30.3.2012

Euroopan unionin virallinen lehti

C 95/1

Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskuksen (Cedefop) varainhoitovuoden 2012 tulo- ja menotaulukko

(2012/C 95/01)

TULOT

Osasto Luku	Nimike	Varainhoitovuosi 2012	Varainhoitovuosi 2011	Varainhoitovuosi 2010
1
EUROOPAN YHTEISÖN TUKI
1 0	EUROOPAN YHTEISÖN TUKI	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
	Osasto 1 yhteensä	17 433 900	17 270 000	16 920 000,—
2
MUUT TULOT
2 0	IRTAIMEN JA KIINTEÄN OMAISUUDEN MYYNNISTÄ KERTYVÄT TULOT	p.m.	p.m.	0,—
2 1	VUOKRAUKSESTA KERTYVÄ TULO	p.m.	p.m.	0,—
2 2	TULOT JA KORVAUKSET MAKSUA VASTAAN SUORITETUISTA PALVELUKSISTA	5 000	25 000	25 000,—
2 3	SEKALAISTEN MENOJEN TAKAISINMAKSU	10 000	35 000	35 000,—
2 4	LAHJOITUKSET JA TESTAMENTTILAHJOITUKSET	p.m.	p.m.	0,—
2 5	SIJOITETUISTA VAROISTA KERTYNEET TULOT, PANKKIKOROT JA MUUT TUOTOT; KURSSIVAIHTELUISTA AIHEUTUNEET VOITOT	p.m.	p.m.	0,—
	Osasto 2 yhteensä	15 000	60 000	60 000,—
3
TUET MUILTA KUIN EU:HUN KUULUVILTA VALTIOILTA
3 0	ISLANNIN TUKI	13 947	12 089	13 536,—
3 1	NORJAN TUKI	434 107	393 756	407 772,—
3 2	MUUT TUET KOMISSIOLTA (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT)	p.m.	1 100 000	810 000,—
3 3	ERILAISET KORVAMERKITYT TULOT	p.m.	35 000	0,—
	Osasto 3 yhteensä	448 054	1 540 845	1 231 308,—
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 896 954	18 870 845	18 211 308,—

MENOT

Osasto Luku	Nimike	Määrärahat 2012		Määrärahat 2011		Toteutus 2010
Osasto Luku	Nimike	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut	Maksusitoumukset	Maksut
1
HENKILÖSTÖ
1 1	PALKAT JA LISÄT	10 220 000	10 220 000	10 879 000	10 879 000	10 192 200,—	10 192 200,—
1 2	HENKILÖSTÖN REKRYTOINTIIN LIITTYVÄT MENOT	165 000	165 000
1 3	VIRKAMATKAT JA SIIRROT	105 000	105 000	120 000	120 000	119 000,—	119 000,—
1 4	SOSIAALINEN JA TERVEYDENHOIDON INFRASTRUKTUURI	144 000	144 000	246 000	246 000	233 800,—	233 800,—
1 5	KOULUTUS	150 000	150 000	250 000	250 000	273 000,—	273 000,—
1 6	ULKOISET PALVELUT	125 000	125 000
1 7	VASTAANOTOT JA TAPAHTUMAT	21 000	21 000	5 000	5 000	8 000,—	8 000,—
1 8	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN HENKILÖSTÖKULUIHIN	235 000	235 000
	Osasto 1 yhteensä	11 165 000	11 165 000	11 500 000	11 500 000	10 826 000,—	10 826 000,—
2
INFRASTRUKTUURI JA TOIMINTAMENOT
2 0	KIINTEISTÖJEN VUOKRA JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT	577 000	577 000	573 000	573 000	578 615,39	578 615,39
2 1	TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA	410 000	410 000	400 000	400 000	425 980,—	425 980,—
2 2	IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT	59 000	59 000	49 000	49 000	27 684,61	27 684,61
2 3	HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT	165 000	165 000	128 000	128 000	130 820,—	130 820,—
2 4	POSTI JA TIETOLIIKENNE	187 000	187 000	225 000	225 000	191 900,—	191 900,—
2 5	HALLINNOLLISET KOKOUKSET	12 000	12 000	10 000	10 000	16 000,—	16 000,—
2 8	EU:HUN KUULUMATTTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOIHIN	70 000	70 000
	Osasto 2 yhteensä	1 480 000	1 480 000	1 385 000	1 385 000	1 371 000,—	1 371 000,—
3
OPERATIIVISET EXPENDITURE
3 0	POIKITTAISTOIMINTA	300 000	300 000	1 547 000	1 477 000	1 588 150,—	882 620,—
3 1	EU:HUN KUULUMATTOMIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN TYÖOHJELMAAN	143 054	143 054	1 505 845	1 505 845	1 231 308,—	2 956 591,56
3 2	RESEARCH JA TOIMINALINJOJEN ANALYYSI	2 076 900	2 076 900	1 069 000	1 147 000	1 226 000,—	1 602 898,—
3 3	AMMATILLISTA KOULUTUSTA JA ELINIKÄISTÄ OPPIMISTA KOSKEVA TEHOSTETTU YHTEISTYÖ	2 031 000	2 031 000	1 505 000	1 530 000	1 630 650,—	1 792 000,—
3 4	VAIHTO JA KUMPPANEIDEN TUKEMINEN MUKAAN LUKIEN OPINTOKÄYNTIOHJELMA	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	0,—	23 740,—
3 5	TIEDOTUS, KOMMUNIKOINTI JA TIEDONLEVITYS	701 000	701 000	359 000	326 000	338 200,—	413 742,—
	Osasto 3 yhteensä	5 251 954	5 251 954	5 985 845	5 985 845	6 014 308,—	7 671 591,56
	KAIKKI YHTEENSÄ	17 896 954	17 896 954	18 870 845	18 870 845	18 211 308,—	19 868 591,56

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä ja palkkaluokka	2011				2012
	31.12.2010 täytetyt toimet		Toimessa oleva		Toimessa oleva
	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet	Vakinaiset toimet	Väliaikaiset toimet
AD 16
AD 15		1		1		1
AD 14		1		1		1
AD 13				1		2
AD 12	7	5	7	5	6	4
AD 11	4	5	5	3	1	7
AD 10	3	5	3	6		9
AD 9		3		2		2
AD 8		2		2		2
AD 7				5		7
AD 6		4		6		8
AD 5		6		3
AD yhteensä	14	32	15	35	7	43
AST 11
AST 10	2	1	3	1	3	1
AST 9						1
AST 8	2	1	2	1	2	1
AST 7	1	2	1	6	1	6
AST 6	6	5	6		5
AST 5	4	5	4	7	4	10
AST 4	4	7	4	9	1	11
AST 3		7		5		3
AST 2		3		2		2
AST 1
AST yhteensä	19	31	20	31	16	35
Kaikki yhteensä	33	63	35	66	23	78