Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2012

Varainhoitovuosi 2011

Varainhoitovuosi 2010

1 0

TULOT MAKSUISTA

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

Osasto 1 yhteensä

93 927 000

75 240 000

68 260 010,—

2 0

EUROOPAN UNIONIN TUKI

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

Osasto 2 yhteensä

34 862 000

34 399 000

34 197 000,—

3 0

KOLMANSIEN MAIDEN OSUUDET

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

Osasto 3 yhteensä

1 718 000

1 692 000

1 790 781,—

4 0

MUIDEN OSUUDET

2 089 000

1 233 000

515 118,—

Osasto 4 yhteensä

2 089 000

1 233 000

515 118,—

5 0

HALLINNOLLISET TOIMET

930 000

1 392 000

740 127,—

Osasto 5 yhteensä

930 000

1 392 000

740 127,—

6 0

TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 6 yhteensä

p.m.

p.m.

0,—

7 0

TALOUSARVION KORJAUKSET

18 974 670

24 742 671

0,—

Osasto 7 yhteensä

18 974 670

24 742 671

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

152 500 670

138 698 671

105 503 036,—

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2012

Määrärahat 2011

Toteutus 2010

1 1

PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ

63 303 000

57 171 000

51 813 750,—

1 2

TYÖHÖNOTTOON LIITTYVÄT MENOT

2 018 000

1 510 000

1 788 670,—

1 3

VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT

354 000

121 000

98 991,—

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT

3 621 000

2 732 000

2 364 506,—

1 7

EDUSTUSKULUT

129 000

162 000

137 641,—

Osasto 1 yhteensä

69 425 000

61 696 000

56 203 558,—

2 0

RAKENNUSTEN VUOKRAAMINEN JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

8 327 000

8 090 000

7 585 241,—

2 1

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

3 430 000

4 030 000

4 436 351,—

2 2

IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT

205 000

111 000

169 905,—

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

1 215 000

1 108 000

919 125,—

2 4

POSTITUS JA TIETOLIIKENNE

772 000

873 000

807 996,—

Osasto 2 yhteensä

13 949 000

14 212 000

13 918 618,—

3 0

HYVÄKSYMISTOIMINTA

40 138 000

28 905 000

26 176 447,—

3 1

STANDARDOINTITOIMINTA

635 000

607 000

358 705,—

3 2

TIETOKANNAN KEHITTÄMINEN

2 927 000

2 540 000

4 226 268,—

3 3

TIEDOTUS JA JULKAISUT

440 000

520 000

364 993,—

3 4

KOKOUSKULUT

771 000

778 000

687 529,—

3 5

KÄÄNTÄMIS- JA TULKKAUSKULUT

1 177 000

1 806 000

1 100 741,—

3 6

SÄÄNTÖJEN LAADINTA

1 348 000

1 098 000

2 345 102,—

3 7

VIRKAMATKA-, VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT

6 905 000

5 491 000

5 065 734,—

3 8

TEKNINEN KOULUTUS

450 000

445 000

266 540,—

3 9

JOHDON TOIMINTA

1 297 000

393 000

931 918,—

Osasto 3 yhteensä

56 088 000

42 583 000

41 523 977,—

4 0

TEKNINEN YHTEISTYÖ KOLMANSIEN MAIDEN KANSSA

2 089 000

1 233 000

159 440,—

4 1

TUTKIMUSOHJELMAT

p.m.

p.m.

0,—

Osasto 4 yhteensä

2 089 000

1 233 000

159 440,—

5 0

VARAUKSET

10 949 670

18 974 671

0,—

Osasto 5 yhteensä

10 949 670

18 974 671

0,—

KAIKKI YHTEENSÄ

152 500 670

138 698 671

111 805 593,—

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka

Vakinaiset toimet

Väliaikaiset toimet

2012

2011

2010

2012

2011

2010

AD 16

—

—

—

—

1

—

AD 15

—

—

—

1

1

2

AD 14

—

—

—

11

8

6

AD 13

—

—

—

19

14

12

AD 12

—

—

—

35

30

26

AD 11

—

—

—

53

51

50

AD 10

—

—

—

72

64

55

AD 9

—

—

—

102

84

75

AD 8

—

—

—

91

94

104

AD 7

—

—

—

65

58

58

AD 6

—

—

—

45

38

55

AD 5

—

—

—

4

5

4

AD yhteensä

—

—

—

498

448

447

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

1

—

—

AST 7

—

—

—

6

5

3

AST 6

—

—

—

15

11

7

AST 5

—

—

—

31

27

24

AST 4

—

—

—

32

31

30

AST 3

—

—

—

27

28

30

AST 2

—

—

—

18

17

18

AST 1

—

—

—

5

7

11

AST yhteensä

—

—

—

135

126

123

Kaikki yhteensä

—

—

—

633

574

570