST 2 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
3 |
AST 1 |
— |
— |
— |
|
— |
|
AST yhteensä |
— |
35 |
— |
35 |
— |
35 |
Yhteensä |
— |
96 |
— |
96 |
— |
92 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien), paikalliset toimihenkilöt ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
Sopimussuhteiset toimet |
Täytetty 31.12.2010 |
2011 |
2012 |
FG IV |
4 |
4 |
5 |
FG III |
17 |
17 |
20 |
FG II |
11 |
13 |
11 |
FG I |
|
|
|
FG yhteensä |
32 |
34 |
36 |
Paikalliset toimihenkilöt |
2 |
2 |
2 |
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
2 |
2 |
2 |
Yhteensä |
33 |
38 |
36 |
Lisätietoja Euroopan koulutussäätiön vuoden 2012 talousarviosta on säätiön sivustolla osoitteessa (http://www.etf.europa.eu), ”About ETF” -valikon ”Register of Documents” -kohdassa.